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老师,公司要用吊车,但是把钱转给了老板朋友,转了1万,他朋友转给了吊车司机6000,但是让吊车司机开了1万的发票,这种怎么处理才能合规,写委托付款可以吗?
朴老师
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提问时间:11/22 08:34
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 47
收藏 0
香港公司注册完成后,要向内地公司那样像税局报道,并每月申报个税和增值税吗
朴老师
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提问时间:11/22 08:03
#税务#
合同EXW与报关单出口方式非必须一致,关键信息(品名、数量等)需一致,实操可按报关责任调整并留存佐证。
阅读 55
收藏 0
装修装饰如果是一般人,税率是多少
朴老师
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提问时间:11/22 07:52
#税务#
同学你好 一般计税是13%
阅读 54
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法人合伙人不能用合伙企业的亏损抵减其营利、在所得税前扣除,请问他这个亏损是营利前几年发生的亏损吗?所以不能用来抵减营利年度,是这个意思吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/22 04:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 120
收藏 1
请问老师如何理解企业所得税汇算清缴表中的,享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额,以及加速折旧、摊销统计额(税收折旧、摊销额-享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额),麻烦老师说明一下,并代入数据
董孝彬老师
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提问时间:11/22 03:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 81
收藏 0
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
小锁老师
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提问时间:11/21 23:00
#税务#
您好,这个是对的,按照这个来
阅读 51
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A公司与B公司共同投资一部电影,A公司占投资比例10%,投资1000万元,A公司向B公司支付1000万元,B公司收到投资款属于增值税应税行为吗?应该开具发票吗?如需开具发票,应按什么税目开具?
朴老师
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提问时间:11/21 22:49
#税务#
同学你好 稍等我看下
阅读 853
收藏 4
老师,现在都是财务软件,还有必要学手工账
刘艳红老师
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提问时间:11/21 21:35
#税务#
您好,不需要,这个早就淘汰了
阅读 52
收藏 0
8月份出差外地,住宿费是11月开的,还能入账吗
郭老师
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提问时间:11/21 21:05
#税务#
你好 后期补开的话可以的
阅读 52
收藏 0
通讯设备苹果手机能做办公费吗,开的专票
朴老师
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提问时间:11/21 20:31
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 51
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通行费普票可以抵扣吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/21 19:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 56
收藏 0
公司转让或注销,无法收回的其他收款可以转入营业外支出吗?附件需要什么?实收资本金额小,只有近2万左右,没有交印花,可以做投资收回吗
董孝彬老师
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提问时间:11/21 19:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 66
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电梯安装业一般纳税人能开3%的发票嘛?什么情况能开3%的发票?
朴老师
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提问时间:11/21 18:59
#税务#
同学你好 简易计税清包工可以
阅读 76
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老师请问进项税想增额需要什么吗
朴老师
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提问时间:11/21 18:58
#税务#
进项税增额是什么意思?从来没听过 你是不是想多开进项过来
阅读 43
收藏 0
电梯安装业一般纳税人能开3%的发票嘛?
钟存老师
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提问时间:11/21 18:45
#税务#
可以开具3%增值税发票呢
阅读 82
收藏 0
请问经营注册地之前是在湖南芙蓉区,现在要变更到雨花区,税务需要变更吗?
钟存老师
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提问时间:11/21 18:31
#税务#
根据《税收征收管理法》第十六条规定,从事生产、经营的纳税人,税务登记内容发生变化的,自工商行政管理机关办理变更登记之日起 30 日内,持有关证件向税务机关申报办理变更税务登记。注册地址是税务登记的核心信息,跨区变更必须主动申报。
阅读 41
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老师,您好,请问下,我司办了软件产品即征即退备案,也开具了相关业务发票,请问下后续申请即征即退的流程步骤是什么样的呢?
朴老师
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提问时间:11/21 18:08
#税务#
填报增值税即征即退申报 登录电子税务局,进入【我要办税】 - 【税费申报及缴纳】 - 【增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)】。申报时需单独区分软件产品相关数据,将软件产品的销售额、对应销项税额,以及按备案方式分摊后的进项税额,专门填报在申报表中 “即征即退项目” 的对应栏次,避免与其他业务数据混淆。 提交即征即退退税申请 登录电子税务局,点击【我要办税】 - 【一般退税管理】 - 【一站式退抵税(费)】,选择【即征即退退税】。 系统会预填企业银行账户等基本信息,需手动录入退抵税费依据文书字号、退税原因(选择 “软件集成电路即征即退”),同时填写退税申请理由,明确税款所属期起止时间和票证种类后点击查询。 勾选对应退税数据,按 “(软件产品销售额 ×13% - 软件产品可抵扣进项税额) - 软件产品销售额 ×3%” 的公式算出可退税额,填入 “本次申请退税(费)额”,核对无误后进入下一步。 上传附报资料,像《软件产品增值税即征即退申报审核表》、软件著作权登记证书、销售合同及发票复印件等,上传完成后提交申请。
阅读 67
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老师您好政府研发项目,可以先按照研发进度划分专项资金的使用情况,后收到政府拨款再确认收益吗?
