关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
个税返还交的增值税,属于什么项目?
小菲老师
|
提问时间:11/21 13:28
#税务#
同学,你好 属于服务项目
阅读 36
收藏 0
老师,您好,我想问一下个人出租车给公司,年租金24000,月租2000,这个个税的计税依据18993.66是怎么算出来的?
郭老师
|
提问时间:11/21 13:24
#税务#
23762.38-8.31-12)×80% 不含税收入-附加税印花税
阅读 93
收藏 0
请问下,上课老师说小企业会计准则,申报所得税时报送的财务报表只要保送资产负债表和利润表就行了,我们也是小企业准则,为啥还要报现金流量表?
朴老师
|
提问时间:11/21 13:24
#税务#
你们税种核定的时候选择了月报现金流量表吧
阅读 51
收藏 0
老师,2022年的所得税在以后期间更正会在电子税务局重新覆盖吗
刘艳红老师
|
提问时间:11/21 13:19
#税务#
您好,会的,以最新的为准
阅读 34
收藏 0
老师,您好,我想问一下个人出租车给公司,年租金24000,月租2000,这个个税的计税依据18993.66是怎么算出来的?
郭老师
|
提问时间:11/21 13:18
#税务#
23762.38-8.31-12)×80% 你好 按这个算出来的
阅读 121
收藏 1
餐饮企业,外购的果酒和薄荷酒(非白酒喝啤酒)调配混合后通过外卖平台销售,这种情形是否需要缴纳消费税呢?
郭老师
|
提问时间:11/21 13:18
#税务#
这个不需要缴纳消费税。
阅读 98
收藏 0
就是我这边别人有一笔贷款要进来,之后从我们私账再还给人家,这个款是不是我们的收入,要不要交税
小菲老师
|
提问时间:11/21 12:55
#税务#
同学,你好 要交税的
阅读 33
收藏 0
咨询费开票是开现代服务咨询费吗
刘艳红老师
|
提问时间:11/21 12:43
#税务#
您好,是的,就是开这个的
阅读 45
收藏 0
外贸出口企业如果有内销和外销,送货单据,比如说送货单开了10台,出口六台,内销四台,送货单是不是可以共用?在这发票与关口一致情况下,送货单与发票是不是也一定要保持一致?
朴老师
|
提问时间:11/21 12:39
#税务#
送货单可共用,但需清晰标注内销 4 台、外销 6 台及对应收货方、运输方式;发票与送货单必须一致(外销需同步匹配报关信息),否则可能影响退税或引发税务核查风险。
阅读 64
收藏 0
外贸企业的出口退税,然后进项税每个每种数量都多开80,然后这样配单会剩一点点,会不会有什么问题吗,
郭老师
|
提问时间:11/21 12:28
#税务#
建议分开来开,如果有外销还有内销的,你这个发票不好认证 内销的抵扣勾选外销的退税勾选
阅读 39
收藏 0
请问充电桩租赁,科目应该选不动产租赁还是有形动产租赁
刘艳红老师
|
提问时间:11/21 12:13
#税务#
您好,这个是不动产的,因为这个带不走
阅读 77
收藏 0
个体户的经营所得按什么比例缴税,一个月免税额是多少
刘艳红老师
|
提问时间:11/21 12:10
#税务#
您好,没有免税额这个说法,用收入减去成本费用,按利润来交
阅读 44
收藏 0
成本票是不是次年5月31号之前到就可以呢?
小菲老师
|
提问时间:11/21 11:55
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 49
收藏 0
制造业企业增值税税负率超过3%,可以申请退税吗?怎么申请?
家权老师
|
提问时间:11/21 11:52
#税务#
软件行业才有税负率超过3%退税,一般制造业没有
阅读 46
收藏 0
请问农副产品收购发票,需要申请吗?不需要吧,一个老板桑叶申请一下这个玩意
家权老师
|
提问时间:11/21 11:50
#税务#
你们要开收购发票就得申请哈
阅读 46
收藏 0
公司A承接项目后发包给B公司,B公司再发包给C,C公司发包给D,D公司再重新发包给A公司,有什么税务风险?
