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杭州聚舜电子商务有限公司 企业税号 91330106MA27X0LF3C 金额:12.4元 名称:有机亚麻籽 单位:罐 数量:1 这个发票开对了嘛,想给客户发送预览发票让客户看看,怎么操作啊
家权老师
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提问时间:11/22 10:56
#税务#
数量遗漏掉了,要加上,直接截图发给对方
阅读 40
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请问老师,我公司给客户外协产品,原材料是客户的,我司只负责加工,这种情况仓库和会计分别应该怎么处理?
家权老师
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提问时间:11/22 10:55
#税务#
仓库收到材料只做实物登记。会计核算加工的成本
阅读 45
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老师,请问劳务公司属于一般纳税人,我选择的简易征收,劳务发票开的3%的税率.现在有一批货物开的专票給我,我可以选择一般计税,抵扣,然后开13%的税率的专票?
刘艳红老师
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提问时间:11/22 10:54
#税务#
您好,选择了三年内不能变更的
阅读 57
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老师,我想问劳务公司开曾票要交几个点的税
家权老师
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提问时间:11/22 10:45
#税务#
跟开专票一样的税率的
阅读 38
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老师好,我们是劳务公司,每次做的工资人员比较多,经常就是几十个人的工资,工资表劳务人员签字栏领班的或者分包负责人代签了,这样有没有税务风险,会不会查?
家权老师
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提问时间:11/22 10:44
#税务#
那么直接打款到账,不要发现金
阅读 49
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请问农产品自产自销大闸蟹,可以开免税发票的吧,然后这个应该也属于免企业所得税的范围吧
家权老师
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提问时间:11/22 10:43
#税务#
增值税免交,所得税减半
阅读 32
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老师,我们是销售装修用射灯、筒灯等装修用灯具的公司,品种比较繁杂,我公司是一级代理商,面对很多经销商客户,我们与每一个经销商都签订的销售合同,但合同上只是注明了双方的权利义务,没有约定销售金额,一般客户在微信上下订单,我们根据客户下的订单发货,大多数客户都要发票,并且是增值税专用发票。税务检查所谓的“四流一致”,其中的合同流,每一笔订单我们还要弄一个订单合同吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/22 10:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 73
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对方公司是企业管理为主,开地产中介发票给我们13万多,可以接收?
家权老师
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提问时间:11/22 10:35
#税务#
关键是你们之间的业务具体是什么呢?
阅读 35
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小型微利企业一般需要填报的企业所得税汇算清缴表有哪些?
郭老师
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提问时间:11/22 10:20
#税务#
基础表 主表 纳税调整明细表, 职工薪酬明细表 固定资产折旧明细表 弥补亏损明细表
阅读 59
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小规模纳税人建筑公司购入一个洗碗机,这个是做什么分录
家权老师
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提问时间:11/22 10:13
#税务#
那个计入固定资产,折旧计入福利费
阅读 35
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老师您好,我们公司的办公场所是股东的住房,2014年起就在这里办公,一直没有做过租金费用,也没支付过租金,现在股东想去税局代开发票补收25年之前的房租,这样有风险吗?可以这样做吗?
郭老师
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提问时间:11/22 10:07
#税务#
没有风险,但是时间太长,超过五年的不能抵扣所得税 可以开的
阅读 34
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请问上月人员工资记生产成本,本月记管理费用,可以这样不固定变动吗?
家权老师
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提问时间:11/22 10:05
#税务#
车间生产人员的工资要计入生产成本,不能计入管理费用
阅读 38
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老师 运输公司 包车辆包司机 税率是多少?发票品目和名称应该是什么样的?
家权老师
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提问时间:11/22 10:04
#税务#
那个还是按运输服务开票9%
阅读 45
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小规模季末做账时,没超过30万的增值税不做账可以吗
家权老师
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提问时间:11/22 09:54
#税务#
不行的,还是要价税分离体现增值税的
阅读 43
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请问很多年收不回来的货款,可以记营业外支出吗?汇算调增吗?
家权老师
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提问时间:11/22 09:53
#税务#
是的,可以记营业外支出,汇算调增
阅读 32
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查一个公司有没有涉税事项主要是罚款,滞纳金是在那里查,电子税务局么,具体路径
家权老师
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提问时间:11/22 09:52
#税务#
我要办税-税务数字账户-涉税信息查询-税务事项通知书查询
阅读 47
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老师 可以讲一下弥补以前年度亏损吗? 怎么弥补法, 小微企业下的小规模企业和一般纳税人有区别么? 还是说按照行业区分的? 运输业是怎么弥补亏损法?
