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你好老师，我在一家餐饮行业，由于之前会计挂帐没有收回来，问收银也没说清楚，所以一直挂着，这是三月去的，现在领导说我之前为啥没有调账，没有追，我是因为没有清楚有没有，所以没调，现在说我能力有问题，您说怎么处理才对呢
家权老师 | 提问时间：11/21 15:07

#税务#

你已经离职了就不管他了，没法收回的计入营业外支出

阅读 38

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老师，我们是供应商，客户函调我们需要哪些资料，会查到产能跟物流单重量与实际货物重量数量吗
小菲老师 | 提问时间：11/21 15:04

#税务#

同学，你好客户函调你们。函调什么内容呢？

阅读 48

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你好老师，我在一家餐饮行业，由于之前会计挂帐没有收回来，问收银也没说清楚，所以一直挂着，现在我离开，说我之前为啥没有调账，我是因为没有清楚有没有，所以没调，现在说我能力有问题，您说怎么处理才对呢
家权老师 | 提问时间：11/21 15:00

#税务#

已经离职了不管他了，随他们怎么说

阅读 40

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已收款进来未开票出去的，必须要补开发票吗
文文老师 | 提问时间：11/21 14:54

#税务#

未开票出去的，若已经提供商品或服务，可直接确认收入与增值税

阅读 53

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通行费发票还有纸质版的吗，纸质版的可以抵扣增值税吗
文文老师 | 提问时间：11/21 14:53

#税务#

纸质版的普票，不可以抵扣增值税

阅读 90

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其他应收,其他应付超什么的时候会预警
文文老师 | 提问时间：11/21 14:52

#税务#

你好，这个通常不会预警的

阅读 54

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旅客运输服务的电子发票，必须填写出行人，出发地，到达地等信息吗
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 14:47

#税务#

您好，要的，这个要备注上的

阅读 266

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公司购买洗衣机可放哪一些科目？不涉及调企业所得税的。
文文老师 | 提问时间：11/21 14:45

#税务#

可计入管理费用-低值易耗品

阅读 34

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老师，请问房屋租金和水电属于研发费用吗，谢谢
文文老师 | 提问时间：11/21 14:42

#税务#

房屋租金和水电，不属于研发费用

阅读 35

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用专利做实缴税务上需要注意什么？涉及那些税和资料
文文老师 | 提问时间：11/21 14:40

#税务#

需要股东开专利发票给公司

阅读 48

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老师，你好，请问酒店的，沙发一张价值5000，2张1万多是不是要作为固定资产啊，还有全屋定制板材，木饰面价值好几万，是要做3年的长期摊销吗
家权老师 | 提问时间：11/21 14:35

#税务#

是的，那个要计入固定资产的

阅读 45

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老师，请问收到进项的发票是短袖T恤，那么我开出去销项是条纹短袖可以的吗？
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 14:33

#税务#

您好，可以的，大类是一样就可以

阅读 50

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老师您好，对方**在我司仓库，进仓收费我司统一收掉，**方拖车进港费由我司承运，收付抵掉后要付**方差额，这个怎么处理呢
小菲老师 | 提问时间：11/21 14:30

#税务#

同学，你好那这个发票，是开给你们的吗？

阅读 45

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我们公司要以投资款打入别的公司这个要怎么做分录？后续是不是盈利会有分红呢？
文文老师 | 提问时间：11/21 14:25

#税务#

借：长期股权投资贷：银行存款

阅读 58

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老师，公司收到免税农产品普票备注项目名称，是不是这发票是不是只抵扣这个项目，不能抵扣其他项目
家权老师 | 提问时间：11/21 14:23

#税务#

可以抵扣其他项目的销售的，只要是一般计税销售就可以

阅读 66

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你好老师，发票增额，需要提供租赁合同，我们是好几个公司一起一个办公室，签一个租赁合同没有发票那些会被查补税吗
家权老师 | 提问时间：11/21 14:22

