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(备注:桂龙老师接),汇算清缴的问题
桂龙老师
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提问时间:03/26 10:14
#建筑#
好的,同学,已接到,远程看一下
阅读 466
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(备注:桂龙老师接) 2022年度和2023年度亏员,管理员要我们补10万的所得税,要我们在做汇算清缴时,在表里调下,这块如何调整,(备注:桂龙老师接)
桂龙老师
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提问时间:03/26 10:11
#建筑#
好的,同学,已远程协助,满意给个五星好评哈
阅读 453
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老师!建筑模板的采购及领用应如何做会计分录?
郭老师
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提问时间:03/26 10:09
#建筑#
你好,这个是材料吗还是什么?
阅读 350
收藏 1
2022年度和2023年度亏员,管理员要我们补10万的所得税,要我们在做汇算清缴时,在表里调下,这块如何调整,(备注:桂龙老师接)
郭老师
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提问时间:03/26 10:08
#建筑#
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写,账载金额 或者扣除项目与收入无关的支出里面
阅读 434
收藏 2
老师,建筑工程企业,支付工程费用计入什么科目?
宋老师2
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提问时间:03/26 10:07
#建筑#
你好,这个你可以进入工程施工合同成本-工程服务费。
阅读 621
收藏 3
请教老师,建筑行业应付未付的人工费挂应付账款-**工种-项目名称,这样做行不
王 老师
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提问时间:03/26 10:07
#建筑#
你好,一般是做到其他应付款 --姓名
阅读 450
收藏 0
建筑业:2022年度和2023年度,利润总额是亏损,管理员要我们在做汇算清缴时,把利润总额那块调成要补缴10万的企业所得税,请问这是如何调呀,是调表几呢?
若素老师
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提问时间:03/26 09:57
#建筑#
那你看一下可以调增收入调减成本费用。就这两个思路。
阅读 444
收藏 2
银行的手续费是不是也得去开发票
郭老师
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提问时间:03/26 09:54
#建筑#
是的,需要有发票才可以税前扣除。
阅读 538
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老师,绿化工程购入的苗木计入什么科目
东老师
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提问时间:03/26 09:47
#建筑#
你好; 借原材料 贷银行存款 ; 领用借工程施工- 合同成本- 苗木费 贷 原材料
阅读 810
收藏 3
老师小规模一个季度30万免税,这个额度是含税还是不含税?
陈陈陈老师
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提问时间:03/26 09:38
#建筑#
你好,30万额度是含税的
阅读 624
收藏 3
老师 调整2020年已经入账的固定资产怎么调整,税务局核查到说是这个客栈不属于顺达公司名下所以不可以记入固定资产
微微老师
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提问时间:03/26 09:34
#建筑#
你好,那是属于你们的关联企业的吗?
阅读 323
收藏 1
请问,房开企业,成交楼面价(元/平方米)公式?
若素老师
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提问时间:03/26 09:21
#建筑#
成交楼面价(元/平方米)公式
阅读 444
收藏 2
老师 电器安装工程服务工时费措施费 怎样选码开发票 经营范围没有这个
宋老师2
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提问时间:03/26 09:08
#建筑#
你好,你可以用这个编码来。
阅读 530
收藏 2
老师,甲方拨款时,有一部份是走 农民工预储金发放,我们属于乙方 ,工人是劳务合同,从个税劳务申报,还用 农民工去税务局代开发票吗
郭老师
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提问时间:03/26 09:06
#建筑#
对的,是的,需要去开发票,劳务合同的需要开发票。
阅读 658
收藏 0
2024年注册的公司需要报23年工商年报吗
宋老师2
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提问时间:03/26 08:40
#建筑#
你好,这种不需要申报。
阅读 582
收藏 0
老师,社保公司全部承担,员工到手6500这个账怎么做
大张老师
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提问时间:03/26 07:49
#建筑#
你好!两种方法 1、应发工资做成6500+个人承担保险部分,扣除保险,实发还是6500 2、应发做6500,个人保险部分计入营业外支出,但是税前不可扣除。
阅读 663
收藏 3
老师,今年年初从代账公司接了一个公司的账,小规模的,需要让对方把去年一整年的企业所得税汇算清缴吗
小天老师
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提问时间:03/26 06:57
#建筑#
您好,需要汇缴的哦,5.31前完成
阅读 610
收藏 3
老师晚上好 问一下工程款扣5个点怎么扣?假如工程款50000元,质保金1500元,谢谢老师
王 老师
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提问时间:03/25 23:40
#建筑#
你好,实务中一般是按照开发票的价税合计的5%
阅读 554
收藏 0
老师晚上好 请教 企业合同价款是50000,质量保证金是1500,那如果结算工程款是不是就是50000,不能把保证金算在工程款里?谢谢老师辛苦了
小天老师
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提问时间:03/25 23:21
#建筑#
您好,是的,结算工程款就是50000,质量保证金是要退还的
阅读 500
收藏 2
去年的费用票,今年还能用吗?