家权老师
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提问时间:11/22 09:51
#税务#
关键是你现在是什么情况呢?
阅读 42
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查税法的政策性文件是在电子税务局么么有具体路径么
家权老师
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提问时间:11/22 09:50
#税务#
是在国家税务总局官网查询
阅读 34
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老师 要是小微企业 一般纳税人和小规模企业 所得税都是5%吗?
家权老师
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提问时间:11/22 09:40
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 38
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一人有限责任公司承担有限责任么?
家权老师
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提问时间:11/22 09:34
#税务#
是的,那个是承担有限责任
阅读 36
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请问我们是洗车公司,客户抖音上团购券,然后这个钱是先进抖音,再通过抖音扣除手续费到我们家公户,应该是我们给客户开发票还是抖音给客户开发票
董孝彬老师
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提问时间:11/22 09:27
#税务#
您好,发票必须由你们洗车公司开给客户,抖音不会开;你们要按客户付的总价做收入,抖音扣的手续费算你们的销售费用,账上就是借:银行存款(实际收到的钱),借:销售费用-手续费(抖音扣的钱),贷:主营业务收入(客户付的总价),贷:应交税费-应交增值税(销项税额)。
阅读 77
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老师!个体工商户网上税务登记流程,怎么操作
朴老师
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提问时间:11/22 09:27
#税务#
1. 实名注册登录:搜索当地电子税务局官网,先完成经营者实名注册,再以自然人身份登录平台。 2. 找到对应模块:登录后进入【我要办税】,点开【综合信息报告】里的【新办纳税人开业】,或直接找首页的“新办纳税人套餐”入口 。 3. 填写确认信息:系统会自动带出工商登记的信息,核对个体户名称、统一社会信用代码等基础信息,补填联系方式、经营细节等必填项。 4. 可选业务办理:若有对公账户,可填报银行账户信息并签三方协议;需开票就勾选发票用票申请,选数电发票等票种,也可选择征收方式。 5. 提交完成确认:核对信息无误后提交,一般即时办结。之后可在平台查询纳税人状态,显示“正常”就说明税务登记相关流程完成了。
阅读 77
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抖音账户,收款给客户开发票,用公司还是抖音给开
董孝彬老师
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提问时间:11/22 09:24
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 68
收藏 0
一般纳税人缺进项成本发票,后期收入可能很少,可以进项发票先入成本,以后再抵扣进项税吗,如何做会计分录?
邹老师
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提问时间:11/22 09:22
#税务#
你好,可以的 购进的时候,借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:银行存款等科目 抵扣 的时候,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
阅读 515
收藏 2
公司这个月买房子 可以一次性扣除费用吗 抵减所得税
邹老师
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提问时间:11/22 09:15
#税务#
你好,不可以一次性计提折旧。 需要按一定期限计提折旧扣除
阅读 37
收藏 0
老师,为什么主营业务成本增加,库存商品就减少呢
董孝彬老师
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提问时间:11/22 09:08
#税务#
您好,因为我们把库存商品卖了嘛,收入对应的成本就是这个库存商品, 这个商品给客户了,就从我们仓库减少了
阅读 50
收藏 0
员工报销的广告费,报销金额是174,发票开的是273,可以吗?需要重新开具吗
邹老师
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提问时间:11/22 09:07
#税务#
你好,是什么原因导致报销金额和发票金额不一致呢?
阅读 40
收藏 0
请问工资是现金发放,1月工资当月发放,在2月申报个税,如果是用银行发放,1月工资在2月份发,所属期是2月份,申报月份是就是3月份,那2月份在申报1月份个税时是不是就是0先申报
董孝彬老师
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提问时间:11/22 08:54
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 56
收藏 0
老师好,外销企业,首次退税,税局上门核查(注册地址是借用的地址)。请问老师,我们要准备什么材料?要注意些什么?
朴老师
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提问时间:11/22 08:51
#税务#
材料需准备场地证明(合同、发票等)、企业资质、出口全链条单据、财务人员资料;注意地址真实性、单证一致、人员专业应对及合规风险。
阅读 57
收藏 0
请问A公司投资B公司,有些产品A卖给B,有些产品是B卖给A,这样交易可以的吗?
朴老师
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提问时间:11/22 08:44
#税务#
同学你好 这个可以的
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