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A、B、C三家企业均为增值税一般纳税人,2022年6月发生以下事项:B企业从A企业采购30000元的货物一批,从A企业取得增值税专用发票上注明货物价款50000元,税额6500元;A与C未发生经济业务,A企业向C企业开具一份增值税专用发票,注明货物价款5000元,税额650元。请依次简要回答下列问题: 【问题1】A企业向B、C企业开具增值税专用发票分别属于什么行 为? 【问题2】A企业开具上述增值税专用发票的行为将会受到怎样的行政处罚? 【问题3】若B、C企业收到上述增值税专用发票已申报抵扣,增值税应如何处理,将会受到怎样的税务行政处罚?
姜再斌 老师
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提问时间:05/19 16:20
#税务#
你好,努力解答中,稍后回复你!
阅读 6071
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之前的会计都有利润做起来,那如何减少未分配利润呢?
宋生老师
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提问时间:05/16 16:42
#税务#
你好,你如果亏损了就会减少未分配利润,分红也会减少。
阅读 6071
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老师,你好,就是工地上发工资,5个人的发到一个人卡上,那个税怎么报
宋生老师
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提问时间:05/16 17:05
#税务#
你好这种最好他们有委托书。申报的话应该是分开申报各自的。
阅读 6071
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关联业务往来年度报告申报问题 我公司是一般纳税人。同时也是分公司。 在2023年缴交了一定的费用给总公司并取得相应的发票。这样我需要填报关联业务表吗?
郭老师
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提问时间:05/16 12:22
#税务#
你好和分公司的业务不需要 你们不属于关联企业
阅读 6071
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老师,这个印刷品可以开免税的吗?对方是一般纳税人他可以开免税的吗
微微老师
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提问时间:05/16 15:44
#税务#
您好,自2021年1月1日起至2027年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税。
阅读 6071
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老师你好,一人有限公司给法人代表转让房产,实际没有付款。评估价高了5万元,缴纳了增值税,还需要缴纳企业所得税吗?
朴老师
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提问时间:05/16 09:19
#税务#
同学你好 要缴纳的
阅读 6071
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小型微利企业的认定标准是什么?
高辉老师
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提问时间:05/16 09:29
#税务#
你好,小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
阅读 6071
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老师,开票申请增加临时额度,额可以申请一个季度吗
家权老师
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提问时间:06/21 10:58
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 6069
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增值税的附加税为啥基础税率是6%呢?小微企业优惠完6%再减半,这是为啥呀
东老师
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提问时间:06/20 16:45
#税务#
您好, 附加税本身是12%减半征收以后是6%
阅读 6069
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你好老师,21年疫情期间房产减免吗?
郭老师
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提问时间:06/20 10:20
#税务#
你好,有些地方有政策的,稍等我找一下的。
阅读 6069
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老师好,我们公司在抖音平台有店铺,现平台有补贴款转给我们,要我们公司开发票,这个发票我们开什么名称呢?
朴老师
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提问时间:05/16 11:23
#税务#
同学你好 开服务的就可以
阅读 6068
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老师,你这有个体户经营所得纳税征收表吗(税率)
宋生老师
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提问时间:05/30 11:55
#税务#
你好!你可以参考一下这个
阅读 6067
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公司可以和法人代表签私车公用协议,然后法人开租车发票给公司吗?
郭老师
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提问时间:05/15 22:21
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 6067
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请问老师,过节费,现金发放的,放到福利费核算可以吗?正确的做法是放到福利费还是工资呢?
文文老师
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提问时间:05/16 15:10
#税务#
过节费,现金发放的,放到福利费核算可以。
阅读 6066
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企业所得税年度汇算清缴一般必须填写哪几个表格?
