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公司购买材料无进项专票,只有普票怎么办
一鸣老师
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提问时间:09/04 08:44
#建筑#
改变策略谈判时要求开专票
阅读 649
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老师,2023.4月暂估一笔50万,然后在5月份回来发票40万,但是5月收入是20万,我能全部40万结转成本吗?建安行业
一鸣老师
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提问时间:08/08 09:37
#建筑#
你好,按20万收入的进度对应结转成本,不能一次性结转40万
阅读 649
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老师,我们公司要签订1500万的合同,但是介绍人需要每次到的工程款中提取16%打到他们账户上,然后他给我们开咨询服务的发票,这样了可以操作吗? 或者有没别的方法支付款项吗?
郭老师
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提问时间:07/31 20:01
#建筑#
你好,这个介绍人是个人吗? 如果是的话,他在其他的公司有社保有工资,你可以做工资给他 想要税前扣除,要么按照第二种方法,要么对方给你开发票
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老师,一般纳税人销售机械设备并提供安装服务,按兼营的规定分别核算,安装的部分可以按照甲供工程适用简易计税,在合同要怎么描述呢,合同可以直接列明销售金额**税率13%,安装金额**税率3%吗,这个3%的税率要怎么描述才能在合同体现是甲供工程
小菲老师
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提问时间:07/31 12:12
#建筑#
同学,你好 合同中注明:甲供的字眼就行
阅读 649
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老师您好!公司租赁宿舍发生的房租费,押金,中介费,发票开的专票,全部金额开在一起了,这个应该怎么做账呢?
郭老师
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提问时间:07/29 15:37
#建筑#
你好,押金也给你开了发票吗?如果是的话,都做福利费加税合计做账就可以的, 勾选平台里面选择不抵扣勾选
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老师,请问小规模纳税人做账电子发票全部要打印出来吗?
郭老师
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提问时间:07/25 11:08
#建筑#
接收方取得数电票报销入账归档的, 第一,接收方可以根据《通知》第三条、第五条的规定,仅使用数电票含有数字签名的XML文件进行报销入账归档,可不再另以纸质形式保存。 第二,接收方如果需要以数电票的PDF、OFD格式文件的纸质打印件作为报销入账归档依据的,应当根据《通知》第四条的规定,同时保存数电票含有数字签名的XML格式电子文件。 给大家总结如下: 1、接收方接收完数电票后,无需打印,直接以XML文件进行报销入账归档即可。 2、接收方如果确实需要打印数电票的,除了要保存纸质版发票外,还要保存XML格式电子文件。
阅读 649
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老师,请问一下建筑业的承包方一般交增值税是多少的税率,一般是总包按多少税率暂扣,多少税率实缴?
新新老师
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提问时间:07/20 09:44
#建筑#
你好,您是一般纳税人吗?
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监理公司开咨询费发票是开其他咨询服务 *咨询费还是鉴证咨询服务*咨询费
郭老师
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提问时间:07/04 16:56
#建筑#
你好 其他咨询服务的
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对于房地产企业母子公司间相互提供服务如何进行纳税处理
朴老师
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提问时间:06/19 15:14
#建筑#
房地产母公司已经中标拿地,母公司与土地管理部门签订《国有土地使用权出让协议》,并交纳土地出让金,取得国有土地使用权证书以及取得土地出让金合规票据入账
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小微企业所得税怎么计算
邹老师
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提问时间:06/19 10:05
#建筑#
你好,小微企业所得税=利润总额*所得税税率
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9%的异地工程项目,项目在江西赣州。 1、6月份开具的发票,是不是6月份征税期前要做好预缴增值税等? 2、第一次预缴,怎么开通《跨区域涉税报告表》? 3、跨区域涉税事项办理流程大致是怎样的?
刘倩老师
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提问时间:06/05 10:16
#建筑#
你好这个不一定。开外经证,然后外经证有效期内都可以去。 每个省的操作不一样,你可以直接打电话给当地12366,他们会告诉你具体点击哪里的。
阅读 649
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老师我们建筑劳务公司,发放农民工工资是计到工程施工-劳务费?后期转主营业务成本?还是计入劳务成本-民工工资,后期转成本?
一鸣老师
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提问时间:05/26 16:58
#建筑#
计入劳务成本-民工工资,后期转成本
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建筑业的购销合同是按多少预缴印花税
新新老师
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提问时间:05/23 10:12
#建筑#
你好 合同金额 *万分之三
阅读 649
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银行转账手续费和结息数分别填到企业所得税汇算清缴那个栏内?
