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老师是不是要季报的时候填A201020资产加速折旧的表,汇算清缴才能填A105080的表
宋生老师
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提问时间:04/11 10:11
#建筑#
你是什么原因要加速折旧?
阅读 2762
收藏 12
小规模,计提第一季度的增值税和附加税的分录怎么写
东老师
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提问时间:04/11 10:06
#建筑#
借:税金及附加 贷: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时: 借: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷:银行存款
阅读 2496
收藏 10
你好,总公司的费用发票可以到分公司报帐吗
高建老师
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提问时间:04/11 10:00
#建筑#
同学,你好。总公司的费用发票不可以在分公司报销入账。
阅读 2626
收藏 11
老师你好,老板给的吃饭和加油普通发票怎么做账?都计入哪个科目?
玲老师
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提问时间:04/11 09:57
#建筑#
他个人消费的吗?要是就计入管理费用福利费。
阅读 2621
收藏 11
老师,我2月开了销项票,交了税款,没收到钱,3月才收到成本票,我2月做了分录, 借:合同履约成本 32万 贷:应付账款 32万 结转成本 借:主营业务成本 32万 贷:合同履约成本 32万 我3月收到普票321298.4元,冲回暂估怎么做,主营业务成本怎么再结转呢?不可能再结转321298.4元吧?
冉老师
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提问时间:04/11 09:22
#建筑#
你好,同学 如果金额是一模一样的话,直接发票附在前期暂估的后面即可的 或者全部反方向冲回,按照发票重新做账
阅读 2606
收藏 11
老师,问一下,我是小规模,4月开了两张普票,现在四月想生成一般纳税人,怎么处理
冉老师
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提问时间:04/11 09:18
#建筑#
你好,同学 可以冲回去,重新开票
阅读 2622
收藏 11
请问给工地上租赁的升降机 应该如何入账呀 取得的专票13%的点,可以抵扣吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/11 09:07
#建筑#
你好,如果是一般纳税人单位,是可以抵扣的 借:工程施工,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目
阅读 2792
收藏 12
房地产开发公司付的工程款入开发成本吗
朴老师
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提问时间:04/11 08:41
#建筑#
同学你好 这个是开发成本
阅读 2771
收藏 0
老师 这个题的第一问,建设投资是不是算错了,不应该加上建设期利息
潇洒老师
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提问时间:04/11 08:39
#建筑#
同学,建设期加上了利息了呀750不是计算的利息嘛
阅读 7808
收藏 33
我做核算的项目可以多个科目共用吗?
张乐老师
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提问时间:04/11 00:22
#建筑#
你好,核算项目是可以多个会计科目共用的
阅读 2519
收藏 2
主营业务成本与工程施工成本可以同时使用项目名称辅助核算吗?
kobe老师
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提问时间:04/11 00:21
#建筑#
您好,可以设置。每个科目都可以单独设置辅助核算
阅读 2697
收藏 1
老师,建筑业有预缴2%的情况下,进项抵扣的计算公式是这样吗,开票金额/1.09✘7% 因为报增值税的时候,表四可以抵扣预缴的增值税
小锁老师
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提问时间:04/10 22:31
#建筑#
您好,这个是可以的,可以
阅读 678
收藏 3
建筑工人因工受伤休了一周,平时按天数算工资,工伤期间的工资怎么算?
小锁老师
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提问时间:04/10 22:28
#建筑#
您好,这个是双休吗还是
阅读 2518
收藏 0
老师你好,这个题目中,不使执行建造合同准则,从开工到竣工的分录怎么做?
bamboo老师
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提问时间:04/10 20:36
#建筑#
您好 发生工程成本 借:工程施工 贷:应付账款等 确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷;应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工
阅读 2495
收藏 0
老师,小规模计算所得税,收入是含税价还是不含税价计算
宋生老师
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提问时间:04/10 18:43
#建筑#
你好!是按不含税价计算
阅读 2562
收藏 11
**方票没提供全。扣多少税点合适呢?增值税我知道,其他比如企业所得税呢?
小菲老师
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提问时间:04/10 18:16
#建筑#
同学,你好 所得税的话,一般按照25%,如果你是小微按照5%
阅读 2531
收藏 0
有装修行业的老师吗?想问我们新办公室装修,报价单是这样的,对方应该怎么给我们开发票?
