关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,我想请教下,那种经营部报税,不需要建账,季报怎么报,我没有报过
小菲老师
|
提问时间:01/12 10:03
#税务#
同学,你好 经营部报税?? 你是核定征收吗?
阅读 29
收藏 0
资产负债表有一栏存货是负数,在哪里可查是什么导致的负数
文文老师
|
提问时间:01/12 10:02
#税务#
可看下科目余额表中原材料,库存商品等科目余额
阅读 77
收藏 0
老师,购销合同印花的进项是抵扣的还是全部进项
文文老师
|
提问时间:01/12 10:00
#税务#
购销合同印花的进项是 全部进项
阅读 33
收藏 0
股权转让是看财务报表利润吗 如果当月有固定资产一次性抵扣纳税调减了怎么办
小菲老师
|
提问时间:01/12 09:58
#税务#
同学,你好 是的。 如果当月有固定资产一次性抵扣纳税调减了怎么办 那利润就少了
阅读 19
收藏 0
现在个体户个人所得税都是核定还是查账?
家权老师
|
提问时间:01/12 09:48
#税务#
大多都是查账征收的
阅读 207
收藏 1
老师,你好!有一笔收款a单位的质保金15000元;和一笔付款b单位的质保金23000元,该怎么做凭证?
文文老师
|
提问时间:01/12 09:48
#税务#
借:银行存款 贷:其他应付款-质保金-A单位 借:其他应收款-质保金-B单位 贷:银行存款
阅读 33
收藏 0
汇算清缴公式本年调整后税额加上年汇算清缴记在当年对当期所得税费用影响减去账载当期所得税计提数,这个上年汇算清缴影响的数,如果我记在当年的数是亏损数,那我这个影响数是填负数还是填正数呢?
暖暖老师
|
提问时间:01/12 09:38
#税务#
你好亏损就是负数填写的
阅读 77
收藏 0
应发工资含个人代扣社保部分吗
文文老师
|
提问时间:01/12 09:38
#税务#
是,应发工资含个人代扣社保部分
阅读 16
收藏 0
老师可以说一下供应商红冲发票要要我放确认红字信息单操作步骤吗?谢谢老师
小菲老师
|
提问时间:01/12 09:38
#税务#
同学,你好 你是销售方,你在电子税务局,发票业务,红字发票里面,开具红字信息单
阅读 45
收藏 0
4季度要交的企业所得税,现在不交的话后面可以补交,那这个补交什么时候补呢,怎么补
家权老师
|
提问时间:01/12 09:37
#税务#
那么你先得计提,后边再交
阅读 38
收藏 0
老师 有催款函吗? 辛苦发下哦
家权老师
|
提问时间:01/12 09:36
#税务#
没有专门的催款函的,对于老赖,发那个没用
阅读 61
收藏 0
我说个税涨这么高?对方开不来发票怎么办?
文文老师
|
提问时间:01/12 09:36
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 91
收藏 0
老师,新公司名字是新能源有限责任公司(注册资本200万),主营业务是风电日常的维修,也就是提供劳务及简单的辅材,我们开发票时货物名称栏按怎样的税目填写?
朴老师
|
提问时间:01/12 09:35
#税务#
故障维修(恢复功能):税目修理修配劳务(编码 202),名称填劳务风电设备维修服务,税率 13%;辅材打包可并入,单独核算则开货物风电维修辅材(税率 13%)。 日常保养(非修复):税目其他现代服务(编码 30499),名称填现代服务风电设备维护保养服务,税率 6%。
阅读 50
收藏 0
没有确认,等官司打完对方付款后再确定。
文文老师
|
提问时间:01/12 09:34
#税务#
没有确认收入,就可先不申报
阅读 73
收藏 0
老师你好,公司股东原来投资款超过了注册资金,因此当时入账做的资本公积,后来公司做了增资,股东投资比例也增加了,那当时的资本公积可以转入实收资本吗,税务上有什么需要处理的呢
家权老师
|
提问时间:01/12 09:34
#税务#
当时的资本公积可以转入实收资本,税务上申报了印花税就行
阅读 92
收藏 0
老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
朴老师
|
提问时间:01/12 09:33
#税务#
季末从业人数按11 人填报,同时需补记工资凭证、调整财务报表,确保个税申报、财务报表、企业所得税申报数据一致。
阅读 24
收藏 0
老师好,我们做医疗设备的,去年卖了一些设备到医院(设备已送达医院),已经开了30%的发票给医院,因为现在走验收,厂家还未给我们开发票(要求全部付完款才给我们开票),成本当时也只结转了30%,未进行暂估,现在账面上对应的这些设备库存是负数,我现在是不是要先进行暂估,等到来票的时候再部冲了?
