关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师:同一个产品,公司规模不同,是不是就能开不同的发票,比如一般纳税人公司,是开一般纳税人发票的吗?13%小规模纳税人是开普通 发票的吗3%。但是产品是同一个产品。
新新老师
|
提问时间:11/09 14:13
#建筑#
是这样,比如销售商品一般纳税人13%,小规模现在是1%。
阅读 649
收藏 1
老师,公司认缴资本是1000万,实缴才17万,然而报表上反映的是公司欠老板的钱100多万?这样有涉税风险吗?年底其他应付款的大概占比是多少?
小菲老师
|
提问时间:10/27 13:12
#建筑#
同学,你好 这个没风险的 底其他应付款的大概占比是多少? 这个没有强制规定
阅读 649
收藏 3
老师你好,我们公司在深圳,在新疆签了个酒店建设工程管理的合同,我们派了两个人到新疆做项目负责人和技术落地的,发票的项目名称填:*建筑服务*工程管理费,这样正确吗,需要开跨区涉税事项报告吗
郭老师
|
提问时间:10/26 15:46
#建筑#
你好,你这个是工程监理的,不是建筑服务的税收编码,这个税收编码不对。
阅读 649
收藏 3
老师,外经证预交税金,有效期日期是到10.31日,我是不是10.31前预交了就行
新新老师
|
提问时间:10/25 09:12
#建筑#
你好,是的,是这样的意思对的。就是在你开票的那一个月,需要把税款预交上。
阅读 649
收藏 3
从分公司公帐提取200000元到法人银行私帐补交总公司税金,法人二维码扫描交税21776.77元,法人银行私帐转159536.85给总公司财务去交税。这笔帐怎么做?
新新老师
|
提问时间:10/23 11:35
#建筑#
做哪一个单位的账务处理?
阅读 649
收藏 3
你好老师,有简易的劳务公司做账分录吗
艳子老师
|
提问时间:10/22 10:07
#建筑#
、收到劳务费,开具发票时,做如下分录, 借:银行存款, 贷:主营业务收入。 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 (企业交纳部分) 其他应付款-住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资, 借:应付职工薪酬—工资 贷:库存现金, 其他应付款—社保等 (个人承担的社保和公积金) , 应交税费-个人所得税 (可以扣减5000和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款—社保 等 贷:银行存款。 5、计提营业税和附加税费(按差额计提,即劳务收入减去支付的劳务成本和社保) 借:营业税金及附加 贷: 应交税费-城建税, 应交税费-教育费附加。 6、支付本企业人员工资和费用, 借:管理费用-工资/ 办公费 等 贷:应付职工薪酬-工资 或 库存现金 / 银行存款 7、期末结转时分录为, 借:本年利润, 贷:主营业务成本, 管理费用 , 营业税金及附加。
阅读 649
收藏 3
老师,我们是劳务公司,分包单项作业给包工头,包工头开票给我们,现在他注册公司是注册小规模还是个体户呢
新新老师
|
提问时间:10/13 10:27
#建筑#
你好个体户也有小规模纳税人的也区分,小规模纳税人和一般纳税人小,规模比较好,优惠政策多。
阅读 649
收藏 3
老师建筑质保金按合同的工程款的2.5%扣押到两年后给,我这个质保金2.5%直接开具给甲方建筑服务*工程款可以吗
郭老师
|
提问时间:09/18 15:40
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 649
收藏 3
老师,建筑公司专业分包差额纳税可以全额开专票吗?实际缴税是按差额纳税吗?比如我开了100万的专票,差额纳税金额是50万,我最后实际缴税是按哪个标准来缴税?
金金老师
|
提问时间:09/13 16:42
#建筑#
您好,对的,按照的话,最后差额50的来的
阅读 649
收藏 0
请问一下,建筑业劳务分包公司开过来的劳务费入什么科目?
一鸣老师
|
提问时间:09/13 10:25
#建筑#
计入你们的工程施工-直接费用-劳务费
阅读 649
收藏 3
老师,专票标识标牌一套规格型号怎么填写?
艳子老师
|
提问时间:09/12 15:30
#建筑#
您好, 没有可以不写,这个没事的
阅读 649
收藏 3
公司购买材料无进项专票,只有普票怎么办
一鸣老师
|
提问时间:09/04 08:44
#建筑#
改变策略谈判时要求开专票
阅读 649
收藏 3
老师,2023.4月暂估一笔50万,然后在5月份回来发票40万,但是5月收入是20万,我能全部40万结转成本吗?建安行业
一鸣老师
|
提问时间:08/08 09:37
#建筑#
你好,按20万收入的进度对应结转成本,不能一次性结转40万
阅读 649
收藏 3
老师,我们公司要签订1500万的合同,但是介绍人需要每次到的工程款中提取16%打到他们账户上,然后他给我们开咨询服务的发票,这样了可以操作吗? 或者有没别的方法支付款项吗?
