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员工发生工伤事故住院治疗的费用,计入福利费,所得税可以全额扣除吗?
小菲老师
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提问时间:11/19 15:48
#税务#
同学,你好 有发票吗?
阅读 45
收藏 0
您好老师,我们公司商贸企业,从外部工厂够原材料,然后购买包材直接寄到工厂,工厂加工,加工完成后发成品商品到我们公司,这样怎么做会计处理?
郭老师
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提问时间:11/19 15:48
#税务#
借原材料, 周转材料 贷银行存款, 借委托加工物资, 贷原材料 周转材料, 借委托加工物资,贷,银行存款, 借库存商品,贷委托加工物资。
阅读 31
收藏 0
工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于2025年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知。工信厅联财函〔2025〕217号。六、总分支机构间、同一控制下的企业间发生应税交易,取得的进项税额不得计提加计抵减额。文件成文日期是2025年5月28日,执行日期是什么时候,当地税局要求按2025年5月开始不得计提加计抵减额,发票按认证抵扣月份。时间截点是按认证抵扣日期还是发票上的开票日期?
郭老师
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提问时间:11/19 15:47
#税务#
这个文件执行期是2023年1~2027年年底 认证的时间 所属期
阅读 291
收藏 1
上海的稳岗补贴现在还能申请吗
文文老师
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提问时间:11/19 15:44
#税务#
你好,按理解,还是可以申请的
阅读 41
收藏 0
项目上的房租押金5000元转成了房租,去开票税金有点高不合算,怎么处理比较合适
家权老师
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提问时间:11/19 15:42
#税务#
那个本身就是房租,不能以的名称开
阅读 30
收藏 0
年度缴费工资申报截止日期是什么时候
家权老师
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提问时间:11/19 15:42
#税务#
你好,每个地方不一样的,直接问本市12333
阅读 60
收藏 0
老师,我们是建筑行业,在外地有项目,没有办理外经证预交税款,但当月开票,已在我们当地缴纳了税款,请问现在该怎么处理
文文老师
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提问时间:11/19 15:41
#税务#
红冲发票,办理外经证
阅读 56
收藏 0
有一个分录不知道是什么意思,以及对应的数据不知道怎么来的? 摘要:进项转出口退税 借:其他应收款-2023年出口退税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额合计-进项税额
家权老师
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提问时间:11/19 15:41
#税务#
那个是当年应收的退税款
阅读 38
收藏 0
怎么在电子税务局开票显示地址的地方,改注册地信息地址
文文老师
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提问时间:11/19 15:39
#税务#
销售方地址是默认注册地址的
阅读 48
收藏 0
农业合作社财务有未分配利润,注销时要缴纳所得税吗,利润利于实收资本
家权老师
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提问时间:11/19 15:39
#税务#
是亏损的不需要,是盈利的话分红就需要交个税
阅读 31
收藏 0
请问工程质量检测单位,要缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:11/19 15:38
#税务#
工程质量检测单位,通常不要缴纳印花税
阅读 57
收藏 0
几千元的装修工程款入什么科目
家权老师
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提问时间:11/19 15:30
#税务#
那个直接计入管理费用就行
阅读 46
收藏 0
11月就是做的正常申报,只是进项税额勾选时候比10月入账的金额少。所以造成实际缴纳增值税比计提的要多。所以需要补提。
文文老师
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提问时间:11/19 15:29
#税务#
补提增值税,是可以的
阅读 245
收藏 0
想问下建筑服务-工程款延期付款利息,是开票时搜索出来的,还是手录上的
文文老师
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提问时间:11/19 15:29
#税务#
你好,通常是手录上的
阅读 50
收藏 0
老师好,一般纳税人计提增值税会计科目如何做?
文文老师
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提问时间:11/19 15:24
#税务#
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
阅读 29
收藏 0
朴老师您好,小规模纳税人交企业所得税与一般纳税人交企业所得税与什么不同,举例子祥细说明谢谢朴老师
家权老师
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提问时间:11/19 15:19
#税务#
你好,小规模和一般纳税人都是增值税概念只对增值税管用 所得税只分小微和非小微 小微是享受5%的税率,非小微是按25%交所得税
阅读 27
收藏 0
邹老师您好!请问小规模纳税人注销时欠股东的钱弥补亏损后剩余部分可以转实收资本吗?
