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老师请问下,现在还可以修改申报的4-6月的增值税表不
小智老师
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提问时间:09/04 09:08
#税务师#
可以修改,但需在规定时间内操作,具体政策可咨询当地税务局。
阅读 256
收藏 1
老师我公司新成立公司厂房 办公楼属于甲公司 我公司乙公司 正在过户手续那老师6月份已经购买电动大门已做固定资产处理,现在发现不对应该咋么处理 老师把甲公司转让给乙公司房产 厂房合同签在6月份之前可以吗。
堂堂老师
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提问时间:09/04 08:50
#税务师#
如果房产过户还没完成,合同签在6月前是可以的。但已计入乙公司固定资产的电动大门,需评估是否需调整账目,确保会计处理合规。建议咨询专业会计师以确保操作合法无误。
阅读 221
收藏 0
零基础汇算清缴实操课程在哪里找老师
朴老师
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提问时间:09/04 08:39
#税务师#
同学你好 直接搜零基础
阅读 225
收藏 1
老师你好,我们公司是小规模纳税人,按季度申报,二季度企业利润-21432.9元,三季度企业利润53143.7,三季度申报营业税时,可以扣除二季度负的在缴税吗?假如四季度营业利润又亏损了,年底又怎么申报。
郭老师
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提问时间:09/04 08:26
#税务师#
你好,你说的是企业所得税吧?是的话可以的,现在没有营业税。
阅读 326
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老师,我们提供主材,加工厂加工后负责安装,项目完工后,剩余一部分主材,直接冲抵了安装费,请问主材抵安装费如何处理?怎么做分录?
小智老师
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提问时间:09/04 00:41
#税务师#
主材抵安装费,会计处理如下:借:安装成本,贷:原材料。记得要区分是否超过主材原值,超部分可能还需交税。
阅读 235
收藏 1
老师,去年的残保金没交有滞纳金吗,滞纳金怎么算
堂堂老师
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提问时间:09/03 23:13
#税务师#
去年没交残保金有滞纳金,一般是按日加收千分之二。具体得看你当地政策,建议查一下最新规定。
阅读 258
收藏 1
一个企业要控制另外一个企业股权长投的话需要达到百分之多少?
小智老师
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提问时间:09/03 22:26
#税务师#
控股通常指持有目标公司51%以上股权。这样就能实现对公司的控制权。
阅读 275
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6税2费,是在什么情况下才能减半征收。
堂堂老师
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提问时间:09/03 21:53
#税务师#
6税2费减半征收通常在特定优惠政策下,如小微企业税收优惠、研发费用加计扣除等。具体条件需根据政策规定。
阅读 395
收藏 0
个人把自己名下的仓库出租给个人,需要缴纳印花税嘛
小菲老师
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提问时间:09/03 21:38
#税务师#
同学,你好 不需要的
阅读 433
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老师,核定征收的个体户也是开票季度不超30万的免增值税吗?超过1%
小智老师
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提问时间:09/03 21:12
#税务师#
核定征收的个体户,季度销售额不超过30万免征增值税,超过部分按1%缴纳。
阅读 484
收藏 0
老师您好,公司卖二手车已经抵扣了进项,卖給法人的时候可以不开票吗? 在增值税申报表报未开票收入,这样行吗?
小锁老师
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提问时间:09/03 20:30
#税务师#
您好,这个可以不开票,然后当做未开票收入,这个的
阅读 416
收藏 2
老师,帮我看看,这个项目卖多少万才不会亏损??贷款利率能当折现率吗,为什么?请帮我写出计算过程,谢谢
廖君老师
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提问时间:09/03 19:24
#税务师#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 423
收藏 0
C错在哪了呀,没看懂答案,能再说下吗
小王老师
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提问时间:09/03 18:47
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 被假释的犯罪分子,在假释考验期限内,有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为,尚未构成新的犯罪的,应当依照法定程序撤销假释,收监执行未执行完毕的刑罚。 ----这里并未规定是规章。 C、被假释的犯罪分子,在假释考验期限内,有违反法律、行政法规、规章关于假释的监督管理规定的行为,尚未构成新的犯罪的 祝您学习愉快!
阅读 508
收藏 3
这道例题里面计算第三年年底的普通股价值,股票的价值不就是股利折现后的东西吗?怎么求出价值后还折现干嘛呢?
小敏敏老师
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提问时间:09/03 18:46
#税务师#
你好,请稍等,稍后发。
阅读 370
收藏 0
E是对的呀,错在哪了呀
卫老师
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提问时间:09/03 18:41
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 题目要求选择关于减刑的正确说法。选项E的内容是“被判处无期徒刑的犯罪分子不得适用减刑”,这与实际的法律规定不符。根据我国《刑法》的规定,被判处无期徒刑的犯罪分子在符合一定条件下是可以适用减刑的。因此,选项E是错误的。 祝您学习愉快!
阅读 709
收藏 0
不明白ABC有啥区别,为什么不选A呢, 我不明白的是A与B区别哪点体现 ,什么情况下才是累犯呀,我理解是前后罪都判有期就是,
卫老师
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提问时间:09/03 18:26
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 首先需要知道:一般累犯,是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的情况。特别累犯:前罪是危害国家安全罪,后罪在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后再犯,不受五年期限的限制。 选项A,前罪和后罪都是故意犯罪,但后罪是在前罪刑满释放6年后犯的,超过了五年期限,因此不构成累犯。 B.李某犯抗税罪被判处有期徒刑1年,刑满释放后第4年,又犯伪造增值税专用发票罪被判处有期徒刑6个月。 -前罪和后罪都是故意犯罪,且后罪是在前罪刑满释放4年后犯的,符合累犯的条件。 C.张某犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑5年,执行3年后被假释,假释期满后第4年,又犯故意伤害罪,被判处无期徒刑。 -前罪和后罪都是故意犯罪,且后罪是在假释期满4年后犯的,符合累犯的条件。 祝您学习愉快!