家权老师
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提问时间:11/21 17:32
#税务#
是的,先做相关的支出,收到款的时候再确认收益
阅读 53
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想咨询一下 注册资本3000万 实收资本60万 所有者权益5000万 股东一人51%一人49% ,现在把51%,0元转给49% 税务上需要怎么处理 ,现在0元转让股权51的给49。
钟存老师
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提问时间:11/21 17:23
#税务#
税务转出价格为所有者权益金额*持股比例 也就是转让的卖出价不得低于5000万*51%=2550万元 个税的扣除成本=实际出资的金额
阅读 47
收藏 0
新公司成立,股权比例如何分配
文文老师
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提问时间:11/21 17:23
#税务#
按股东认缴比例,合计比例 是100%
阅读 38
收藏 0
手工制作奶茶的税收编码是什么
文文老师
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提问时间:11/21 17:22
#税务#
你好,可参考软饮料103030705
阅读 55
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老师,麻烦和您咨询一下,缴纳印花税,我们签订了一个合同,采购合同,但是里面包括技术服务,这个应该怎么交
文文老师
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提问时间:11/21 17:15
#税务#
你好,按技术合同申报印花税
阅读 50
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老师,想个人开微店这种,要交税吗,交哪些税,什么程度要交?
家权老师
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提问时间:11/21 17:12
#税务#
还是要自己开个体户,然后再平台销售正常按个体户交税
阅读 46
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火车票可以抵扣进项税额吗
文文老师
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提问时间:11/21 17:04
#税务#
火车票可以抵扣进项税额。
阅读 47
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企业所得税的计税依据是什么?
文文老师
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提问时间:11/21 17:01
#税务#
企业所得税的计税依据 利润总额
阅读 50
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请问出口退税,报关单配单没有发票信息是什么原因呢(这里的发票是指采购发票是吗)
家权老师
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提问时间:11/21 16:49
#税务#
在出口退税申报过程中,配单找不到发票的原因可能涉及多个方面。以下是对此问题的详细分析: 一、发票管理问题 发票丢失或未开具:在出口业务中,如果发票丢失或未及时开具,将导致在配单时无法找到对应的发票。企业应加强发票管理,确保每笔出口业务都有相应的发票留存。 发票信息错误:发票上的信息如品名、数量、金额等与实际出口货物不符,也可能导致配单时无法匹配到正确的发票。因此,企业在开具发票时,应确保信息的准确无误。 二、报关单与发票不匹配 报关单信息有误:报关单上的信息如货物描述、数量等与发票不一致,将导致配单时无法找到对应的发票。企业应在报关前仔细核对报关单与发票的信息,确保二者一致。 报关单与发票时间差:有时由于报关和开具发票的时间存在差异,可能导致在配单时发票尚未开具或已开具但尚未归档,从而造成无法找到发票的情况。企业应合理安排报关和开具发票的时间,确保二者能够同步进行。 三、电子信息系统问题 系统故障或数据丢失:在电子信息系统中,可能会出现技术故障或数据丢失的情况,导致无法查询到对应的发票信息。企业应定期备份电子数据,并确保信息系统的稳定运行。 电子信息与纸质发票不一致:有时电子信息与纸质发票的信息可能存在不一致的情况,这也将导致配单时无法找到正确的发票。企业应加强对电子信息与纸质发票的核对工作,确保二者的一致性。
阅读 76
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老师红字发票,是不是点"红字信息确认单录入"选择开错的发票,老师,上面显示冲红原因是"开票有误",确认即开票是"否",状态是"无需确认",开具状态是"未开具"老师我还要不要点"去开票"这个操作?
家权老师
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提问时间:11/21 16:48
#税务#
关键是你为啥要红冲呢?选择对应的理由就行
阅读 119
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请问客户在平台用个人账户付款买东西,但是开发票是公司可以吗?
家权老师
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提问时间:11/21 16:41
#税务#
可以开公司的发票的,
阅读 51
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老师,果蔬干的开票内容大类是什么?比如水果干、蔬菜干、脱水那种
刘艳红老师
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提问时间:11/21 16:30
#税务#
您好,开这个的,1010115020000000000 干制水果 干制水果
阅读 51
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造价咨询费记入管理费用的哪个明细科目
刘艳红老师
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提问时间:11/21 16:28
#税务#
您好,计入管理费用-服务费里面
阅读 43
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