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老师,全电发票备注没打销售方开户行,银行账号可以吗?不打怎么转账?让对方提供吗?
一鸣老师
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提问时间:12/08 08:36
#税务师#
你好,这个是可以使用的,没问题的
阅读 835
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请问老师,物流辅助服务公司提供仓储服务的同时提供了运输服务,发票开在一起6%,可以吗?
郭老师
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提问时间:11/25 15:57
#税务师#
你好 开物流辅助6%的税率
阅读 835
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不满两年的房子卖了要上多少税?
羽羽
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提问时间:11/18 21:23
#税务师#
同学你好,个人所得税:根据是否为卖方的唯一住房有所不同。对于卖方唯一的住房,个人所得税为卖价的1%;而对于非唯一住房则为卖价减去买价)的20%。 增值税:只在产权证或契税票开具日期未满两年的住宅中收取,其综合税率为5.5%。
阅读 835
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甲某,数罪并罚,先判10年,执行4年,又犯新罪判8年,量刑区间是?
小天老师
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提问时间:10/03 22:13
#税务师#
您好,犯新罪,应采取“先减后并”的方法,有期徒刑总和刑期不满35年的,最高不能超过20年,总和刑期在35年以上的,最高不能超过25年。所以10-4+8=14,量刑区间是8-14年
阅读 835
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老师,这种算个税的 什么时候用月税率表什么时候用年税率表能简单跟我说一下么 感谢
小天老师
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提问时间:10/01 20:56
#税务师#
您好,年终奖和非居民用月税率,其他是综合所得的年税率
阅读 835
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小规模纳税人一个季度不超过30w是不是不用交增值税(一个️超过10w要交税吗?)
文文老师
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提问时间:08/22 19:44
#税务师#
是的,小规模纳税人一个季度不超过30w,普票,不用交增值税
阅读 835
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AB公司沟通好开证明内容如 合法合规? 由于 A 公司销售方(小规模)无法开增值税专票给C,授权 B公司与C甲方签约合作服务商,但 C甲方实际的合作公司是 A公司 A盖章签字日 B盖章签字日期
郭老师
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提问时间:08/12 17:14
#税务师#
你好,不能出委托开发票的证明,这个就是虚开发票。
阅读 835
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老师第一张图的第五问以及第二章图的第四问?不都是返利吗?怎么第一个是做到进项税额,而第二章确是进项很税额转出?我表示已经没太懂?
来来老师
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提问时间:08/11 19:03
#税务师#
你好 可以看下第一个题目的全部吗 看是起来猜测是委托代销?
阅读 835
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在学习中级的会计,可以搭配税务师的财务与会计一起考吗?内容重合度是多少?
一鸣老师
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提问时间:08/01 09:54
#税务师#
内容重合度不高,可以结合看提高会计和税务处理的水平
阅读 835
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各位老师,请教一下,电竞收入开具发票是哪个大类里的?商品编码是什么?谢谢各位老师!
青老师
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提问时间:07/27 11:08
#税务师#
你好; 你们这个属于 电竞直播的收入还是 礼物方面的收入
阅读 835
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老师,经纪代理服务为什么不能开具专票
文文老师
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提问时间:07/24 16:07
#税务师#
经纪代理服务 能开具专票
阅读 835
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老师第59题,这个题包含的税费里面,为什么没有房产税
邹老师
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提问时间:07/20 10:32
#税务师#
你好,房地产开发企业支付的租金,是对方缴纳房产税,而不是承租方缴纳啊
阅读 835
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哪里有数电票增量增额度的教程链接啊,谢谢
金金老师
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提问时间:07/18 15:47
#税务师#
您好,咱们学堂目前是正在录制这种课程呢
阅读 835
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老师,不明白CD选项的做法
一休哥哥老师
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提问时间:06/30 09:41
#税务师#
应付账款的汇兑差额 0.5*6.15-(1*6.2-0.5*6.2) =-0.025
阅读 835
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请问综股有没有可能是货币性金融资产?
朴老师
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提问时间:06/25 14:57
#税务师#
短期投资股票不是货币资产
阅读 835
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超过海关监管期限,怎么补交税呢?计算公式是什么
薛薛老师
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提问时间:05/28 23:30
#税务师#
尊敬的学员您好!可能涉及以下税款。 1.滞纳金=未按期缴纳的增值税税额*滞纳天数*万分之五; 2.关税滞纳金金额=滞纳关税税额×0.5‰×滞纳天数; 3.进口环节海关代征税滞纳金金额=滞纳进口环节海关代征税税额×0.5‰×滞纳天数。
阅读 835
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请问老师,图片红色框的地方怎么缴纳增值税呢?