阅读 588
收藏 3
老师,麻烦你帮我看看,根据条件能算出投资利润率吗??能算出盈亏平衡点吗???
田田田老师
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提问时间:09/03 17:49
#税务师#
你好,只能大概算出。没有最后处置金额我们暂不考虑,折现率用5%,查出来现值系数5.057,回收金额40✖️5.057等于200万元左右
阅读 368
收藏 2
我公司的承包商与我们结算周期是每月的20至下个月的19号,所以我在算当月的成本时就做了这样的一个凭证,对方开出来的发票只有他那个期间的金额,也就是说他始终少我一个最后十天的发票,有没有影响,最约项目结束时肯定是一致的
郭老师
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提问时间:09/03 17:10
#税务师#
哦,也就是你31号的账务处理里面,很有可能有下一个月的发票,是这个意思吗。
阅读 265
收藏 0
不征税收入形成的费用为什么不能扣除,免税收入对应的可以扣呢? 然后免税收入是不是扣除的更多,因为费用也可扣?
小锁老师
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提问时间:09/03 16:55
#税务师#
是这样的,因为本来收入就是免税了所以形成的费用不可以扣除,免税的话,因为收入只是阶段性减免的,所以费用可以扣
阅读 541
收藏 2
企业向银行借款用于建造车间,已符合资本化条件,发生利息支出10万。 老师,这里的10万是计入企业扣除项目里的利息费用还是借款费用,用于税前扣除呢?
赵老师
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提问时间:09/03 15:59
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 企业向银行借款用于建造车间,并且已经符合资本化条件,发生的利息支出为10万元。在这种情况下,这10万元利息支出应作为资本性支出计入有关资产的成本,然后随着以后固定资产的折旧而在税前扣除。 祝您学习愉快!
阅读 902
收藏 4
个体户和个人独资企业:都是不能扣业主的工资吗?
宋生老师
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提问时间:09/03 15:58
#税务师#
你好!其实是可以扣的。但是只能扣一次
阅读 496
收藏 0
请问老师,企业注销信用信息网公示后怎么做呢?
堂堂老师
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提问时间:09/03 15:27
#税务师#
企业注销公示后,要清理债权债务,办完税务手续,然后去工商注销登记,最后到银行销户。记得保留好所有文件和凭证哦。
阅读 403
收藏 2
B感觉也是吧,为什么不选呀,一般纳税人申请跟税有关呀
赵老师
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提问时间:09/03 15:26
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 只有征税行为是必经复议的。征税行为包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等具体行政行为,以及征收税款、加收滞纳金,扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。 税务机关不接受企业选择作为增值税一般纳税人的申请,这个不是征税行为,不是必经复议的。因此选项B不选。 祝您学习愉快!
阅读 771
收藏 0
公司股权转让给公司,怎么计算转让所得税?有计税依据吗
堂堂老师
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提问时间:09/03 15:26
#税务师#
公司间股权转让,转让方需按差额征所得税。计税依据是转让收入减去股权成本。具体税率看地区政策。
阅读 390
收藏 2
增值税留抵退税为什么能从城建税中扣除计税依据?城建税不是从当期应交增值税为依据吗?
范老师
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提问时间:09/03 15:10
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 增值税留抵退税可以从城建税中扣除计税依据,是因为留抵退税是退还给纳税人的未抵扣完的进项税额,这部分税额实际上是纳税人已经缴纳过但尚未用于抵扣的税款。城建税的计税依据是纳税人实际缴纳的增值税税额,但在留抵退税的情况下,纳税人虽然收到了退税,但并未实际减少其应纳税额,因此从城建税的计税依据中扣除留抵退税额,可以避免对同一笔税款重复征税。 祝您学习愉快!
阅读 1225
收藏 5
老师,为啥幼儿园,还有医院,不免征耕地占用税
小菲老师
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提问时间:09/03 14:51
#税务师#
同学,你好 请稍等一下
阅读 406
收藏 2
未分配利润与利润表的勾稽公似是什么
堂堂老师
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提问时间:09/03 14:23
#税务师#
未分配利润就是当年赚的钱没分给股东的部分。它在利润表上表现为净利润,通过留存收益转入。简单来说,就是企业留着自己用的钱。
阅读 347
收藏 0
现在执行的政策,越野车要交消费税吗?(查找了正保的解答历史有说要有说不要的)
张老师
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提问时间:09/03 14:19
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是需要缴纳的。 祝您学习愉快!
阅读 252
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请问老师,单位让我负责申报增值税,请问老师,但是我不做账的,怎么能正确的申报呢?因为如果财务的收入计算的不正确,税率判断错误,都会导致我报税的错误呀。请问老师有什么好的思路吗。谢谢
宋生老师
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提问时间:09/03 13:41
#税务师#
你好!是啊。确实是会影响。 你要先跟财务确认这些数据,然后再申报
阅读 249
收藏 1
请问老师,单位从农业生产者那里购买鲜活肉蛋,购买时免税,可以计算抵扣,请问直接用来销售了,也是免税了。对吧。进项可以抵扣,销售又免税
宋生老师
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提问时间:09/03 13:22
#税务师#
你好!销售免税就不能抵扣进项了。
阅读 422
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