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想问下外账公司,进出发票,是不是都不录明细的?直接结转
小菲老师
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提问时间:01/12 10:34
#税务#
同学,你好 你是找的代理记账公司吗?? 一般不要求的话,就是直接结转的
阅读 33
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老师,新增值税汽车维修不能开劳务费-维修费了吗?应该开加工修理修配-劳务费?开出来了不能抵扣?系统编码是不是没有变,退回重开吗?
文文老师
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提问时间:01/12 10:33
#税务#
系统编码 是没有变,若是专票,仍可进项抵扣
阅读 98
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请问资产负债表上的本年利润跟利润表的期末利润总额不一致,差额是一笔调整过分录的工资(借:利润分配-未分配利润 贷 应付职工薪酬)
文文老师
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提问时间:01/12 10:32
#税务#
是的,通过利润分配-未分配利润调整,就会有差异
阅读 16
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老师,您好我们是小规模纳税人,我们给股东分红,股东是两个企业,,分红的时候分录应该怎么写,需不需要提取盈余公积
文文老师
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提问时间:01/12 10:31
#税务#
不需要提取盈余公积 借:未分配利润 贷:银行存款
阅读 38
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A公司用无形资产作价入股B公司,实缴实收资本,A公司和B公司分别需要交那些税
文文老师
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提问时间:01/12 10:27
#税务#
A公司按销售无形资产,交增值税,城建税等 B公司,按实收资本,交印花税
阅读 21
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老师出口退税在哪查询进度,退了没
郭老师
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提问时间:01/12 10:26
#税务#
我要查询】→【一户式查询】→【退税审核进度查询】
阅读 66
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个体户经营所得申报表A与表B各有什么不同
家权老师
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提问时间:01/12 10:23
#税务#
A表是预交,B表是汇算
阅读 42
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请问老师,公司直接借款后续借款公司倒闭了能算坏账吗
文文老师
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提问时间:01/12 10:21
#税务#
能,公司直接借款后续借款公司倒闭了能算坏账
阅读 28
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请问老师。 网吧 是小规模公司 老板融资借款100多万。 每月付租金7万多 有票。 这个怎么做账? 实际是利息钱吧。 能抵企税? 合同上面 写租金 /24期
家权老师
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提问时间:01/12 10:20
#税务#
实收资本交足了,那个利息才能扣除
阅读 61
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出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
文文老师
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提问时间:01/12 10:18
#税务#
你好,按理解,可申请退增值税与关税
阅读 17
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老师,提示这个:从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异 从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异 风险扫描指示 1.填报的从业人数和以前季度填报的数据不一致,请核实本期填报的从业人数为准确数据,保证本期数据填报准确。 1.填报的资产总额和以前季度填报的数据不一致,请核实本期填报的资产总额为准确数据,保证本期数据填报准确。
暖暖老师
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提问时间:01/12 10:18
#税务#
你好,不要紧,我的也是,所有的都有这个提示,继续申报
阅读 477
收藏 2
老师,提示这个,不用管吗?什么意思啊
文文老师
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提问时间:01/12 10:17
#税务#
是的,提示这个,不用管
阅读 39
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员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
家权老师
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提问时间:01/12 10:16
#税务#
在一个公司不能只是奖金没有工资,
阅读 30
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比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
家权老师
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提问时间:01/12 10:16
#税务#
不能的,要按明细的单位录
阅读 33
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老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
文文老师
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提问时间:01/12 10:16
#税务#
文化事业建设费是根据广告收入,娱乐服务收入申报
阅读 17
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老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
文文老师
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提问时间:01/12 10:15
#税务#
同一个注册地,不可以注册两个公司
阅读 18
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老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
暖暖老师
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提问时间:01/12 10:15
#税务#
你好,单纯研发人员的不需要,直接入研发支出
阅读 18
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老师餐费和加油费可以抵扣吗
家权老师
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提问时间:01/12 10:14
#税务#
餐费不能抵扣,加油可以
阅读 48
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工会经费的计税依据是税务核定的吗,可以按0元申报吗?
文文老师
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提问时间:01/12 10:12
#税务#
工会经费的计税依据是 工资总额
阅读 53
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客户小规模零申报,自己更换了法人,还用原法人的手机号,但现在根本登不上税局,怎么操作
文文老师
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提问时间:01/12 10:12
#税务#
已经完成工商变更了吗
阅读 32
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老师好,请问房产税纳税义务发生时间是什么。我12月份收到 26年度的房产收入,我申报房产税时,在26年度还是25年度12月申报
家权老师
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提问时间:01/12 10:10
#税务#
那个在开始租赁的次月申报
阅读 77
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第四季度申报企业所得税的应付职工薪酬是填第四季度的工资还是全年的工资?
文文老师
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提问时间:01/12 10:05
#税务#
你好,填第四季度的工资
阅读 25
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小规模。智能工程有限公司,这个合同现在要开票费,开票大类应该是怎么选?合同名称:江西省政府采购服务工程合同
家权老师
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提问时间:01/12 10:05
#税务#
直接开建筑服务的税目
阅读 58
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老师,我想请教下,那种经营部报税,不需要建账,季报怎么报,我没有报过
小菲老师
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提问时间:01/12 10:03
#税务#
同学,你好 经营部报税?? 你是核定征收吗?
阅读 29
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资产负债表有一栏存货是负数,在哪里可查是什么导致的负数
文文老师
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提问时间:01/12 10:02
#税务#
可看下科目余额表中原材料,库存商品等科目余额
阅读 77
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老师,购销合同印花的进项是抵扣的还是全部进项
文文老师
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提问时间:01/12 10:00
#税务#
购销合同印花的进项是 全部进项
阅读 33
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股权转让是看财务报表利润吗 如果当月有固定资产一次性抵扣纳税调减了怎么办
小菲老师
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提问时间:01/12 09:58
#税务#
同学,你好 是的。 如果当月有固定资产一次性抵扣纳税调减了怎么办 那利润就少了
阅读 19
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现在个体户个人所得税都是核定还是查账?
家权老师
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提问时间:01/12 09:48
#税务#
大多都是查账征收的
阅读 207
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老师,你好!有一笔收款a单位的质保金15000元;和一笔付款b单位的质保金23000元,该怎么做凭证?
文文老师
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提问时间:01/12 09:48
#税务#
借:银行存款 贷:其他应付款-质保金-A单位 借:其他应收款-质保金-B单位 贷:银行存款
阅读 33
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汇算清缴公式本年调整后税额加上年汇算清缴记在当年对当期所得税费用影响减去账载当期所得税计提数,这个上年汇算清缴影响的数,如果我记在当年的数是亏损数,那我这个影响数是填负数还是填正数呢?
暖暖老师
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提问时间:01/12 09:38
#税务#
你好亏损就是负数填写的
阅读 77
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