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老师,小规模企业,公司买了张麻将桌可以睡前抵扣吗
家权老师
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提问时间:11/21 16:26
#税务#
那个跟公司经营无关的不能扣除,如果本身就是靠那个收费就可以
阅读 44
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出口退税勾选,系统提示一经确认,不可撤销,请问真的假的,万一选择错了咋整
文文老师
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提问时间:11/21 16:24
#税务#
是的,确认后,就不可以撤销了
阅读 38
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朴老师回复:加收税点开票是什么意思,是本来给你开普票10万元,现在需要加点6%,我才能开票10万元专票给你,这个意思吗,举一个例子祥细说明
朴老师
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提问时间:11/21 16:19
#税务#
同学你好 稍等我想想
阅读 49
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纳税信用等级是D级的,开具发票需要提前预缴3%的增值税么?之后可以抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/21 16:13
#税务#
您好,可以的,可以抵扣的
阅读 48
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老师,发票开错了,要作废怎么开?
刘艳红老师
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提问时间:11/21 16:10
#税务#
您好,你们开的是全电发票吧,直接开红字发票就可以
阅读 61
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开出去,1%发票,不含税金额7万,然后成本率是0.85,,,现在我要统计发票需要开多少回来,小规模成本入账都是按含税价对吧,问怎么简便计算。含税开回来金额
家权老师
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提问时间:11/21 16:09
#税务#
直接按70000*0.85计算成本就行
阅读 73
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老师,请问账面上固定资产余额有一百多万,累计折旧也是一百多万,还没折旧完,事实上固定资产已经没有了,请问账面怎么处理
小菲老师
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提问时间:11/21 16:02
#税务#
同学,你好 继续折旧,折旧完了,就做报废
阅读 53
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老师,化工污水厂开发票时规格型号写什么?
刘艳红老师
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提问时间:11/21 15:59
#税务#
您好,这种是服务类的,不用写的
阅读 660
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老师,就是对方公司卖机动车给我公司,二手车交易市场开的二手车发票金额为1万6,对方公司自己给我们公司开的专票金额14万,这个金额不一致,有问题吗
家权老师
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提问时间:11/21 15:58
#税务#
那么实际你们付款金额是多少呢?
阅读 47
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律所,司法局备案的是3个律师,然后税务这边申报经营所得的时候是必须按照司法备案的合伙律师来还是可以按照实际上合伙的4个人来呢?
家权老师
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提问时间:11/21 15:56
#税务#
按照按照司法备案的合伙律师来
阅读 58
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会计收入和增值税的收入是哪一些有区别,麻烦罗列一下,谢谢
杨雷老师
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提问时间:11/21 15:50
#税务#
亲爱的同学,您好! 典型场景差异罗列: 一、先开票后发货 增值税:开具发票的当天即产生纳税义务。 会计:若商品控制权未转移,不确认收入。 二、分期收款销售 增值税:以书面合同约定的收款日期确认收入。 会计:需考虑货币时间价值,按公允价值确认收入。 三、售后回购业务 增值税:按正常销售商品确认收入。 会计:通常不确认收入,收到款项作为负债。 四、现金折扣 增值税:按折扣前的金额计算销项税。 会计:现金折扣在实际发生时计入财务费用。 希望可以帮到你,若有疑问欢迎继续讨论,谢谢!!
阅读 62
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社保补差费用这个是公司给还是员工补
家权老师
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提问时间:11/21 15:48
#税务#
公司和员工都要补的哈
阅读 45
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老师,我想问一下,国际快递费一般是开几个点的税率呢?
文文老师
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提问时间:11/21 15:47
#税务#
国际快递费,通常是零税率
阅读 40
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股东分红需要扣除前期投资后再计算个人所得税吗?