玲老师
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提问时间:04/10 17:53
#建筑#
看这张表是对方包工包料的,是这样吗?这样就该建筑服务的发票一般纳税人9%。
阅读 2495
收藏 10
农民工工资预储金账户怎么办理
宋生老师
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提问时间:04/10 17:51
#建筑#
你好这个你要去问银行,每个银行的要求不一样,其实跟开一般户一样的。
阅读 2492
收藏 10
房地产公司工程监理费怎么做账
家权老师
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提问时间:04/10 17:39
#建筑#
计入房产的开发支出-监理费
阅读 2535
收藏 11
老师,我想问一下税务局上企业所得税发票风险提示资料已经递交到税局了还用反馈吗?
王璐璐老师
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提问时间:04/10 17:38
#建筑#
你好 这个不需要管的哈 等税务局的通知就可以的
阅读 2403
收藏 10
个人代开发票可以开装修费项目吗
东老师
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提问时间:04/10 17:19
#建筑#
你好,可以开这个装修费的发票
阅读 2500
收藏 11
老师,请问下对方公司开具发票给我们公司。对方公司账户由于他们公司原因无法打款进去,可以由我们公司的委托付款人,付款单对方公司委托代收人账上吗?
廖君老师
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提问时间:04/10 17:10
#建筑#
您好,不用的,要签了三方代收代付款协议,直接冲对方公司的应收账款
阅读 2462
收藏 0
收到购买固定资产的发票应该怎么入账
东老师
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提问时间:04/10 17:01
#建筑#
借固定资产 进项税额 贷银行存款
阅读 2523
收藏 11
请问印花税,跟个体户签的劳务费,我付款给他,这部分款还需要交印花税吗
宋生老师
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提问时间:04/10 17:00
#建筑#
你好,是的,是需要交的。
阅读 2475
收藏 10
老师好 公司全部承担社保费用的计提和发放分录怎么写
冉老师
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提问时间:04/10 16:57
#建筑#
你好,同学 全部承担的话,全部计提在社保费用中 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保
阅读 2507
收藏 11
老师,您好,我们是装饰装修公司,我公司一个工地因施工中导致楼下漏水,对楼下的维修费用和设施的赔偿应记入这个工程里做成本嘛?谢谢
钟刚红老师
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提问时间:04/10 16:39
#建筑#
同学,你好。楼下的维修费用和设施的赔偿属于非日常的经营活动造成的赔偿损失,应计入营业外支出。这个行为并不是正常装修中造成的增量成本。属于非正常损失,所以计入营业外支出比较合理些。希望对您有所帮助。
阅读 2532
收藏 11
公司收入一笔款 没有开票给对方。账怎么处理 申报怎么处理。服务行业
郭老师
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提问时间:04/10 16:35
#建筑#
你好,以后开发票吗?如果开的话,借银行存款贷预收账款。
阅读 2533
收藏 11
老师好 就是项目部上有个关系户办了食堂,强制要求我们在那吃饭,每个月餐费都有1万多,但是餐费他要求我们打到一个私人账户上,并且没有发票,我想问下这个账该怎么做才能合理合规的变成我的成本费用呢
王璐璐老师
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提问时间:04/10 16:34
#建筑#
你好 要他们去税务局开发票的哈 要不就自己提供发票的哈 要不进了私人账户 没发票不可以做成本的 汇算要调增的
阅读 487
收藏 2
个体工商户跟我们一般纳税人开票了,3%专票,不含税:94174.75元,税额:2825.25元,价税合计:97000元 个体户是不是要交增值税:2825.25元,基础附加税339.03元啊,
谢谢老师
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提问时间:04/10 16:34
#建筑#
同学您好 是的要交的是这些税
阅读 3213
收藏 13
原先23年利润总额是46752.32,12月没有计提12月工会经费、环保税这两个税费加起来377.28。然后交税就以46752.32*5%=2337.62,实际计提了这两个税费就是46375.04*5%=2318.75,所以要退税18.87,怎么处理,老师,别人说不能退税。
王璐璐老师
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提问时间:04/10 16:32
#建筑#
你好 如果是正常的业务 是可以退税的呀 你在电子税务局申请一下的哈
阅读 2180
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