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如果总公司给分公司的钱,分公司还不上了,那怎么办呢?计入坏账吗?
家权老师
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提问时间:11/21 14:21
#税务#
长期挂账就行了哈,除非分公司注销了
阅读 41
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老师你好,我们是一般纳税人,对方是小规模纳税人,对方给我们开了税率是1个点的专票,我们能用吗
刘艳红老师
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提问时间:11/21 14:20
#税务#
您好,可以用的,也能抵扣
阅读 49
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你好,我一个活动14880.28元,客户说开17628.64元,两者相差2748.36元。2748.36元客户不给我提供发票,说让我扣除10个点后给他,这样我亏不,我开票是6个点的
刘艳红老师
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提问时间:11/21 14:17
#税务#
您好,你们是一般人还是小规模?
阅读 37
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集团内部之间买卖资产有什么风险,出售方为子公司,已经用该项资产提前做了 高新技术企业购置设备,器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除,,并且申报了一个政府补贴项目,还能卖给总公司吗?
郭老师
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提问时间:11/21 14:14
#税务#
有虚开发票的风险,但是实际业务的话,你留存好了证明不怕查 可以卖之前多抵扣的那一部分得调增。
阅读 41
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A公司委托B公司销售¥10的商品,B公司收取¥1的手续费,然后销售出去之后给委托公司A9元钱及1元的手续费发票,那A公司怎么给B公司开票?
朴老师
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提问时间:11/21 14:13
#税务#
A 公司按商品全额开10 元商品销售发票(项目为对应商品名称)给 B 公司即可,B 公司单独开 1 元手续费发票给 A 公司。
阅读 47
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请问老师收到预付卡发票,能计入费用发票吗
文文老师
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提问时间:11/21 14:13
#税务#
收到预付卡发票,能计入费用
阅读 49
收藏 0
老师,我们一般纳税人公司,开3点的劳务票给客户,老板问我们会产生多少税费,这个要怎么算
小菲老师
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提问时间:11/21 14:10
#税务#
同学,你好 增值税3%,附加税6%,企业所得税5%
阅读 48
收藏 0
请问老师收到的预付卡发票怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:11/21 14:05
#税务#
借:预付账款 贷:银行存款
阅读 263
收藏 1
现代服务,服务费只能开6%吗
刘艳红老师
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提问时间:11/21 14:05
#税务#
您好,是的,服务费就是6%
阅读 47
收藏 0
老板的车租给公司,租金一年8000,他要交什么税
刘艳红老师
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提问时间:11/21 14:02
#税务#
您好,按次开票只需要增值税,如果一次开8000就会产生个税
阅读 54
收藏 0
请问老师,个人车辆租给公司收到的租车费用个人要交个税吗,每月按500元。不开发票
刘艳红老师
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提问时间:11/21 13:56
#税务#
您好,800元以下不产生个税
阅读 96
收藏 0
朴老师回复,您好,我的异常发票进项转出,更正去年申报表后我要缴纳税款,我能勾选点进项吗?这样我就不用交税了,麻烦祥细说明
朴老师
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提问时间:11/21 13:52
#税务#
税局怎么和你说的 是让你更正去年的申报表还是让你在今年的申报表里转出
阅读 34
收藏 0
老师,个人把车卖给公司,应该怎么操作
小菲老师
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提问时间:11/21 13:47
#税务#
同学,你好 你是问公司的分录吗?
阅读 40
收藏 0
我司通过货代进口货物,货代开出6%的国际快件物流费用专票,请问国际物流费用不是免税的吗?进口货物的国际物流费用不免税是吗?
朴老师
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提问时间:11/21 13:42
#税务#
国际物流费用是否免税需区分业务类型: 国际货物运输代理服务(如订舱、报关、港杂费等)符合条件可免税,需开具免税普通发票; 但直接的国际运输服务(如你司收到的 “国际快件物流费用”,属于直接运输服务范畴)不适用免税政策,需按 6% 缴纳增值税并开具专票。 因此,你司收到的 6% 专票是合规的,进口货物的直接国际运输费用本身不享受免税,需正常计税抵扣。
阅读 429
收藏 2
个税返还交的增值税,属于什么项目?