小菲老师
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提问时间:11/21 15:44
#税务#
同学,你好 不需要扣除前期投资
阅读 35
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老师,办理了新公司,用了我的名字为财务负责人,但我还在原公司上班,那我的个税不在新公司申报,会有税务风险吗
文文老师
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提问时间:11/21 15:43
#税务#
个税不在新公司申报,不会有税务风险
阅读 51
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企业会计准则确认的收入有哪一些?
李沐鑫老师
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提问时间:11/21 15:42
#税务#
你好同学,企业会计准则确认的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
阅读 66
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老师好 我们之前年度供应商差我们发票 现在联系对方 说公司已经注销了 请问我们没有取得进项票怎么办呢?
文文老师
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提问时间:11/21 15:41
#税务#
可直接转为成本,取对方注销证明。
阅读 96
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老师 我们私户是报销的 但是发票做到税务账上 是不是得 用现金支付?
文文老师
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提问时间:11/21 15:40
#税务#
是的,是得 用现金支付
阅读 43
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企业可以用二维码缴费吗
文文老师
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提问时间:11/21 15:35
#税务#
你好,通常可以用二维码缴费
阅读 36
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老师。公司今年1月份资产过5000万了。六税两费还是系统按照减半交,企业所得税系统直接按照的全额25交的,去年是小微企业,那这个去年的小微企业是不是可以享受到明年汇算清缴之前??
郭老师
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提问时间:11/21 15:34
#税务#
六税两费减半的政策是截止到明年六月底
阅读 59
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在吗老师,可以回复问题吗
文文老师
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提问时间:11/21 15:34
#税务#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 43
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现在企业交医保可以用二维码交了吗?
文文老师
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提问时间:11/21 15:33
#税务#
你好,通常直接通过公司对公账户扣款
阅读 32
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我们公司有投资其他公司,这个投资分红比例要怎么去设定?是对方公司定吗?
家权老师
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提问时间:11/21 15:25
#税务#
那个分红是按占股比例分的
阅读 42
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老师,我们销售货物到境内A公司,境内A公司将货物出口到印度公司,我们公司现在要免费补寄售后物料到印度公司,走dhl国际物流,物流公司需要简易报关,需要我们做形式发票,涉及到报关了我们公司还能邮寄吗?印度公司不是我们的客户税务上会不会有税务风险?
朴老师
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提问时间:11/21 15:24
#税务#
可以正常邮寄,按 “免费售后补寄” 做简易报关就行,形式发票注明无商业价值和对应原销售订单;印度公司非直接客户,税务风险低,只要留存售后凭证(如 A 公司售后申请、原销售记录)证明真实即可。
阅读 34
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本月收到出口退税金额时如何做账,,,,
家权老师
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提问时间:11/21 15:21
#税务#
、根据政策,计算和计提应返还的增值税 借:其他应收款—增值税退税 贷:营业外收入—政府补助 6、收到增值税返还 借:银行存款—增值税退税 贷:其他应收款
阅读 63
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老师,我们是一家劳务公司,申报个税,要按跨区域报个税吗,同一个省,同一个市,公司注册地址在市里,委派人员到市下面的县里工作
家权老师
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提问时间:11/21 15:21
#税务#
在同一个省不需要按跨区域报个税
阅读 43
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帮我填一下表
朴老师
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提问时间:11/21 15:17
#税务#
这个需要你自己填写 你按利润表填写就行
阅读 246
收藏 1
老师 代理记账公司给购买服务的一方开发票,开票内容写啥合适
家权老师
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提问时间:11/21 15:15
#税务#
开咨询服务*代理记账费
阅读 47
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自产自销的大米,免税码?
文文老师
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提问时间:11/21 15:14
#税务#
自产自销的大米,免税
阅读 51
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老师,你好,请问酒店的装修费计入分摊,那每个月可以直接摊到主营业务成本吗,还是说要计入管理费用-折旧费里面
文文老师
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提问时间:11/21 15:11
#税务#
每个月可以直接摊到主营业务成本
阅读 41
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