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可以解释一下,为什么这个农产品在算可以抵扣的进项税额时,要用9100÷(1-9%)吗。
朴老师
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提问时间:11/20 12:31
#税务#
因为农产品成本是 “买价 ×(1-9%)”,要先通过 “成本 ÷(1-9%)” 还原买价,才能算出应转出的进项税额(买价 ×9%)。本题中农产品成本(不含运费)9100 元,所以用 9100÷(1-9%) 还原买价后计算进项税转出。
阅读 109
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咨询你一个问题,我朋友之前因偷税漏税被处罚过,判缓刑,但已经过五年,如果注册新公司他担任财务负责人,填了名字后系统会弹出之前的信息吗
郭老师
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提问时间:11/20 12:15
#税务#
你好,他之前是法人是吗?那之前的信用等级d修复了没有?如果没有修复的话,会弹出来
阅读 20
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分公司的所得税和增值税怎么去申报?所得税是由总公司那边申报吗?还是?比如说总公司是深圳那边的,在东莞这边成立分公司,东莞这边的所得税和增值税怎么去申报
郭老师
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提问时间:11/20 12:07
#税务#
总分公司如果是异地的增值税是自己申报自己的,然后独立核算的第一年所得税自己申报以后年份做了备案汇总申报。 如果是非独立核算的,都是总公司一块申报。
阅读 39
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开票附有清单,如何开票?有操作流程吗
Fenny老师
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提问时间:11/20 12:06
#税务#
你好 1、发票管理--发票填开--增值税发票填开,点击清单,选择之前增加好的商品编码,点击保存。 3、关闭后,票面货物或应税劳务名称处显示为详见清单,录入其他发票信息,核实没有问题点击打印。 4、将发票打印出来后,点击发票管理--发票查询,按日前查询,查询到发票信息后双击打开,点击清单,核实没有问题,使用清单纸打印出来即可。
阅读 47
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我们是一般纳税人,税率13%,购买原材料,普票是1800元,如果开专票要加10个点再加180税点钱,开普票合算还是专票合算
小菲老师
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提问时间:11/20 12:05
#税务#
同学,你好 专票合算。加10个点,就可以抵扣13%
阅读 58
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老师好,请问我司是有限公司一般纳税人,从事自产自销,从事有水果、大米。请问增值税与企业所得税全免吗?
朴老师
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提问时间:11/20 12:01
#税务#
你司自产自销初级农产品(水果、大米),增值税、企业所得税均全免
阅读 323
收藏 1
老师,新公司,法人和公司负责人是夫妻,法人不参与管理,管理公司是法人老公,大量的零星采购都是法人老公采购,从公司支取备用金又是法人,这样可以吗
家权老师
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提问时间:11/20 12:00
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 26
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*经纪代理服务*经纪代理服务费,,个人去代开发票,开15万,这个代扣代缴的个税可以扣6万之后退的么?(没有其他地方上班)
家权老师
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提问时间:11/20 11:57
#税务#
可以的,那个可以做汇算退税的
阅读 46
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*经纪代理服务*经纪代理服务费,,个人去代开发票,这个个税可以扣6万之后退的么?
文文老师
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提问时间:11/20 11:56
#税务#
汇算时,可以享受,多退少补
阅读 49
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注销公司,应收应付怎么调平,资产负债表需要全部调平么?他家还有 268 万暂估
家权老师
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提问时间:11/20 11:51
#税务#
不需要支付的计入营业外收入,不能收回的转入营业外支出
阅读 52
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老师,我们六月有个项目是 12 万,开完发票,十一月完工核减了五万,然后本月红冲了六月 12 万的发票,开具了七万的实际发票,现在对方说不对,应该直接冲减部分发票,我这个应该怎么处理?还能撤回当时开具的 12 万 红冲发票吗?