#税务#

需要独立租房子合同的，不然有风险的

阅读 232

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如果总公司给分公司的钱，分公司还不上了，那怎么办呢？计入坏账吗？
家权老师 | 提问时间：11/21 14:21

#税务#

长期挂账就行了哈，除非分公司注销了

阅读 41

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老师你好，我们是一般纳税人，对方是小规模纳税人，对方给我们开了税率是1个点的专票，我们能用吗
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 14:20

#税务#

您好，可以用的，也能抵扣

阅读 49

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你好，我一个活动14880.28元，客户说开17628.64元，两者相差2748.36元。2748.36元客户不给我提供发票，说让我扣除10个点后给他，这样我亏不，我开票是6个点的
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 14:17

#税务#

您好，你们是一般人还是小规模？

阅读 37

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集团内部之间买卖资产有什么风险，出售方为子公司，已经用该项资产提前做了高新技术企业购置设备，器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除，，并且申报了一个政府补贴项目，还能卖给总公司吗？
郭老师 | 提问时间：11/21 14:14

#税务#

有虚开发票的风险，但是实际业务的话，你留存好了证明不怕查可以卖之前多抵扣的那一部分得调增。

阅读 41

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A公司委托B公司销售¥10的商品，B公司收取¥1的手续费，然后销售出去之后给委托公司A9元钱及1元的手续费发票，那A公司怎么给B公司开票？
朴老师 | 提问时间：11/21 14:13

#税务#

A 公司按商品全额开10 元商品销售发票（项目为对应商品名称）给 B 公司即可，B 公司单独开 1 元手续费发票给 A 公司。

阅读 47

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请问老师收到预付卡发票，能计入费用发票吗
文文老师 | 提问时间：11/21 14:13

#税务#

收到预付卡发票，能计入费用

阅读 49

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老师，我们一般纳税人公司，开3点的劳务票给客户，老板问我们会产生多少税费，这个要怎么算
小菲老师 | 提问时间：11/21 14:10

#税务#

同学，你好增值税3%，附加税6%，企业所得税5%

阅读 48

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请问老师收到的预付卡发票怎么做账
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 14:05

#税务#

借：预付账款贷：银行存款

阅读 263

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现代服务，服务费只能开6%吗
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 14:05

#税务#

您好，是的，服务费就是6%

阅读 46

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老板的车租给公司，租金一年8000，他要交什么税
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 14:02

#税务#

您好，按次开票只需要增值税，如果一次开8000就会产生个税

阅读 54

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请问老师，个人车辆租给公司收到的租车费用个人要交个税吗，每月按500元。不开发票
刘艳红老师 | 提问时间：11/21 13:56

#税务#

您好，800元以下不产生个税

阅读 96

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朴老师回复，您好，我的异常发票进项转出，更正去年申报表后我要缴纳税款，我能勾选点进项吗？这样我就不用交税了，麻烦祥细说明
朴老师 | 提问时间：11/21 13:52

#税务#

税局怎么和你说的是让你更正去年的申报表还是让你在今年的申报表里转出

阅读 34

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老师，个人把车卖给公司，应该怎么操作
小菲老师 | 提问时间：11/21 13:47

#税务#

同学，你好你是问公司的分录吗？

阅读 40

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我司通过货代进口货物，货代开出6%的国际快件物流费用专票，请问国际物流费用不是免税的吗？进口货物的国际物流费用不免税是吗？
朴老师 | 提问时间：11/21 13:42

#税务#

国际物流费用是否免税需区分业务类型：国际货物运输代理服务（如订舱、报关、港杂费等）符合条件可免税，需开具免税普通发票；但直接的国际运输服务（如你司收到的 “国际快件物流费用”，属于直接运输服务范畴）不适用免税政策，需按 6% 缴纳增值税并开具专票。因此，你司收到的 6% 专票是合规的，进口货物的直接国际运输费用本身不享受免税，需正常计税抵扣。

阅读 429

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