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建筑公司开出去的发票金额如100000收不回来,确定只能收回90000、收不回来的金额10000如何做账务处理?发票也收不回来,又不能冲红重开!
新新老师
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提问时间:11/22 09:14
#建筑#
你好,收不回来的正常确认收入,收不回来计提坏账。
阅读 629
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老师转账转不出去,提示客户账号收付控制状态不允许交易,这是怎么弄
郭老师
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提问时间:12/24 16:52
#建筑#
有可能冻结,这个需要问一下客户。
阅读 628
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小规模建筑公司,外管证预缴税款是按月预缴吗?还是按季度预缴,超过10万得预缴1个点,有几个外地项目,是一个项目开票金额超过10万就得预缴,还是所有项目合计开票一个月超过10万就得预缴啊!
宋生老师
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提问时间:11/28 11:47
#建筑#
你好,预交的时候是按照月度的居多。 另外这个是看在当地累计的金额。 比如你在东莞市有10个工程,是这10个工程的合计。
阅读 628
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老师,项目上给工人买意外险怎么计入合同履约成本哪个二级科目,分录怎么写
郭老师
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提问时间:09/18 15:19
#建筑#
借,合同履约成本间接费用福利费 贷,应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 贷银行存款。
阅读 628
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老师好刚刚在电子税务局撤销的勾选抵扣发票怎么查不到呢
小智老师
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提问时间:09/11 17:29
#建筑#
您好,撤销勾选的发票可能需要一定时间同步到系统。您可以稍后再试,或联系税务局确认处理进度。
阅读 628
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建筑施工企业印花税怎么交,缴税依据分别是什么?比如说项目上的材料采购,工程机械的租赁,材料的运输费用以及劳务分包出去的这些,都要缴纳印花税吗?
郭老师
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提问时间:04/10 10:39
#建筑#
你好,采购的材料买卖合同,机械租赁财产租赁合同,材料运输费运输合同劳务这个不需要交。
阅读 628
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建筑公司老板自己成立了一家劳务公司,小规模纳税人,季度从建筑公司收了12万元劳务费,付出去10万工资给工人,请问劳务公司的收入怎么算?
大张老师
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提问时间:03/27 13:02
#建筑#
你好!收入就是从建筑公司收了12万元劳务费,需要给建筑公司开劳务费发票。分录: 借:银行120000 贷:主营业务收入120000/(1+1%)118811.88 应交税费-应交增值税 1188.12
阅读 628
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房地产开发公司,有一自有房产一直空置未使用,需要缴纳房产税吗
庚申老师
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提问时间:03/13 16:19
#建筑#
是的,自有房产需要交房产税的
阅读 628
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原材料出现负数是什么原因
宋老师2
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提问时间:03/07 10:59
#建筑#
你好,这个是结转材料的时候结转多了。
阅读 628
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请问,房开企业,向外承租办公室,装修费用,可以计入本公司的“开发成本—开发间接费用”吗?
小菲老师
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提问时间:03/05 11:53
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 628
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老师,请问一下我在一家公司正常上班,兼职的这家工资如果申报个税的话应该申报工资薪金还是劳务报酬?
益华老师
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提问时间:02/26 23:06
#建筑#
您好,这个的话,按照劳务报酬
阅读 628
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两个公司(一个建筑,一个材料)之间可以以借款的方式转账吗?
若素老师
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提问时间:01/22 09:25
#建筑#
你好,可以有真实业务就行。
阅读 628
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老师,我们是建筑劳务公司,主营业务成本是人工,这个人工占到主营业务收入的多少比较合计呢,有标准吗
易 老师
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提问时间:12/27 20:38
#建筑#
学员朋友您好,筑施工企业人工,材料,费用的占比是多少,材料占比25%,人工35%,管理费占比22%,利润占比18%
阅读 628
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老师 劳务公司申报农民工的工资 受雇类型选雇员还是其他呢
小菲老师
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提问时间:12/27 15:12
#建筑#
同学,你好 选择:其他
阅读 628
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老师好,请问收到的管理费用的专票可以抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:10/24 10:04
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 628
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老师好!小规模纳税人增值税减免税申报明细表一般都是填啥呢?