家权老师
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提问时间:11/20 11:47
#税务#
部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入
阅读 27
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押金不退还,入营业外收入,怎么写摘要
小菲老师
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提问时间:11/20 11:46
#税务#
同学,你好 摘要:押金不退
阅读 25
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老师 我们帮别人家的产品做实验 这个按什么税目交印花税呢
家权老师
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提问时间:11/20 11:45
#税务#
那个按承揽合同交印花税的
阅读 103
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私车公用产生的油费、过路费可以抵扣进项吗?报账需要什么资料?
刘艳红老师
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提问时间:11/20 11:44
#税务#
您好,有租车合同的话,这些都是可以的
阅读 48
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客户要求在发票型号上,备注他们自己内部的编码,可以吗
刘艳红老师
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提问时间:11/20 11:40
#税务#
您好,可以的,这个不影响的
阅读 28
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想问一下,划拨土地转出让土地,这一块需要缴纳的契税、印花税和城镇土地使用税的计税依据分别是什么?
文文老师
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提问时间:11/20 11:37
#税务#
契税按转让金 印花税按转让金 城镇土地使用税按占用面积
阅读 133
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你好老师,餐饮行业,用的美团收银系统,富掌柜的收入上不上报税务
家权老师
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提问时间:11/20 11:36
#税务#
凡是取得收入都要申报的哈
阅读 33
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老师你好,请问进项发票也需要缴纳印花税吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/20 11:34
#税务#
您好,公司是主营什么的?
阅读 34
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有人吗?看到我的提问了吗
文文老师
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提问时间:11/20 11:30
#税务#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 20
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老师,小规模开给一般纳税人专票,一般纳税人能抵扣吗
文文老师
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提问时间:11/20 11:27
#税务#
小规模开给一般纳税人专票,一般纳税人能抵扣。
阅读 21
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我公司报销员工差旅费,员工超标准部分企业不予报销,该部分的进项税可以全额抵扣吗?还是需要做进项税额转出处理?有没有相关依据文件?
家权老师
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提问时间:11/20 11:25
#税务#
超过部分不能报销,进项直接转出
阅读 83
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请问分红给企业股东,需要缴纳税吗
刘艳红老师
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提问时间:11/20 11:22
#税务#
您好,要的,这个要交个税的,按20%来交
阅读 77
收藏 0
老师,建筑合同的工程名称和地址用手写的可以么
刘艳红老师
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提问时间:11/20 11:21
#税务#
您好,可以的,这个也是有效的
阅读 20
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我找一个设计公司给作图,我把钱对公支付后,对方给我开发票,账务处理怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:11/20 11:20
#税务#
您好,计入管理费用-服务费里面
阅读 23
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出口退税,是必须要开出口发票的对吧
文文老师
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提问时间:11/20 11:18
#税务#
你好,出口可以不开具出口发票的
阅读 41
收藏 0
其他应付款账户余额达到多少会产生预警,一直有增减变动的
刘艳红老师
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提问时间:11/20 11:11
#税务#
您好,这个说不好,看 系统的
阅读 18
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请问出口企业,出口的物流发票,是工厂和物流公司都是年底统一结算的,这个退税的时候怎么办呢
文文老师
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提问时间:11/20 11:06
#税务#
没有进项 专票,这部分无法退
阅读 35
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老师好,对方个体工商户,我们公司或个人名义打款到对方的个人卡上吗?
小菲老师
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提问时间:11/20 11:02
#税务#
同学,你好 如果对方没有办理公户,是可以的
阅读 32
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老师你好,A公司找到B公司合作,发现利润较低,于是A公司想找C公司合作为中间桥梁,A公司→C公司→B公司,请问C公司一个月利润五六十万怎操作合法合规取出来??除了分红个税还有其他方式方法吗??谢谢老师
朴老师
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提问时间:11/20 10:52
#税务#
除分红外,可通过给股东 / 员工发合理工资、实报实销经营相关费用、股东向公司借款(按期归还)、资产租赁(股东租资产给公司)等合法方式取出,核心是业务真实、凭证齐全。
阅读 19
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会计的确认收入和增值税确认收入上有哪一些区别?
Fenny老师
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提问时间:11/20 10:49
#税务#
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