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老师你好,请问公司为小规模纳税人,预计这个季度产值会超过500万,那这个季度就会按一般纳税人来计算税金吗?
朴老师
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提问时间:05/16 15:53
#税务#
同学你好 升级成一般纳税人之后才按一般纳税人算税
阅读 6068
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老师,你好,我想问一下你好,我想问一下,如果汇算企业所得税的时候,嗯,不管是调增还是调减哪个哪个科目,嗯,哪个项目,是不是就是说呃报表调整,但是就是说嗯报表调整,但是我们的账不用跟着动,是吧?不用跟着调整。
郭老师
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提问时间:06/20 10:47
#税务#
你好,你看下你反结账修改了没有。只要没有反结账修改的话,之前的财务报表都不要动,就是和季度预缴是一样的。
阅读 6067
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你好,老师,想问下500以下零星支出的收款收据的模板,怎么填写,小规模公司一个月以内500以下零星支出可以报几笔
东老师
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提问时间:06/21 07:05
#税务#
你好,零星支出是一个月金额为限的。收据上写清楚 姓名 身份证号 电话等信息
阅读 6066
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一般纳税人要注销,账上有个运输车,是要低于净值开票出去吗
东老师
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提问时间:06/20 11:50
#税务#
你好,稍微低一点儿是没问题的。
阅读 6066
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请问运输服务按月结算,开票这里数量和单位可以不填吗?
家权老师
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提问时间:05/16 14:54
#税务#
需要可以不填,但是要附清单说明
阅读 6066
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哪里可以看当年财税政策?
刘艳红老师
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提问时间:05/16 08:26
#税务#
您好, 在税屋或国家税务网上面有
阅读 6066
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请教老师帮忙解答,谢谢老师
张静老师
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提问时间:05/16 09:03
#税务#
学员你好,题目呢?空白的
阅读 6066
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23年存在个人代开劳务报酬所得,现在我们企业要咋处理呀?
刘艳红老师
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提问时间:05/16 11:30
#税务#
您好, 收到发票,申报劳务费就可以
阅读 6066
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个人车子租给公司需要交哪些税 税率各多少
宋生老师
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提问时间:06/20 16:02
#税务#
你好!需要增值税1%,附加税基本上可以免,个税20%
阅读 6065
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请问选择简易计税的一般纳税人,进项专票可以价税合计直接全部计入管理费用吗
小菲老师
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提问时间:06/20 10:15
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 6065
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总公司贷款500万给分公司200万,分公司要给总公司开发票吗
廖君老师
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提问时间:06/09 15:11
#税务#
您好,收利息么,收利息要开发票的
阅读 6065
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企业所得税年度申报,工资薪金支出金额包含社保费金额不得?第8行各类基本社会保障性缴款是只哪些,社保金额是填第8行,还是填第一行
冉老师
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提问时间:05/16 10:35
#税务#
你好,同学 工资薪金是应付职工薪酬计提工资的金额 本社会保障性缴款就是单位承担的社保
阅读 6065
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现在有份兼职,每个月5000元,如何操作能少交税
宋生老师
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提问时间:05/16 10:49
#税务#
你好!这个最好就是当工资
阅读 6065
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过路过桥通行费的税率是多少
王晓晓老师
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提问时间:05/15 10:11
#税务#
高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3 %)x3% 一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸通行费发票上注明的金额÷(1+ 5%)x5%
阅读 6065
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老师,电子税局变更股权该怎样操作?
王超老师
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提问时间:10/13 16:12
#税务#
你好 1.登录电子税务局。 2.选择综合信息报告。 3.点击变更税务登记。 4.选择投资方信息标签,点击新增,增加新股东信息。如需对原股东信息进行变更,需先删除原记录后再新增。 5.复核后点击下一步。 6.按系统提示上传附报资料,点坦族击完成。待系统审核通过后,签收税务事项通知书即可。
阅读 6065
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老师好,我公司收到一张简易计税项目相关的成本专票,是否可以抵扣公司其他的一般计税项目的销项税,还是说这个进项专票由于是简易计税项目相关的,不能用于抵扣任何销项税,收到后应该做进项税转出呢?
