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单证备案没有合同可以用INVOICE代替吗
文文老师
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提问时间:11/21 09:45
#税务#
你好,不可以的,要合同的
阅读 85
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老师您好,请问小规模企业,股东李10万,股东张40万,李要转给张10万,要交哪些税
刘艳红老师
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提问时间:11/21 09:44
#税务#
您好,你是指李把股权转给张,是吧
阅读 34
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单张开票50万税务会预警吗
家权老师
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提问时间:11/21 09:43
#税务#
不会的,据实开票就行
阅读 58
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老师,销项税额看税表的哪个类目?进项税额税表数据看哪里
家权老师
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提问时间:11/21 09:39
#税务#
那个是自己查账,查自己做的进项,增值税申报表主表11,12行就是销项税,进项税
阅读 40
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法拍商业楼,现在过户需要缴纳哪些税
小菲老师
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提问时间:11/21 09:34
#税务#
同学,你好 你是购买方吗?
阅读 38
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双十一收到的双11抢先购专属特权券累计金额24.7,每笔都是0.1,这种的怎么做账?
家权老师
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提问时间:11/21 09:27
#税务#
那么什么情况收到那个?
阅读 30
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老师好,比如讲我们开票是2万元,对方付18000元,折扣就从票面上扣,这样合理吗?我要怎么作账务处理?
家权老师
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提问时间:11/21 09:24
#税务#
直接按18000做销售收入就行
阅读 41
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营业执照变更地址,那份住所申报怎么填?
文文老师
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提问时间:11/21 09:23
#税务#
住所可填写法定代理人居住地址
阅读 45
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请问下,我们公司有笔款在外管局那里,但是银行不给结算,说我们没有报关单,这个要怎么处理,才可以拿到这次款?
家权老师
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提问时间:11/21 09:21
#税务#
你是出口企业就提供报关单,不然就要提供其它证明,证明你们收外汇的合法性
阅读 32
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老师,没有收入的情况下,餐饮费计入什么科目去伢
家权老师
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提问时间:11/21 09:19
#税务#
还是正常计入管理费用-福利费
阅读 34
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我们开了水费和电费的发票,税务系统提示税费种认定信息调整失败,建议我们增加其他水处理,房地产租赁经营等,我们的水费和电费是临时施工的单位用一下,合同签了一年,总共就一万多,实际的还有租赁业务,到期营业执照经营范围就是铝合金门制作安装工程,装饰装修工程,钢结构工程。我们有必要增加水电吗?
家权老师
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提问时间:11/21 09:18
#税务#
共同使用的水电开分割单就行,不需要开票
阅读 32
收藏 0
之前卖的产品有质量问题,发生销售折让,发票怎么开
文文老师
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提问时间:11/21 09:15
#税务#
若已经开具过发票,可再开红字发票
阅读 36
收藏 0
老师好,我问下餐费抵扣了进项,这个月发现进行税额转出是附二表选择异常凭证进项税额转出这栏吗
家权老师
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提问时间:11/21 09:13
#税务#
不是,是集体福利和交际应酬那里
阅读 49
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1家个人独资企业8月份付出去600万给供应商作为预付款,个人独资是小规模纳税人,他每个月开出去的发票只有30万,按当时跟供应商约定是我们要多少票开多少票,现在年底,很多供应商说不挂账,建议先把票开回来,这样至少回来一半,那库存一下子就增加300万,现在这种情况的话!是选择继续把预付款挂在账上?还是答应供应商开一半的票回来,挂一半的账?两种那个好?
朴老师
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提问时间:11/21 09:01
#税务#
优先继续挂预付款,更合规、规避虚增库存及税务风险,按实际业务进度取票即可。
阅读 27
收藏 0
老师,这里开票可以把数量写成1米,开个总额吗,不想写的那么详细
家权老师
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提问时间:11/21 09:01
#税务#
不行的,要据实写的哈
阅读 29
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老师,公司找了个实习生大学还没毕业,怎么做工资报个税????怎么做工资,对于公司有啥优惠政策呢
家权老师
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提问时间:11/21 08:59
#税务#
那个按劳务报酬申报工资个税就行,不买社保
阅读 29
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个体户现在想做税务登记,查账征收和核定征收目前都是什么政策,哪种更合适,税负更优惠啊,麻烦老师帮解答一下
家权老师
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提问时间:11/21 08:53
#税务#
销售额一般低于10万才给核定,超过就会变查账的
阅读 32
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公司的实收资本超过了注册资金,可以挂着账后面有需要再增资吗?