宋生老师
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提问时间:05/16 11:32
#税务#
你好,这个没有固定的。 企业所得税汇算清缴需要填报的表格主要包括: 1.《企业所得税年度汇算清缴纳税申报表》。这是汇算清缴的核心表格,用于汇总和计算企业全年的应纳税所得额、应纳所得税额、抵免所得税额、应纳税额等信息。 1.相关的附表。如《收入明细表》、《成本费用明细表》、《纳税调整项目明细表》等。这些附表用于详细列示企业的收入、成本、费用、纳税调整等项目的具体情况,是年度纳税申报表的重要补充。 1.如果企业享受了某些税收优惠,还需要填报相应的优惠明细表,如《减免所得税优惠明细表》等。 1.对于有关联方交易的企业,还需要填报《关联业务往来报告表》等。
阅读 6066
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我公司把钱借给别的公司约好要对方收5万利息。利息收回来后老板又不想缴税,我能不能把利息收入计入其他业务收入,我们是建筑行业?
家权老师
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提问时间:06/20 16:05
#税务#
对公收取的利息必须要交税的,
阅读 6065
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免税销售额申报增值税时 填全部金额还是不含税金额
郭老师
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提问时间:05/16 16:10
#税务#
你好,这里都是不含税的金额。
阅读 6065
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汇算清缴时,管理费用—停工损失应该填列哪个项目
微微老师
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提问时间:05/16 10:44
#税务#
您好,计入到其他中即可的呢。
阅读 6065
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就是合同签署日起算15天内,按照合同金额的万分之三来缴纳,是吧!是按照含税价格来计算对吧!比如我今天签个1000万的合同,就是普通的买卖合同,按照万分之三,应该是交300的印花税对吗
郭老师
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提问时间:02/22 14:49
#税务#
你看一下你的印花税税种认定里面是按季度申报还是按月还是按次。
阅读 6065
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请问,5月收到税务发的异常凭证通知书,异常发票是2022年已经抵扣使用,现在申报4月份的税,是5月现在做转出,还是6月份申报5月的时候做转出?
郭老师
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提问时间:05/16 16:27
#税务#
税务局有要求吗?没有要求的话,你这个月没有申报的话,在这个月转。
阅读 6063
收藏 25
老师你好,请问公司为小规模纳税人,预计这个季度产值会超过500万,那这个季度就会按一般纳税人来计算税金吗?
朴老师
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提问时间:05/16 15:53
#税务#
同学你好 升级成一般纳税人之后才按一般纳税人算税
阅读 6062
收藏 0
请教老师帮忙解答,谢谢老师
张静老师
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提问时间:05/16 09:03
#税务#
学员你好,题目呢?空白的
阅读 6061
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在自然人电子税务局哪个位置可以查到企业给个人代扣代缴劳务报酬个税?
宋生老师
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提问时间:06/21 08:49
#税务#
你好!这个看不了。要企业的申报软件才行
阅读 6060
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老师,我们接了一个拆迁项目,拆下来的建筑垃圾卖了60万,给了甲方50万。都是无票买卖。现在交税的话能按10万去交吗?
婵老师
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提问时间:05/17 11:13
#税务#
你们签订了合同吗?
阅读 6060
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哪里可以看当年财税政策?
刘艳红老师
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提问时间:05/16 08:26
#税务#
您好, 在税屋或国家税务网上面有
阅读 6060
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麻烦问一下 22年的收入现在发生退货处理 是直接做到现在当月还是去更正之前的
家权老师
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提问时间:06/20 11:00
#税务#
22年的收入现在发生退货处理 是直接做到现在当月
阅读 6059
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公司车转到个人名下,需要开发票么,转让价格多少
宋生老师
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提问时间:05/16 10:34
#税务#
你好!是的。这个价格按市场价
阅读 6059
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进货商品的运费,挂主营业务成本还是先挂待摊费用,产品销售后再结转到主营业务成本,还是说产生的时候直接挂销售费用
bamboo老师
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提问时间:06/20 16:31
#税务#
您好 进货商品的运费应该跟商品的购买金额一起计入商品成本 然后商品出售后跟商品一起结转到主营业务成本
阅读 6058
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请问选择简易计税的一般纳税人,进项专票可以价税合计直接全部计入管理费用吗
小菲老师
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提问时间:06/20 10:15
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 6058
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老师,这样的普票是不是可以凭票抵扣的?
郭老师
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提问时间:05/15 21:20
#税务#
你这个抵扣不了,因为他的左上方没有备注通行费
阅读 6058
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