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你好!单位给职工缴纳社保,基数是低于工资的,那工资表是按实际做还是按缴纳社保那个数做?二个金额不一样会不会有问题?
刘艳红老师
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提问时间:11/21 10:42
#税务#
您好,工资表按实际的来做
阅读 37
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老师,要给客户付3万元的客情费,有发票走报销把钱转到客户个人账户可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/21 10:34
#税务#
您好,这种金额不大的话,问题不大
阅读 44
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老师你好,我这个今年刚成立的公司,税务局发的信息,我点进去申报显示是这个样子的,要怎么弄
家权老师
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提问时间:11/21 10:32
#税务#
今年刚成立的公司,今年不需要交那个的是明年才需要交那个
阅读 32
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河南省内跨区域涉税事项申报个税,注册地在河南郑州,项目地在河南洛阳,需要在项目地申报个税是在自然人扣缴客户端单位管理新增一个河南账户地区选河南,纳税人识别号填单位纳税人识别号吗?
家权老师
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提问时间:11/21 10:30
#税务#
没有跨省不需要再项目地申报个税的
阅读 32
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老师我想查询2025年进项转出明细,怎么在电子税务局找呢
文文老师
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提问时间:11/21 10:28
#税务#
电子税务局查不到进项转出明细
阅读 29
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公司法人借款给公司经营,公司可以给法人利息吗?需要给法人做个税的代扣代缴申报不?
家权老师
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提问时间:11/21 10:27
#税务#
可以给利息的,关键是法人还得交利息个税20%
阅读 52
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23年B公司注册资本是500万,我们投资350w,占股70%,然后24年B公司注册资本增加到1000w,我们公司就又投资了350w。现在我们总的投资了700w,我们公司需要缴纳印花税吗?都是以货币资金投资的
家权老师
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提问时间:11/21 10:26
#税务#
不需要你们交印花税的,被投资单位交
阅读 43
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你好,请问公司给客户开了专票,客户抵扣了之后说开错了,要怎么进行红冲的操作,双方需要做哪些事
家权老师
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提问时间:11/21 10:26
#税务#
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
阅读 41
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A公司出资对B公司进行投资,需要缴纳哪些税款?
小菲老师
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提问时间:11/21 10:20
#税务#
同学,你好 不涉及税
阅读 31
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给对方开票价税合计360000,说好开票8个点,就说开票收入,是不是360000*0.08
刘艳红老师
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提问时间:11/21 10:14
#税务#
您好,你是指要另外收8个点的税费,是吧
阅读 56
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无票的房租可以税前扣除吗
家权老师
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提问时间:11/21 10:14
#税务#
不能的,必须要有发票
阅读 34
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老师您好,公司自行开具劳务发票可以嘛,劳务发票项目名称是什么呢
刘艳红老师
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提问时间:11/21 10:13
#税务#
您好,可以的,开劳务*劳务费就可以
阅读 336
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建筑公司年末账面的成本能不能留点不结转
文文老师
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提问时间:11/21 10:10
#税务#
建筑公司年末账面的成本,能留点不结转
阅读 29
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开票开研发和技术服务,是不是可以做研发费用
文文老师
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提问时间:11/21 10:07
#税务#
你好,可以做研发费用
阅读 38
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老师,公司账上有几百万的预付账款(付的工程款没有要回来发票)有没有别的办法处理掉的?