独情
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提问时间:03/25 22:17
#建筑#
你好,这个是真实发生的支出费用,可以计入当期的呢
阅读 567
收藏 2
老师,是每月给员工付2万工资合适还是一年底一次性付24万合适
益华老师
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提问时间:03/25 21:30
#建筑#
您好,这个的话其实最后是一样的,汇算清缴的时候
阅读 578
收藏 2
老师你好!请问建筑公司甲方欠工程款,现在支付工程款及延期付款利息,请问这个利息怎么做账,怎么开票,2016能之前的工程项目,一般纳税人
易 老师
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提问时间:03/25 21:03
#建筑#
同学您好! 建筑公司甲方欠工程款及延期付款利息,账务处理应分两步:首先,将利息计入财务费用;其次,确认收入时,将利息作为价外费用,与工程款一并开票。对于2016年之前的工程项目,作为一般纳税人,应遵循相关税务规定,确保合规开票和账务处理。
阅读 2862
收藏 0
老师好 被**方简易计税的税款算法和一般计税一样吗
Lucky刘老师
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提问时间:03/25 20:32
#建筑#
您好,同学,简易计税的计算方法和一般计税方法是不一样的
阅读 474
收藏 0
老师我这边有个小规模公司一直未经营想注销,当时是认缴1000万实缴300万,该怎么处理
小天老师
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提问时间:03/25 20:24
#建筑#
您好,这个不影响注销的,不用全部实缴,公司还有没有负债没还的
阅读 598
收藏 3
开建筑服务机械费可以开13个点的吗 ,如果是设备加配备人员的话,是不是可以开13个点的,还可以开9个点的
邹老师
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提问时间:03/25 20:14
#建筑#
你好,一般纳税人单位: 设备加配备人员的话,是按9%开具发票 如果只是设备租赁(不配备人员),是按13%开具发票
阅读 857
收藏 4
老师你好!我们是建筑公司,甲方欠工程款,现在法院判决甲方支付工程款及延期利息,请问这个利息我怎么做账,开什么发票
邹老师
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提问时间:03/25 20:04
#建筑#
你好,根据你的描述,这里的延期利息属于价外费用,需要做收入处理,并入工程款一起开具发票
阅读 876
收藏 0
我单位支付给劳务公司代发的民工工资250万,劳务公司开具发票250万,需要把管理费用单独踢出来做账吗
宋老师2
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提问时间:03/25 19:51
#建筑#
你好!你是说把工资做管理费用?
阅读 460
收藏 0
这个社保单据怎么做账??
玲竹老师
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提问时间:03/25 19:48
#建筑#
您好 借:管理费用-社保费 22692.84+1668.16+1243.08=25604.08 贷:应付职工薪酬-社保费25604.08 借:应付职工薪酬-社保费25604.08 借:其他应收款-个人社保费9554.88 贷:银行存款25604.08+9554.88=35158.96
阅读 456
收藏 2
老师好 请教一下开发票系统增加办税人员撤销原办税人员怎样操作麻烦写出流程,企业会计离职交接,需要更换办税人员。
郭老师
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提问时间:03/25 19:31
#建筑#
我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【变更办税人信息】
阅读 636
收藏 3
老师,收到工程服务发票是不是可以直接放到工程施工-某某项目里。
艳子老师
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提问时间:03/25 19:12
#建筑#
您好, 是的,就是你说的这样的
阅读 627
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