郭老师
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提问时间:11/21 08:45
#税务#
你好挂资本公积里面可以。
阅读 48
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老师我想问下正常是一个月做一次账吗
朴老师
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提问时间:11/21 08:31
#税务#
是的 可以月底一块做
阅读 37
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老师,这是小规模公司成立有一周年了,之前账都是外账公司做,现在招了个全职会计,想把外账接回来做,在整理乱账的过程中发现,有老板个人借出去的款项,他不好意思要,天天来催我找他们还钱,关键还不还,这个要怎么解决呢?怎么跟老板沟通比较好呢?
朴老师
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提问时间:11/21 08:28
#税务#
先跟老板讲清个人借款长期挂账的税务(可能按分红征 20% 个税)、法律(抽逃资金风险)合规问题,而非单纯催债; 提出 “对账确权→分类催收(我出面沟通)→账务兜底(减值 / 核销)”3 步方案,主动承担执行; 账务上先核凭证、规范挂账,跟进时留记录,按催收结果做冲账或坏账处理。
阅读 29
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公司给员工缴纳社保,怎么增员减员? 去社保局开通缴费账户时需要带什么资料?
Fenny老师
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提问时间:11/21 08:21
#税务#
你好 1、.企业身份登录【全国统一规范电子税务局】->【我要办税】->【社保业务】->【社保费网报】,功能菜单依次选择【社保费管理】->【社保费基本信息管理】->【社保增员登记】,点击进入社保减员登记界面 2、一般是营业执照、公章、法人代表身份证、参保人身份证
阅读 66
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老师请问公司有55人,残保金大概2左右,需安排多少残疾人可以抵扣这2万的税款呢?
朴老师
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提问时间:11/21 08:20
#税务#
安排 1 名普通残疾人(或 1 名重度残疾人)即可抵扣 2 万残保金(满足 1.5% 就业比例要求,需合规签订合同、缴社保)。
阅读 49
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老师,我公司是拍卖矿山销售毛石的,与客户签订合同的单价后,有些后期实际对账时单价低了几元,但每个月底我都与客户对账,主要核对这期间出货的品种和单价以及剩余款(或欠款),且以实际与客户对账的信息来开票结转收入的,请问这有没有涉税风险
郭老师
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提问时间:11/21 08:12
#税务#
没有关系 补充版协议里面约定就可以
阅读 34
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老师,如果租金成本比如年100万,比如24年对方不能开具发票,正确做法是,25年,26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票,那27汇算调减24-25,一共200万吗?这样操作有没有问题?还是需要年年更正申报退税?退税有问题吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/21 06:59
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 79
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老师,您好,我们是货运公司,每年年初计提安全生产费,年底未使用完冲销,22年前面会计会计多计提了28万未冲销,这几年有此类费用她冲销这28万,截止上个月还没冲销完,我应该怎么处理
董孝彬老师
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提问时间:11/21 06:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 45
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劳务派遣企业,2025年1-9月个税工资申报跟实际开票金额差170万,然后税务叫出自查说明,这家公司要准备注销了,可以跟税务那边解释有一部分员工要在第四季度申报员工经济补偿金吗
朴老师
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提问时间:11/21 00:46
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 48
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我是小规模 需要开10万的发票,这个免税之内我知道,但需不需要成本票呢?还超过了30万才需要成本票呢?10万不需要上税吧
钟存老师
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提问时间:11/21 00:20
#税务#
如果是月度十万,指的是增值税免税 个税一般不免
阅读 36
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收到劳务发票怎么办?需要申报吗?
小林老师
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提问时间:11/20 23:42
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 36
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企业要注销,但是应收账款和其他应收款有余额,能够注销掉吗
董孝彬老师
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提问时间:11/20 22:45
#税务#
您好,不可以的,除了银行和未分配利润,其他科目都要清理掉,应收而收不到是营来外支出,但税法不认,因为没有资料,对方没有倒闭。
阅读 46
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老师,我们销售种羊,给客户开的销售份免税发票,但账务处理是计入资产处置损益的,导致增值税报表上的收入和账上的不一致,这个怎么处理?
郭老师
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提问时间:11/20 22:35
#税务#
你好,这里忽略了就可以了
阅读 34
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