小菲老师
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提问时间:10/23 10:18
#建筑#
同学,你好 (国家税务总局公告2023年第1号)规定:小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元 (以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元) 的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
阅读 628
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企业所得税目前是怎么算,有公式吗
金金老师
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提问时间:10/19 16:07
#建筑#
您好,有利润总额吗你们
阅读 628
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老师您好,印花税是不是不用计提了,缴纳时借方直接走税金及附加,
新新老师
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提问时间:10/18 10:45
#建筑#
直接交的不用计提是对的,科目正确。
阅读 628
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老师,我想咨询一下,我是一家电力施工企业,我现在要取得机械费用,对方是个体户,我现在要的发票是经营租赁~机械租赁,签的合同是机械租赁合同,这个发票的明细是按小时按月按天去计算,这样对不对?还有一种就是,机器设备,加操作员这样的发票明细开建筑服务~机械施工服务,这个合同是签土石方分包的合同,这两种,用哪一种好一些?发票和合同能不能匹配上?要是签机械租赁,是不是就不能带操作员了?如果带操作员就属于建筑服务了
郭老师
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提问时间:10/09 11:34
#建筑#
你好,可以的,可以这么做的, 对方是一般纳税人,第一种税率高,你抵扣的也多。
阅读 628
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请问老师,本省异地工程核销在公司所在地还是工程所在地的电子税务局填资料?
郭老师
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提问时间:09/20 08:36
#建筑#
你好,企业所在地也可以的。
阅读 628
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老师,建筑公司专业分包差额纳税可以全额开专票吗?实际缴税是按差额纳税吗?比如我开了100万的专票,差额纳税金额是50万,我最后实际缴税是按哪个标准来缴税?
金金老师
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提问时间:09/13 16:42
#建筑#
您好,对的,按照的话,最后差额50的来的
阅读 628
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老师好 建筑单位跨地区是不是预缴了增值税、附加税还有企税才能在主管税务机关开发票?
向阳老师
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提问时间:09/12 15:56
#建筑#
您好,同学,请稍等下
阅读 628
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老师您好,我想问一下现在在河南省内办电力工程公司,有什么要求吗?法人学历有要求吗?需要什么资质条件?
王超老师
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提问时间:08/17 11:14
#建筑#
跟其他的公司是一样的,法人学历没有要求,也没有资质上面的要求的
阅读 628
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老师我们工程项目已经开款项百分之50的发票,但是目前无法分清哪些已经履约哪些没有完成,可以暂时先不结转收入和成本,先进行归集可以吗?等项目完工再结转行不 还是说开票后就要确认收入了呢
金金老师
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提问时间:08/16 17:31
#建筑#
您好 这个是可以等项目完工结转的
阅读 628
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建筑农民工个税,可以全部退场申报?
新新老师
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提问时间:08/04 10:22
#建筑#
一般是不可以的,一般就是按月来预交的。
阅读 628
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20已经完工的项目,由于施工金额超合同了,导致成本太高,21年没有补签合同,也没有开票没有回款,21年12月份的时候,根据预算出的结算单做了一个暂估收入,后期回款以后开票在交增值税可以吗?
金金老师
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提问时间:08/03 20:51
#建筑#
您好,你说的后期是啥时候啊这个
阅读 628
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老师,我们公司要签订1500万的合同,但是介绍人需要每次到的工程款中提取16%打到他们账户上,然后他给我们开咨询服务的发票,这样了可以操作吗? 或者有没别的方法支付款项吗?
郭老师
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提问时间:07/31 20:01
#建筑#
你好,这个介绍人是个人吗? 如果是的话,他在其他的公司有社保有工资,你可以做工资给他 想要税前扣除,要么按照第二种方法,要么对方给你开发票
阅读 628
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我们是建筑公司 项目上 开给我们的材料票 没有规格型号 这样的发票能用吗 有哪些材料必须填开规格型号的呢
小菲老师
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提问时间:07/26 10:37
#建筑#
同学,你好 可以用的
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老师好!资产负债率太高,想调低的话怎么调比较简单
刘倩老师
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提问时间:07/19 08:41
#建筑#
你好!把债还掉一些
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工地白条,买的材料,和食堂用品,计入什么科目?
潘潘老师
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提问时间:07/09 13:31
#建筑#
你好,1.材料必须开票,如果没开票可以进入正常的工程成本,只是以后要做纳税调整!如果食堂是小摊菜贩子,以后可以让他们开个收据,建议长期发生的话,取得固定供应商开票!
阅读 628
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