家权老师
|
提问时间:11/21 11:44
#税务#
那个属于层层转包,一旦出现问题,都要担责
阅读 57
收藏 0
固定资产清理取得收益,可以进项抵扣吗?
小菲老师
|
提问时间:11/21 11:43
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 36
收藏 0
你好,自产自销的大米,除了交增值税,附加税,印花税,所得税之外,还需要交别的税吗
家权老师
|
提问时间:11/21 11:37
#税务#
没有其他的税费了哈
阅读 48
收藏 0
您好,老师,请问带操作人员的机械租赁,开具什么发票。
文文老师
|
提问时间:11/21 11:34
#税务#
带操作人员的机械租赁,开具建筑服务
阅读 95
收藏 0
对方要专票,但是发过来信息没有银行账号,地址开户行,我们能来吗?
小菲老师
|
提问时间:11/21 11:33
#税务#
同学,你好 可以使用
阅读 49
收藏 0
为什么资产负债表的未分配利润正数,但是以前年度有亏损,不都是用未分配利润弥补之后才是未分配利润里的数么
刘艳红老师
|
提问时间:11/21 11:27
#税务#
您好,这个可能是弥补完了
阅读 51
收藏 0
种养殖农民专业合作社缴纳印花税?
小菲老师
|
提问时间:11/21 11:24
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 54
收藏 0
A公司是B公司的法人股东(未实缴)持股100万元占比60%,现因特殊原因A公司需要注销,请问A公司在B公司的股权该如何处理?
家权老师
|
提问时间:11/21 11:24
#税务#
那个股权要转让给别的股东
阅读 109
收藏 0
老师营业执照上注销工商联络员的身份信息是填写的企业法人的信息吗
家权老师
|
提问时间:11/21 11:23
#税务#
你长期做就可以填你的信息,不想长期做就填企业法人的信息
阅读 46
收藏 0
电费发票都是跨月开具,比如9月份的电费,10月份收到发票。后期公司12月份的电费,1月份才会收到发票,怎么做账要好一点。
家权老师
|
提问时间:11/21 11:12
#税务#
在 9月根据电量*单价暂估电费
阅读 46
收藏 0
老师您好,开具街道老师讲课的劳务发票,是开现代服务*劳务费,按6个点,还是开劳务*劳务费,按13个点?
文文老师
|
提问时间:11/21 11:09
#税务#
开现代服务*劳务费,按6个点
阅读 272
收藏 1
老师,您好!本月发现去年有一笔费用科目应该注销,本月注销后需要更正去年的纳税申报吗?
家权老师
|
提问时间:11/21 11:06
#税务#
是的,需要更正上年的报表,然后重新汇算
阅读 128
收藏 1
老师,请问下应税商品和免税商品可以开在一张发票上吗
家权老师
|
提问时间:11/21 11:06
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 43
收藏 0
老师 小规模纳税人 季度开票80万元 所得税的税率是多少
小菲老师
|
提问时间:11/21 10:55
#税务#
同学,你好 小微企业是5%
阅读 44
收藏 0
老师,公司官司账户冻结,用子公司账户代收代付。收支入账还是正常在母公司。有委托协议就是依据的充分的吗?借方入账各种费用和贷方入账收入都不变。只是银行存款变成往来其他应收应付款。资金代收代付量大会影响子公司报表。比如如果收的多其他应付款不是很大?会税务风险吗?还有会让子公司也涉讼冻结风险吧?债权人发起的话?母公司银行存款突降影响啥不?银行贷款?其他?
郭老师
|
提问时间:11/21 10:43
#税务#
是 其他应付款金额很大,如果资产比较少的情况下,有隐瞒收入的风险。而且,这个借款涉及到利息。没有利息的话,需要视同销售缴纳增值税附加税 子公司税务上不影响 如果母公司有收入,而且收入金额比较大的话,子公司有冻结的风险 因为母公司再恶意不还钱 有钱都转给了子公司了
阅读 77
收藏 0
上一页
1
...
464
465
466
467
468
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问