家权老师
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提问时间:05/15 17:26
#税务#
你好,一张简易计税项目相关的成本专票,不可以抵扣公司其他的一般计税项目的销项税。
阅读 6064
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老师,我们有个客户,发票我们也开了,但是他们一定要法人打给我款,这个可以做账吗?
文文老师
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提问时间:05/16 15:46
#税务#
可以,可以做账,正常报税
阅读 6063
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单位如何帮员工做个税汇算清缴
文文老师
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提问时间:05/15 14:59
#税务#
单位法定代表人、财务负责人或有办税权限的人员登录自然人电子税务局网页端。 选择“单位办税”进入集中申报界面。 进行报表填报,添加需要集中汇算清缴的员工信息。如果员工人数较多,建议使用名单模板或申报表模板导入信息。 核对员工信息,确认无误后点击报送。 申报状态为“待报送”或“申报失败”时,可以进行申报表报送,将填写的报表数据报送到税务局。若申报失败,需先查看失败原因,修改后再报送。 申报表报送成功后,若存在退税,可以在“退税申请”中发起退税申请,税款会直接退到纳税人本人银行账户。若存在欠税,可以由单位代缴或个人自行补缴。 单位可以代缴税款,选择需要缴纳税款的人员记录(缴税状态为“待缴款”或“缴款失败”),点击“税款缴纳”按钮,开具税票并缴税。
阅读 6063
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老师,麻烦问一下第一小题和小规模纳税人交易开的是普票税率为3%吗?为什么答案是6%啊?双方交易的时候看的是哪方的税率呀?
小敏敏老师
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提问时间:05/22 22:06
#税务#
你好,同学,因为甲是销货方,为一般纳税人,提供研发服务税率6%,无论购买方是小规模还是一般纳税人,开票都是6%。
阅读 6062
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这个是自行申报吗专项附加扣除
小锁老师
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提问时间:05/16 22:47
#税务#
您好,这个是自行申报的哈
阅读 6062
收藏 0
个人出租商铺,平均到每个月小于10万年增值税,那么个税是什么优惠
宋生老师
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提问时间:05/16 14:48
#税务#
你好,商铺是没有优惠的,个税20%。
阅读 6062
收藏 20
别家公司委托我方喷涂一些货物,我方是一般纳税人,别人送来材料我们喷涂这样能否按简易计税开票
文文老师
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提问时间:05/16 10:57
#税务#
这不属于清包工或甲供材
阅读 6062
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老师好!请问汇算清缴里面A105050表缴纳社会保险是填各类基本社会保障性缴款还是填补充养老保险?谢谢!
东老师
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提问时间:05/16 11:26
#税务#
你好,填写的就是各类基本社会保障性缴款
阅读 6062
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没有折旧完的固定资产可以报废吗?需要什么原始附件,怎么做账务处理呢
宋生老师
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提问时间:05/15 17:49
#税务#
你好!可以的。这个做固定资产清理 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.保险赔偿的处理 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5.清理净损益的处理 (1)净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
阅读 6062
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老师,您好请问6月收到工资,怎么是和5月份申报的个税是对不上的
东老师
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提问时间:06/20 11:27
#税务#
您好,那你得问一下你们公司的财务。
阅读 6061
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请问有限合伙公司需要报哪些税
文文老师
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提问时间:05/22 10:36
#税务#
增值税,城建税等附加,个税,企业所得税,印花税,残保金,工会经费,水利建设基金
阅读 6061
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老师,育苗盘,就是插秧的那个,是属于什么项目税目
朴老师
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提问时间:05/16 09:46
#税务#
同学你好 是塑料的吧
阅读 6061
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老师新录取员工,还没有申报,但是离职了,我如何把员工信息去掉
CC橙老师
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提问时间:05/15 22:32
#税务#
你好,状态改为非正常,填写离职时间
阅读 6061
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个体工商户的经营所得和经营者自己的工资,年度需要一起汇算清缴吗? 如果个体工商户一季度查帐征收,2.3.4三个季度核定征收,年度要做汇算清缴吗?
小菲老师
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提问时间:05/15 12:49
#税务#
同学,你好 需要汇算清缴
阅读 6061
收藏 21
请问三年忘记缴纳印花税怎么办?有没有滞纳金 怎么补救
郭老师
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提问时间:05/16 20:49
#税务#
你好,现在是税务局查到了吗?
阅读 6060
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