家权老师
|
提问时间:01/12 09:32
#税务#
是的,先暂估计入固定资产,不含税
阅读 52
收藏 0
印花税申报的时候可以把承揽合同的税包含在买卖合同里一起交税吗?
家权老师
|
提问时间:01/12 09:25
#税务#
不能的,必需要分开申报
阅读 42
收藏 0
公司卖土地、厂房开票怎么开?
小菲老师
|
提问时间:01/12 09:15
#税务#
同学,你好 卖土地,开土地使用权转让
阅读 34
收藏 0
26年一月份的发票可以入2025年12月份的账吗,业务是25年发生的,开票开的晚
家权老师
|
提问时间:01/12 09:14
#税务#
不能,做账还得做到12月的哈
阅读 103
收藏 0
个体户和公司签订租车协议,都要交啥税?税率多少
家权老师
|
提问时间:01/12 09:12
#税务#
需要交增值税1%及附加6%,个税20%,印花税0.1%
阅读 84
收藏 0
您好老师,外购的东西用于员工福利和赠送给别人,是不是还是视同销售的
文文老师
|
提问时间:01/12 09:11
#税务#
只有赠送要视同销售
阅读 19
收藏 0
个体户开房屋租赁发票,要交房产税吗
文文老师
|
提问时间:01/12 09:08
#税务#
个体户开房屋租赁发票,通常要交房产税
阅读 57
收藏 0
老师好,我公司为生产企业,年底买了下年的雇主责任保险。会计分录怎么做才合适?(会涉及职工福利费吗?要交个税吗?)
小菲老师
|
提问时间:01/12 09:07
#税务#
同学,你好 管理费用-保险费 不会涉及职工福利费
阅读 42
收藏 0
2024年客户购买的产品,今年2026年还能开发票?
小菲老师
|
提问时间:01/12 09:07
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 89
收藏 0
老师这个怎么报,还有这个印花税
小菲老师
|
提问时间:01/12 09:07
#税务#
同学,你好 印花税,按照具体业务,合同金额来申报
阅读 39
收藏 0
老师您好。我司的异地分公司,是小规模纳税人,第四季度给总公司加工产品开了1%专票99831.09元。其实还有无票收入764708.92元,那这个销售额是填1%还是3%的呢
家权老师
|
提问时间:01/12 09:04
#税务#
无票收入764708.92元填在第10栏,按1%换算
阅读 57
收藏 0
老师 刚接了一家公司,他其中有一个建筑公司成立后一直没有收入只有一些费用,也正常报税,后来里面老板自己申报的税,财务报表全部是零,我现在接手这个月怎么申报?根据实际数直接填列在本期余额栏吗
暖暖老师
|
提问时间:01/12 08:58
#税务#
你好继续零申报目前的状况下
阅读 45
收藏 0
老师,公司找的个人平地平,粉墙,像这种,个人去税局开票,税率多少?企业是否需要代扣个税?
家权老师
|
提问时间:01/12 08:47
#税务#
那个开的是建筑劳务费,税率1%。个税是核定征收,一般是1.5%左右
阅读 32
收藏 0
老师,请问一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,开具3个点的劳务发票,怎么计算异地外经证预缴增值税金额
家权老师
|
提问时间:01/12 08:40
#税务#
就是(预收款-支付的分包款)/1.03*0.03
阅读 61
收藏 0
上一页
1
...
465
466
467
468
469
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问