朴老师
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提问时间:11/19 15:18
#税务#
可以,小规模纳税人注销时,欠股东的钱弥补亏损后剩余部分可通过债转股转实收资本,需满足债权真实、股东会同意、办工商变更及缴印花税的要求。
阅读 103
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老师您好!问一个关于申报的问题。现在五月份增值税显示的是欠税,六月份申报表上显示的有留抵税额。但是为什么抵扣不了五月份的欠税呢?
家权老师
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提问时间:11/19 15:17
#税务#
为啥不能抵减欠税呢?当时申报就可以直接抵减了
阅读 47
收藏 0
老师账户冻结。借用子公司账户支付社保公积金税金工资,怎么做账呢?直接入在自己公司可否?当成自己公司账户收支入账。本来也应该是母公司的收入和成本。就是借用账户暂时。2、支付税款哪些直接子公司账户网银转账到税款收款帐户是可以的吧?税务系统就不点扣款那些操作对吧?
郭老师
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提问时间:11/19 15:16
#税务#
借,应付职工薪酬、社保、公积金、 其他应收款,个人负担的社保、公积金, 贷,其他应付款,子公司 借,应交税费,贷,其他应付款,子公司 借,应付职工薪酬、工资,贷,其他应付款,子公司。
阅读 33
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老师,我们是一般纳税人,对方是小规模,他开的计生用品是免税的,开出来发票是电子普通发票,税率为0%,这个发票我们能要吗?
家权老师
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提问时间:11/19 15:13
#税务#
税率错误,应该是开免税
阅读 47
收藏 0
老师,我们公司的客户是个人在公司装修的,现在客户要专票,能给客户开吗?
小菲老师
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提问时间:11/19 15:13
#税务#
同学,你好 公司抬头可以开专票
阅读 97
收藏 0
老师,咨询下您数电普通发票开单位的也要求税号必须填吗?税号可以为空吗?我知道个人政府单位开数电普票税号可以不填,除了这种情况外普票税号可以不填吗?
郭老师
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提问时间:11/19 15:04
#税务#
对的是的,企业的税号是必须的,不可以空
阅读 140
收藏 1
老师,你好,老板去虚开票来报销分红,我微信也发了告诉他虚开的后果并告诉他不能这样开,他还是要这样做,并转款,我应该怎么办?自保?
家权老师
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提问时间:11/19 15:02
#税务#
你保存威信聊天记录,自己要作不要管他
阅读 44
收藏 0
老师,篮球培训机构,篮球场地维修,开票的时候属于哪个税收分类编码
刘艳红老师
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提问时间:11/19 15:01
#税务#
您好,2020000000000000000 修理修配劳务 劳务 13%
阅读 34
收藏 0
老师,请问金蝶软件拷序时账怎么才能勾选到辅助账,谢谢
文文老师
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提问时间:11/19 15:00
#税务#
查询序时账,看是否有辅助账的选项
阅读 25
收藏 0
老师,咨询下您数电普通发票开单位的也要求税号必须填吗?税号可以为空吗?
文文老师
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提问时间:11/19 14:58
#税务#
若是开给个人,政府单位等,税号可不填写
阅读 40
收藏 0
企业运送货物放错指定地方导致场地损坏发生的维修费零件费用,进项税额能否抵扣
家权老师
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提问时间:11/19 14:55
#税务#
那个是管理不善造成的,需要进项转出
阅读 32
收藏 0
我们应收账款有300万,打官司中,若最后只能收回200万,有裁定书,那100万收不回来,做营业外支出,需要调增么
小菲老师
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提问时间:11/19 14:53
#税务#
同学,你好 不需要调增
阅读 31
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老师,《财政部 国家档案局关于规范电子会计凭证归档的通知》(财会〔2025〕9号)这个公告要怎么存档才合规
文文老师
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提问时间:11/19 14:46
#税务#
导出直接保存在电脑固定的某个盘
阅读 36
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老师,请问汽车销售商贸公司还得二级网点,现在登记是小规模,公司不想升级一般纳税人,汽贸公司税局是以什么核定一般纳税人?
小菲老师
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提问时间:11/19 14:38
#税务#
同学,你好 你12个月的收入超过500万了吗?
阅读 38
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