郭老师
|
提问时间:07/31 20:01
#建筑#
你好,这个介绍人是个人吗? 如果是的话,他在其他的公司有社保有工资,你可以做工资给他 想要税前扣除,要么按照第二种方法,要么对方给你开发票
阅读 649
收藏 3
老师,一般纳税人销售机械设备并提供安装服务,按兼营的规定分别核算,安装的部分可以按照甲供工程适用简易计税,在合同要怎么描述呢,合同可以直接列明销售金额**税率13%,安装金额**税率3%吗,这个3%的税率要怎么描述才能在合同体现是甲供工程
小菲老师
|
提问时间:07/31 12:12
#建筑#
同学,你好 合同中注明:甲供的字眼就行
阅读 649
收藏 3
老师您好!公司租赁宿舍发生的房租费,押金,中介费,发票开的专票,全部金额开在一起了,这个应该怎么做账呢?
郭老师
|
提问时间:07/29 15:37
#建筑#
你好,押金也给你开了发票吗?如果是的话,都做福利费加税合计做账就可以的, 勾选平台里面选择不抵扣勾选
阅读 649
收藏 3
公司有很多无票支出怎么处理
文文老师
|
提问时间:07/26 14:41
#建筑#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 649
收藏 3
老师,请问一下建筑业的承包方一般交增值税是多少的税率,一般是总包按多少税率暂扣,多少税率实缴?
新新老师
|
提问时间:07/20 09:44
#建筑#
你好,您是一般纳税人吗?
阅读 649
收藏 3
监理公司开咨询费发票是开其他咨询服务 *咨询费还是鉴证咨询服务*咨询费
郭老师
|
提问时间:07/04 16:56
#建筑#
你好 其他咨询服务的
阅读 649
收藏 3
小微企业所得税怎么计算
邹老师
|
提问时间:06/19 10:05
#建筑#
你好,小微企业所得税=利润总额*所得税税率
阅读 649
收藏 3
9%的异地工程项目,项目在江西赣州。 1、6月份开具的发票,是不是6月份征税期前要做好预缴增值税等? 2、第一次预缴,怎么开通《跨区域涉税报告表》? 3、跨区域涉税事项办理流程大致是怎样的?
刘倩老师
|
提问时间:06/05 10:16
#建筑#
你好这个不一定。开外经证,然后外经证有效期内都可以去。 每个省的操作不一样,你可以直接打电话给当地12366,他们会告诉你具体点击哪里的。
阅读 649
收藏 3
老师我们建筑劳务公司,发放农民工工资是计到工程施工-劳务费?后期转主营业务成本?还是计入劳务成本-民工工资,后期转成本?
一鸣老师
|
提问时间:05/26 16:58
#建筑#
计入劳务成本-民工工资,后期转成本
阅读 649
收藏 3
建筑业的购销合同是按多少预缴印花税
新新老师
|
提问时间:05/23 10:12
#建筑#
你好 合同金额 *万分之三
阅读 649
收藏 3
银行转账手续费和结息数分别填到企业所得税汇算清缴那个栏内?
青老师
|
提问时间:05/16 15:45
#建筑#
你好 ; 你是写期间费用明细表里面吗
阅读 649
收藏 3
老师,个体工商户经营范围内有建筑材料销售,但是实际上没有建筑材料,能对外开销售材料票吗?
一鸣老师
|
提问时间:05/15 15:08
#建筑#
必须要有进货记录才能开的,虚开是犯法的行为
阅读 649
收藏 0
老师,项目上交的工伤保险费做到什么科目,需要计提吗
青老师
|
提问时间:05/09 16:49
#建筑#
你好; 记入借工程施工- 间接费用- 保险费 贷 银行存款
阅读 649
收藏 2
没有完税的分包发票,发票凭证异常做转出的,供应商不打算交税的,已经入账认证的发票能直接做红冲吗
新新老师
|
提问时间:07/22 13:05
#建筑#
进项发票收到红字发票了吗?
阅读 649
收藏 3
自有资金项目工程是啥意思呀,老师,还有就是日常的核算是咋做的
木木老师
|
提问时间:07/07 17:08
#建筑#
你好,同学。 很多事业单位的资金一 部分是财政给的,一部分是自己的经营的钱 自有资金就是后者
阅读 649
收藏 3
老师问下建筑业所得税是按项目交还是公司统一交?我们是借照施工的 对方要求所得税税负1.5 我们开100万发票的话 提供多少成本?
新新老师
|
提问时间:09/01 10:32
#建筑#
你好 预交按项目 申报时按公司交 成本是按实际发生
阅读 649
收藏 3
请问,房开企业,施工图设计文件审查费,具体入哪个成本明细科目较合适?
李老师(1)
|
提问时间:09/24 11:07
#建筑#
你好,咱可以进入开发成本,间接费用设计费。
阅读 649
收藏 3
上一页
1
...
463
464
465
466
467
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问