小菲老师
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提问时间:11/21 13:28
#税务#
同学,你好 属于服务项目
阅读 36
收藏 0
老师,您好,我想问一下个人出租车给公司,年租金24000,月租2000,这个个税的计税依据18993.66是怎么算出来的?
郭老师
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提问时间:11/21 13:24
#税务#
23762.38-8.31-12)×80% 不含税收入-附加税印花税
阅读 93
收藏 0
请问下,上课老师说小企业会计准则,申报所得税时报送的财务报表只要保送资产负债表和利润表就行了,我们也是小企业准则,为啥还要报现金流量表?
朴老师
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提问时间:11/21 13:24
#税务#
你们税种核定的时候选择了月报现金流量表吧
阅读 51
收藏 0
老师,2022年的所得税在以后期间更正会在电子税务局重新覆盖吗
刘艳红老师
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提问时间:11/21 13:19
#税务#
您好,会的,以最新的为准
阅读 34
收藏 0
老师,您好,我想问一下个人出租车给公司,年租金24000,月租2000,这个个税的计税依据18993.66是怎么算出来的?
郭老师
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提问时间:11/21 13:18
#税务#
23762.38-8.31-12)×80% 你好 按这个算出来的
阅读 121
收藏 1
餐饮企业,外购的果酒和薄荷酒(非白酒喝啤酒)调配混合后通过外卖平台销售,这种情形是否需要缴纳消费税呢?
郭老师
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提问时间:11/21 13:18
#税务#
这个不需要缴纳消费税。
阅读 98
收藏 0
就是我这边别人有一笔贷款要进来,之后从我们私账再还给人家,这个款是不是我们的收入,要不要交税
小菲老师
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提问时间:11/21 12:55
#税务#
同学,你好 要交税的
阅读 33
收藏 0
咨询费开票是开现代服务咨询费吗
刘艳红老师
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提问时间:11/21 12:43
#税务#
您好,是的,就是开这个的
阅读 45
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外贸出口企业如果有内销和外销,送货单据,比如说送货单开了10台,出口六台,内销四台,送货单是不是可以共用?在这发票与关口一致情况下,送货单与发票是不是也一定要保持一致?
朴老师
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提问时间:11/21 12:39
#税务#
送货单可共用,但需清晰标注内销 4 台、外销 6 台及对应收货方、运输方式;发票与送货单必须一致(外销需同步匹配报关信息),否则可能影响退税或引发税务核查风险。
阅读 64
收藏 0
外贸企业的出口退税,然后进项税每个每种数量都多开80,然后这样配单会剩一点点,会不会有什么问题吗,
郭老师
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提问时间:11/21 12:28
#税务#
建议分开来开,如果有外销还有内销的,你这个发票不好认证 内销的抵扣勾选外销的退税勾选
阅读 39
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请问充电桩租赁,科目应该选不动产租赁还是有形动产租赁
刘艳红老师
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提问时间:11/21 12:13
#税务#
您好,这个是不动产的,因为这个带不走
阅读 77
收藏 0
个体户的经营所得按什么比例缴税,一个月免税额是多少
刘艳红老师
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提问时间:11/21 12:10
#税务#
您好,没有免税额这个说法,用收入减去成本费用,按利润来交
阅读 44
收藏 0
成本票是不是次年5月31号之前到就可以呢?
小菲老师
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提问时间:11/21 11:55
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 49
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制造业企业增值税税负率超过3%,可以申请退税吗?怎么申请?
家权老师
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提问时间:11/21 11:52
#税务#
软件行业才有税负率超过3%退税,一般制造业没有
阅读 46
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请问农副产品收购发票,需要申请吗?不需要吧,一个老板桑叶申请一下这个玩意
家权老师
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提问时间:11/21 11:50
#税务#
你们要开收购发票就得申请哈
阅读 46
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公司A承接项目后发包给B公司,B公司再发包给C,C公司发包给D,D公司再重新发包给A公司,有什么税务风险?
家权老师
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提问时间:11/21 11:44
#税务#
那个属于层层转包,一旦出现问题,都要担责
阅读 57
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