薛薛老师
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提问时间:05/24 13:04
#税务师#
尊敬的学员您好! 个人出售购买不满2年的住房的,按照5%增值税的比例全额缴纳; 个人出售购买2年以上(含2年)的非普通住房的,按照5%增值税%的比例缴纳销售收入与购房款的差额;个人出售购买2年以上(含2年)的普通住房,免征增值税。 个人出售购买不满2年的非住房的,按照5%增值税%的征收率全额缴纳; 个人出售已购买2年以上(含2年)的住房的,免征增值税。
阅读 835
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老师涉及银行存款出账的会计分录,是出纳做还是会计做,比如,借 应付职工薪酬,贷 银行存款
一鸣老师
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提问时间:05/06 10:40
#税务师#
会计做分录,出纳只是登记账的份哈
阅读 835
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广东惠州市的建筑公司,在广东中山市有异地工程,开给中山那边的销项发票是13个点的材料,这笔开出去的材料发票需要预缴增值税吗?
耿老师
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提问时间:05/06 11:09
#税务师#
你好!材料一般不用预交税金,异地工程款需要,你发票开的是材料还是工程款?
阅读 835
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老师,加工铜精粉企业的成本如何核算?
心心
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提问时间:06/30 14:45
#税务师#
企业成本您是指的商品成本?
阅读 835
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老师,选项E为什么也对?(税一8套模拟试卷第4套试卷第51题)
税法老师
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提问时间:11/22 17:12
#税务师#
这个是政策规定,建议记住
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我理解的是,赠品和正常销售的商品一起出售,可以按照公允价值分摊实际总销售收入。
兮兮老师
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提问时间:11/05 00:17
#税务师#
尊敬的学员您好。 如果赠品与主商品一并销售,只收主商品的钱,那其价值就包含于主商品价格之内,不用另外视同销售。 如果单独赠送,则需要单独视同销售。
阅读 835
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老师你好,现金存入对公户时收入来源写错了,怎么办,是股东借款,存的时候写成收入
艳子老师
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提问时间:11/13 18:09
#税务师#
同学,你好,这个关系不大,没事的
阅读 835
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个人独资企业缴纳的行政性收费为何可以在缴纳企业所得税前扣除
邹老师
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提问时间:06/01 10:16
#税务师#
你好,个人独资企业缴纳的行政性收费,具体是什么支出呢?
阅读 835
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老师 出口退税业务认证的进项(不抵扣)和退回的进项税怎么做账处理?
郭老师
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提问时间:07/14 21:50
#税务师#
商贸退税勾选吗 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 借银行存款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品 申报了出口退税, 之后借其他应收款出口退税 贷应交税费,出口退税 收到了钱借银行存款 贷其他应收款出口退税
阅读 835
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我们退货请问红字发票怎么开?
郭老师
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提问时间:01/30 13:14
#税务师#
你好,之前开的是专票还是普通发票的?
阅读 835
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不是也有一般借款资本化吗?为什么它说计入财务费用?
一鸣老师
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提问时间:07/30 09:39
#税务师#
同学您好,这个是财政部制订的准则。 我们只要记住专门借款的时候,要是符合资本化的,就计入资产成本。 但是如果是一般借款,就不分了,直接都是计入财务费用了呢。
阅读 835
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老师,车辆etc通行费的报销:必须需要etc的每张扣费发票来报销?还是用etc的扣费的“公路通行费电子票据汇总单”报销就可以? etc每笔扣费都打印发票报销的话,就太多了,这一笔业务一年报销一次,都能订两本凭证了!
新新老师
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提问时间:08/31 09:32
#税务师#
。您好,打印的汇总单也可以的。
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发生坏账,不影响应收账款的账面价值,理解不了
嘟嘟老师
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提问时间:06/18 08:58
#税务师#
同学你好 其分录为: 借:坏账准备 贷:应收账款 借方会增加账面价值,贷方会减少账面价值,所以总的不会影响账面价值
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请问老师,在实际操作过程中,先退增量还是先退存量。存量是指2019年3.31日时点的进项留底金额吗?
朴老师
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提问时间:01/09 08:02
#税务师#
同学你好 存量留抵税额的基数是2019年3月31日期末留抵税额,后期经过滚动使用,剩下的余额部分就是存量留抵税额
阅读 835
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