青老师
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提问时间:05/16 15:45
#建筑#
你好 ; 你是写期间费用明细表里面吗
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老师,个体工商户经营范围内有建筑材料销售,但是实际上没有建筑材料,能对外开销售材料票吗?
一鸣老师
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提问时间:05/15 15:08
#建筑#
必须要有进货记录才能开的,虚开是犯法的行为
阅读 649
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老师,项目上交的工伤保险费做到什么科目,需要计提吗
青老师
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提问时间:05/09 16:49
#建筑#
你好; 记入借工程施工- 间接费用- 保险费 贷 银行存款
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没有完税的分包发票,发票凭证异常做转出的,供应商不打算交税的,已经入账认证的发票能直接做红冲吗
新新老师
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提问时间:07/22 13:05
#建筑#
进项发票收到红字发票了吗?
阅读 649
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自有资金项目工程是啥意思呀,老师,还有就是日常的核算是咋做的
木木老师
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提问时间:07/07 17:08
#建筑#
你好,同学。 很多事业单位的资金一 部分是财政给的,一部分是自己的经营的钱 自有资金就是后者
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老师,我们是房地产公司,前几个月预缴的增值税,我忘了在一般人适用的增值税申报表中填报,现在补报在哪里补报呢
朴老师
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提问时间:01/16 15:57
#建筑#
同学你好 直接补申报就可以 电子税局里补申报
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请问,房开企业,施工图设计文件审查费,具体入哪个成本明细科目较合适?
李老师(1)
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提问时间:09/24 11:07
#建筑#
你好,咱可以进入开发成本,间接费用设计费。
阅读 649
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老师,今天个税录入人员信息,为啥导入系统,提示要输入人员离职时间,是什么问题呢?
郭老师
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提问时间:10/11 18:59
#建筑#
好,你看一下状态是正常的吗?
阅读 649
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1、小规模纳税人,这个表里的第18栏,本期应纳税额减征额是用不含税的收入*2%?
郭老师
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提问时间:07/08 14:26
#建筑#
你开的是1%的专票吗?
阅读 649
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老师,我司接了一单工程,1000多万,我司分包材料、劳务给其他公司做,我司为小规模纳税人,开不出那么大金额的发票,是否可以由分包方来开具发票给甲方
朴老师
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提问时间:07/18 16:54
#建筑#
同学你好 这个可以的哦
阅读 649
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问题提交不起 见图片
朴老师
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提问时间:08/31 13:27
#建筑#
同学你好 这个可以的
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老师,建筑公司参与项目的投标,前期投标技术服务费,平台费等记到哪个明细科目?是记到相应的工程合同成本,还是记到管理费用
一鸣老师
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提问时间:02/16 14:57
#建筑#
记到相应的工程合同成本-间接费用
阅读 649
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月末结转增值税,增值税销项税额470,进项税额330,预交增值税70,求其他应付款/税金及附加中异地预缴增值税与应交增值税金额
郭老师
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提问时间:01/30 15:40
#建筑#
470-230-70这个是需要缴纳的增值税。
阅读 649
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我们是建筑劳务公司简易计税的,对方是检测公司要开3%的专用发票,备注栏可以不用填写工程地点跟名称吗?
辜老师
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提问时间:08/29 15:17
#建筑#
工程检测费发票 是服务 不是劳务 不需要发票备注栏备注
阅读 649
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老师你好,请问开发商去开发办申请拨款需要什么资料
新新老师
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提问时间:11/16 11:25
#建筑#
你好 1.本人及法人身份证复印件。2.法人授权委托书(需法人签名并盖章)。3.合同原件。4.报告原件(直接委托报告或中标通知书和评标报告)。5.验收单原件。4.预算或结算书。5.工程履约保函保证金复印件。6.如果有监理单位还需提供工程款支付申报表和进度款审查说明。二、需填写的单据1.经费报销单或暂付款凭单(必需问清之后才能填写)。2.工程价款结算账单一式三份。3.进度款支付表。 开发办 要求的其他资料
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老师请问项目做内帐,开工用的烟花炮竹可以计入工程施工-间接费用-其他间接费用吗?
一鸣老师
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提问时间:03/17 11:54
#建筑#
嗯嗯,可以的,没问题的
阅读 649
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已付款的材料没有开票税务上有什么风险,金额五万多
王超老师
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提问时间:12/12 11:29
#建筑#
你好 这个影响不大的,一方面这个是实际的业务,只是时间比较晚。另一方面这个金额不是很大的
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