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员工报销的个人电话费可以入账吗
刘艳红老师
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提问时间:11/24 14:08
#税务#
您好,这种不可以,要公司抬头的才可以
阅读 42
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老师我们采购一批28万的零散货物开数电专票的时候也要开好明细吗?
小菲老师
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提问时间:11/24 13:59
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 23
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老师您好我这边是一家贸易型企业,目前想做销售免税,暂时不办理退税,需要办理退免税备案吗?如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
暖暖老师
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提问时间:11/24 13:57
#税务#
你好,肯定的,不备案不可以,你办理了海关出口手续了吗?
阅读 26
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VAT注册号和税务登记证指的是哪个?广东税务系统可以下载吗
郭老师
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提问时间:11/24 13:54
#税务#
你好,这个就是你的统一信用代码税号 营业执照上就有不需要下载
阅读 29
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老师,请问用于员工食堂的专票可以抵扣吗
小菲老师
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提问时间:11/24 13:51
#税务#
同学,你好 不可以抵扣
阅读 26
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你好老师,我们是车辆报废公司,收回来的车拆解,然后在把各个部件卖给收购公司,个人给我们开不了票,我们出售要开票,我们这个成本是不是可以反向开票
郭老师
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提问时间:11/24 13:49
#税务#
对的,是的,这个需要去税务局申请。
阅读 37
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待抵扣进项税,下年能抵扣?
郭老师
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提问时间:11/24 13:47
#税务#
可以 抵扣没有时间限制
阅读 27
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老师本年利润总额67万已缴纳所得税,以前年度损益调整65万,11月和12月怎样调整,才能在汇算清缴时不退税呢
小菲老师
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提问时间:11/24 13:44
#税务#
同学,你好 以前年度损益调整,你这个是调整什么?是费用不能扣除的调整吗?
阅读 53
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老师:请教您一个问题 小规模去年的部分费用发票,税务局要求转出,说服务费太高不予扣除。跨年的转出要怎么处理呀?
郭老师
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提问时间:11/24 13:41
#税务#
你好,是以后年度允许抵扣 还是以后也不可以 实际发生这些吗?
阅读 24
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老师,请问: 23年营业税金及附加,计提错误,今天才发现多计提了50元,如何处理?
刘艳红老师
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提问时间:11/24 13:35
#税务#
借:应交税费 贷:利润分配-未分配
阅读 19
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请问充电桩为主营,发票科目怎么开
刘艳红老师
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提问时间:11/24 13:17
#税务#
您好,你是指开票大类吧
阅读 51
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老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
朴老师
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提问时间:11/24 13:16
#税务#
面试时可直接说:能承接财务整改,先盘点未认证进项票避免失效,补全无票收入凭证、搭建账务体系,需公司提供全部业务原始资料,且要明确整改周期,过程中会及时同步风险,确保合规处理。
阅读 20
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老师,我收到这样的发票,我怎么入账呢,怎么起凭证呢
朴老师
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提问时间:11/24 13:15
#税务#
借:在建工程 / 工程施工 245575.22借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)22101.77贷:应付账款 / 银行存款 267676.99附件附发票、工程合同、付款凭证(或挂账说明),摘要写 “扎兰屯项目索力监测设备安装调试工程款入账”。
阅读 21
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请问同一个产品取回进项票第一批10元,第二批11,第三批12,开票怎么开呀,需要看回每一张发票吗,比如销项先开完10.3,再开11.3,再开12.3,还是10+11+12=33/3=11,金额大于11就行,全部开11.3也行
朴老师
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提问时间:11/24 13:12
#税务#
开票无需对应单张进项票,按实际销售价开即可。建议用加权平均法核算成本(10+11+12)÷3=11,销项价只要合理(如统一开 11.3 或灵活定价),保证业务真实、成本核算规范就行,不用逐票匹配。
阅读 19
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老师您好,递延收益到账时没有说要拨款给其他公司,跨年后才说要把到账的资金拨付给其他公司,这个账务应该怎么调整呢,以前人员的会计分录: 借:银行存款贷:递延收益(24年) 拨款时:递延收益 贷:银行存款(25年4月) 老师那现在要调整的会计分录是:
郭老师
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提问时间:11/24 13:00
#税务#
这个是政府补助专款专用的吗 拨款出去是啥业务的
阅读 28
收藏 0
旅游费怎么做分录?银行付
刘艳红老师
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提问时间:11/24 12:25
#税务#
您好,是给员工的福利吗?
阅读 28
收藏 0
怎么到处进项发票明细
刘艳红老师
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提问时间:11/24 12:14
#税务#
您好,你收到的是全电发票吧
阅读 289
收藏 1
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
小菲老师
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提问时间:11/24 12:12
#税务#
同学,你好 不入账,对公司没有影响
阅读 24
收藏 0
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
朴老师
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提问时间:11/24 12:11
#税务#
同学你好 收入还没确认完是可以的
阅读 32
收藏 0
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:11/24 12:08
#税务#
您好, 借:原材料 贷:营业外收入
阅读 36
收藏 0
其他业务收入需要缴纳什么税
小菲老师
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提问时间:11/24 12:07
#税务#
同学,你好 涉及增值税、附加税、印花税
阅读 32
收藏 0
你好老师,个人独资企业和个人合伙企业异常经营是啥意思?
小菲老师
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提问时间:11/24 12:01
#税务#
同学,你好 这个不清楚的。要看具体异常的原因。最好是联系当地税务局
阅读 45
收藏 0
老师你好,我们单位是一般纳税人,是做咨询服务的,现在开票,没有进项怎么办呢?
家权老师
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提问时间:11/24 11:58
#税务#
那么只有交税了,那个本身就没进项
阅读 26
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固定资产做为投资,没有发票,做评估入账,是否还需去税务局开票?如果开票需要缴些啥税?税前可做税前折旧吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/24 11:56
#税务#
您好,要开发票,要交增值税和个税
阅读 124
收藏 0
老师,您好,没有发票的固定资产入资是否需要去税务那里开票?如开票要缴些啥税
文文老师
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提问时间:11/24 11:48
#税务#
有发票,能税前扣除
阅读 91
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公司有张发票要纳税调增,更正汇算清缴,要怎么调账
家权老师
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提问时间:11/24 11:46
#税务#
是真实的业务 只是发票有问题,不需要调账,只需要再105000做纳税调增
阅读 45
收藏 0
请教问题“非贸付汇,做合同备案,信息采集环节需维护居民企业居民国(地区)税收编码,对方没有提供信息,该如何自己查询并维护信息?
朴老师
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提问时间:11/24 11:40
#税务#
先查编码规则,再补信息,特殊情况兜底处理。 登录国家税务总局官网或 OECD 官网,查对方所在国家 / 地区的税收编码规则; 按规则向对方索要编码,或从其税务登记证件提取; 若当地无此编码,用公司注册号替代,系统校验有问题可去办税厅协助处理。
阅读 31
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老师企业所得税税负咋算
刘艳红老师
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提问时间:11/24 11:37
#税务#
企业所得税税负率=企业应纳所得税÷企业营业收入×100%。
阅读 31
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老师好,个人代开大额砂石料可以吗,销售砂石料都有哪些要求
家权老师
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提问时间:11/24 11:34
#税务#
那个不行的,砂石是不能私人经营的,查到要罚款的
阅读 45
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残保金通过税金及附加核算吗?
家权老师
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提问时间:11/24 11:30
#税务#
残保金是计入管理费用科目的
阅读 114
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