小菲老师
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提问时间:11/21 10:06
#税务#
同学,你好 需要发票,如果没有发票,那这个成本不能税前扣除
阅读 48
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老师你好,公司租的宿舍装修费,是做摊销做福利费还是,怎么处理
小菲老师
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提问时间:11/21 10:06
#税务#
同学,你好 摊销做福利费
阅读 34
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老师,有员工私车公用,按工资补助形式发放税前扣除的相关政策吗,按工资补助形式发放,开回来的油票、过路费,维修费能税前扣除吗
郭老师
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提问时间:11/21 10:05
#税务#
不可以抵扣所得税 企业因工作需要租用个人车辆并支付给员工租金等费用的用车方式,属于租赁,企业发生的租赁费用可凭有效凭证在企业所得税前扣除。企业与个人未签订租赁合同而支付给员工的所得,企业租金费用不允许在企业所得税前列支,员工所得需按“工资薪金所得”计算缴纳个人所得税。 企业与个人签订租赁合同,按照租赁合同或协议支付的租金,在取得真实合法有效凭证的基础上,允许税前扣除;对在租赁期间发生的汽油费、过路过桥费和停车费,在取得真实合法有效凭证的基础上,允许税前扣除。其他应由个人负担的汽车费用,如车辆保险费、维修费等,不得在企业所得税税前扣除。
阅读 44
收藏 0
老师好!请教一下有关工资个税问题: 公司因经营不善,无法按时支付工人工资,拟将2025年5-12月份工资推迟到2026年2月份发放,并与公司员工约定,承担因此操作导致员工多交的个税。甲员工2026年年度总收入(税前)120000元(即月收入10000元)。2025年5-12月工资共80000元。甲员工月度个人应交社保500元,住房公积金600元,专项扣除:三个子女现还在读书(其中最大的2027年6月4日出生),均由甲负担扣除。月度房贷1000元,贷款期限至2029年12月31日。请问,公司应补多少税款给甲员工,请列具体计算,感谢感谢!!
董孝彬老师
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提问时间:11/21 10:04
#税务#
您好,甲员工正常情况下2026年收入120000元减60000元基本减除费减社保公积金13200元减子女教育36000元减房贷利息12000元等于负1200元应税所得不用交税,但因公司把2025年5至12月工资80000元推迟到2026年2月发放导致2026年总收入变成200000元,扣除项不变仍为121200元,应纳税所得额等于200000减60000减13200减48000等于78800元,按税率10%速算扣除数2520计算个税等于78800乘以10%减2520等于5360元,原本应缴0元现在要缴5360元,多交5360元,公司应补5360元。
阅读 39
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老师,分支机构,与总机构帐务可以独立核算与申报是吗?
家权老师
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提问时间:11/21 10:03
#税务#
可以的,可以那样运作的
阅读 37
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老师,房地产企业购进垃圾桶应记哪个科目?
家权老师
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提问时间:11/21 10:02
#税务#
关键是什么地方使用?项目上还是公司管理上使用?
阅读 50
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小规模企业10月份开3%专票的话,是等到1月缴纳税金吗?
家权老师
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提问时间:11/21 09:57
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 34
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工业企业首次申请出口退税,需要提供加工手册,加工手册是什么东西来的?
文文老师
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提问时间:11/21 09:53
#税务#
你好,加工手册,全称为“加工贸易手册”,是海关为监管企业开展加工贸易而核发的法定凭证。
阅读 40
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老师你好,这个是什么意思啊
家权老师
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提问时间:11/21 09:52
#税务#
直接去电子税局申报了就行,待办事项
阅读 48
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老师,我们公司是旅游景点,出租了一个景区给乙方经营。但是我们双方签的是合作协议而不是租赁合同。内容是我们公司把景区固定资产及场地出租给乙方,乙方付50完承包金。后面有补充条款:乙方收入达到500万之后要向我们公司分红10%,这是对的吗?到底是合作还是租赁呀?
小林老师
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提问时间:11/21 09:51
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 33
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单证备案没有合同可以用INVOICE代替吗
文文老师
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提问时间:11/21 09:45
#税务#
你好,不可以的,要合同的
阅读 85
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老师您好,请问小规模企业,股东李10万,股东张40万,李要转给张10万,要交哪些税
刘艳红老师
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提问时间:11/21 09:44
#税务#
您好,你是指李把股权转给张,是吧
阅读 34
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单张开票50万税务会预警吗
家权老师
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提问时间:11/21 09:43
#税务#
不会的,据实开票就行
阅读 58
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老师,销项税额看税表的哪个类目?进项税额税表数据看哪里
家权老师
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提问时间:11/21 09:39
#税务#
那个是自己查账,查自己做的进项,增值税申报表主表11,12行就是销项税,进项税
阅读 40
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法拍商业楼,现在过户需要缴纳哪些税
小菲老师
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提问时间:11/21 09:34
#税务#
同学,你好 你是购买方吗?
阅读 38
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双十一收到的双11抢先购专属特权券累计金额24.7,每笔都是0.1,这种的怎么做账?
家权老师
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提问时间:11/21 09:27
#税务#
那么什么情况收到那个?
阅读 30
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