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小规模的公司,这几年在工商申报的资产总额为0,今天申报0时,系统不通过,这种情况该如何处理?
庚申老师
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提问时间:03/26 16:46
#建筑#
那么就填0.01万元就是完事了
阅读 524
收藏 2
齐老师我朋友准备接光伏安装工程做,清包工那种,她接到之后就分包给专业的安装公司,因为他们甲方只和她签订合同,以她公司的名义签,所以她不能只是拿居间费然后转给别个做,如果甲方让我们开500w的票 ,我朋友的找的工程公司给他开400w的票,她可以按照(500-400)/1.01*0.01 这么申报增值税吗,享受差额征收
朴老师
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提问时间:03/26 16:45
#建筑#
同学你好 你朋友公司是小规模还是一般纳税人
阅读 489
收藏 2
老师您好,我们经理按年薪计算,一个月工资25000元,请假怎么算工资?麻烦给个公式
东老师
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提问时间:03/26 16:45
#建筑#
25000/21.75*请假填数就行了的
阅读 665
收藏 3
项目转包费怎么做账务处理
王 老师
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提问时间:03/26 16:43
#建筑#
你好,分录,参考下吧 1.预付工程款 根据合同约定支付的预付款应计入“应付账款——应付分包款”科目 借:应付账款——应付分包款 贷:银行存款 2.工程款结算 应根据与分包企业确认额结算通知单,确认应付的工程款 借:工程施工—分包工程费用 贷:应付账款——应付分包款
阅读 619
收藏 3
老师 国内信用证怎么办理
艳子老师
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提问时间:03/26 16:39
#建筑#
您好,是银行根据审评者的要求开出的付款承诺,以多种方式付款,如议付等。附带保证金、期限和结算上的多种原则。国内信用证的一般流程为供货与采购方签订合同后在银行申请开证,通知到达后发货、交单,参与的三方分别付款。
阅读 491
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个人销售给公司旧设备,去税务局代开发票是几个点,需要缴纳什么税,对方公司是一般纳税人,公司还需要缴纳什么税
易 老师
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提问时间:03/26 16:39
#建筑#
同学您好! 个人销售旧设备给公司,去税务局代开发票需缴纳增值税,税率一般为设备销售额的1%。对方公司作为一般纳税人,收到发票后可抵扣进项税。此外,公司可能还需缴纳企业所得税,税率根据企业情况而定。
阅读 3003
收藏 13
老师 工程完工,对方一次性付清工程款,分录?借:主营业务收入?还是借:预收账款?
庚申老师
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提问时间:03/26 16:27
#建筑#
借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税-销项税
阅读 593
收藏 2
老师,建设的厂房项目,主体结构验收通过,消防验收没通过,那证明是达到预定可使用状态,从在建工程转入固定资产吗?
若素老师
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提问时间:03/26 16:15
#建筑#
你好,可以的就是后期不会再发生费用了,你这种状态可以转到固定资产。
阅读 730
收藏 3
**的工程,对方**在我单位,他们不提供给我们成本票,我们收他们管理费。这种包税的工程款到了钱怎么付给他们呢?
张乐老师
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提问时间:03/26 16:13
#建筑#
你好,只能以往来款的形式给他们。
阅读 754
收藏 2
老师好 建筑结转成本的时候 工程施工下的人才机结转的比例一般是多少 可以全部结转吗
朴老师
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提问时间:03/26 16:00
#建筑#
同学你好 人材机比例是30:60:5
阅读 647
收藏 1
房建开发商,可以把消防工程,直接分包出去吗?还是说要经过总包单位?
若素老师
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提问时间:03/26 15:59
#建筑#
这个看你们总包协议有没有约定,没有约定就和总包没关系。
阅读 685
收藏 3
老师,A公司欠B公司工程款,B公司欠C公司工程款,现在B公司账户被冻结了,想要把这个工程款直接从A公司转给C公司,做代收付协议可以吗?发票已经按实际业务开了
萌萌老师
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提问时间:03/26 15:58
#建筑#
同学你好!关于是否可以通过代收付协议来实现这一操作,需要考虑以下几个关键点: 首先,从法律角度讲,代收付协议是可以在一定条件下使用的工具,它允许一方代替另一方进行款项的收取和支付。但是,这种协议需要得到所有相关方的明确同意,并且需要遵守相关法律法规和会计准则。 其次,发票已经按照实际业务开具,这有助于证明各方的债权债务关系。然而,发票本身并不足以作为直接转账的依据。为了确保合法性和合规性,各方需要签署正式的代收付协议,并在协议中明确各自的权利和义务,包括款项的来源、去向、金额以及支付方式等。 此外,由于B公司的账户已被冻结,这可能会给款项的转移带来一定的困难。在这种情况下,需要仔细审查冻结账户的具体原因和法律规定,以确定是否允许进行此类转账操作。如果冻结账户的原因与债权债务关系无关,那么可能仍然可以通过代收付协议来实现款项的转移。但是,如果冻结账户的原因与债权债务关系有关,那么可能需要先解决账户冻结的问题才能进行款项转移。 最后,确保所有协议和文件都得到妥善保存,以备将来可能出现的法律纠纷或审计需求。 如果解决了您的问题,一定要给个五星好评哦!感激不尽,祝您学习进步,逢考**!~~~!
阅读 749
收藏 3
老师您好!建筑行业,需要开维护费发票,大类是什么
庚申老师
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提问时间:03/26 15:37
#建筑#
开其他建筑服务*维护费
阅读 671
收藏 3
Etc通行费怎么开发票
邹老师
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提问时间:03/26 15:29
#建筑#
你好,找高速公司开具相应内容和金额的发票就是了
阅读 556
收藏 2
销售刚才的运费记什么科目
艳子老师
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提问时间:03/26 15:17
#建筑#
您好, 计入销售费用就可以了
阅读 634
收藏 2
老师你好!项目上租赁的周转材料要不要摊销啊,账务处理怎么做
郭老师
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提问时间:03/26 15:15
#建筑#
你好,周转材料你可以选择一次碳销,也可以选择五五碳。
阅读 677
收藏 3
建筑行业的不同项目分别核算,是不是当月那个项目有开票收入,才结转那个项目的人材机入成本,没有开票的项目不结转人材机入成本
郭老师
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提问时间:03/26 15:09
#建筑#
对的是的,是这么做的。
阅读 749
收藏 3
请问工程类的企业,第三方干的活,我方找人维修后,垫付1000元,后期第三方要还给我们钱,分录怎么做?
郭老师
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提问时间:03/26 15:01
#建筑#
借其他应收款贷银行存款 或者把这个其他应收款改成应收账款。
阅读 592
收藏 2
企业公益性捐赠企业所得税税前扣除是怎样规定的老师
venus老师
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提问时间:03/26 14:59
#建筑#
企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门,用于公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。
阅读 664
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老师 我们项目上的人员 因经常加班会很长时间不能回家 然后老板给了个福利,就是允许项目人员每月可报销一次回家探亲的费用 这些车票或者发生的汽车费用我是计入项目的差旅费还是职工福利费呢
若素老师
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提问时间:03/26 14:57
#建筑#
好,这个是计入职工福利费。
阅读 569
收藏 2
(备注:桂龙老师,接,报表问题)
桂龙老师
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提问时间:03/26 14:39
#建筑#
同学,你好,问题已接到
阅读 458
收藏 0
老师,我公司是一般纳税人施工单位,现承接了一个劳务分包(纯劳务),对方要求开具9%的增值税专用发票,请问这种算简易计税吗?取得的增值税专用发票可以抵扣吗?
冉老师
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提问时间:03/26 14:34
#建筑#
你好,同学 建筑施工,是可以的,简易计税 专票是可以抵扣的
阅读 504
收藏 2
(备注:桂龙老师,接)关于汇算清缴的问题。
桂龙老师
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提问时间:03/26 14:25
#建筑#
同学,你好,问题已接到
阅读 488
收藏 2
在做汇算清缴时,2023年度12月份购买的车,原值:399300元,后面的折旧和摊销额,累计摊销额还需要填吗?
庚申老师
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提问时间:03/26 14:15
#建筑#
你好,当年购买的还没计提折旧不需要填
阅读 517
收藏 2
注销工商的个体户从哪儿公示?
庚申老师
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提问时间:03/26 14:10
#建筑#
你好,去工商局网站公示哦。
阅读 639
收藏 3
总公司替分公司付了一笔保函费,发票开给了总公司,如果这笔成本要算到分公司里,总分公司账需要怎么做啊?
若素老师
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提问时间:03/26 14:05
#建筑#
这是总公司的费用。分公司及其他应收款。
阅读 674
收藏 3
买手机走哪个会计科目费用
若素老师
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提问时间:03/26 13:38
#建筑#
你好,这是用到哪里的?
阅读 677
收藏 3
变更法人需要什么手续
艳子老师
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提问时间:03/26 12:33
#建筑#
您好, 直接在网上操作就可以了,按上面提示的来操作
阅读 639
收藏 2
建筑行业,施工总承包,我公司成立分公司在海南海口项目施工,税务局检查让我公司缴纳企业所得税税率2%,还是按照收入来缴税,为什么会这样呢?这个税率怎么这么高呀?一直不懂不明白?
王 老师
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提问时间:03/26 12:06
#建筑#
你好,在当地的项目,如果是异地需要预缴,一般是按照2%
阅读 680
收藏 3
收到了去年正常录入合同履约成本_工程施工_直接材料红冲的发票,今年该怎么做分录
耿老师
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提问时间:03/26 12:01
#建筑#
你好!结转主营业务成本了吗?
阅读 667
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