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甲乙丙三家公司,甲公司**乙公司做丙公司的工程 这个流程要怎么做?
青老师
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提问时间:12/09 16:02
#建筑#
你好; 签订合同来; 就是以乙公司去 开票给丙方 ; 然后乙方支付款给甲方 ; 然后甲方开票给乙方; 乙方拿着做成本
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在付款时,用途打错了个字,这个有没有什么影响?
易 老师
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提问时间:12/08 12:13
#建筑#
同学您好,一般不影响 的,担心可以要求退回重付
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我可以把申报错的买卖合同改成我其他施工合同吗,因为我还有其他施工合同,按次申报,比如我10.1号签的合同,我10月5号按次缴纳印花税,所属期起我选10.5所属期选10.5这样可以吗
青老师
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提问时间:11/10 10:40
#建筑#
你好; 是的。按次申报; 就写10.5号即可
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老师好!公司食堂阿姨垫付钱采购食材,现在报销(8月—9月)食材款,金额是6206元,请问一下这如何给她报销?而且她购买食材的费用都无票,只是列出每天购买清单的金额,请问一下这怎么处理及做账?
冉老师
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提问时间:10/26 22:10
#建筑#
你好,学员,要有发票的 借管理费用 贷银行存款
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老师7月份暂估的材料金额,这个月冲红可以冲红一部分吗?还是要全部冲红,,因为我有些材料发票还没有到发票,
金金老师
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提问时间:11/08 16:41
#建筑#
您好,是需要全部冲的
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老师办公室要交房产税,是出租的,是不是不一样啊,
东老师
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提问时间:06/27 14:40
#建筑#
您好, 是的 按照出租租金计算的
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建筑公司没有农民工专用户,一直用公户给农民工发工资,税务上有风险吗?
金金老师
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提问时间:10/18 17:34
#建筑#
您好,这个是可以的,没事
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老师同一个人可以挂其他应收款,又可以挂应付账款吗!因为业务性质不同!
郭老师
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提问时间:12/28 11:04
#建筑#
最好是不要挂两个科目的同一个客户用一个往来。
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我想问一下,我有一个工程项目在公司本地发生,是3个点的项目,申报增值税的时候可以用进项发票抵扣吗,我知道异地项目3个点的项目,是不可以抵扣进项,那么本地的项目呢,可以抵扣发票吗
一鸣老师
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提问时间:01/05 09:52
#建筑#
简易计税项目不能抵扣进项的
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劳务公司要设立农民工专户吗
易 老师
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提问时间:12/11 22:13
#建筑#
学员您好如果是建筑劳务公司是需要的
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机械作业科目下的所有明细科目费用都是机械使用费吗
郭老师
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提问时间:11/01 08:46
#建筑#
你好,可以租赁,也可以折旧,还有易耗品,维修等
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老师,如果我的应收账款在贷方,应付账款在借方,我资产负债表填负数吗
郭老师
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提问时间:06/09 16:38
#建筑#
建议给他重分了一下,把应收账款在贷方有余额的放到预收账款,应付账款的放到预付账款。
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请问老师建筑总公司在南京,分公司在淮安,是不是分公司淮安的项目都需要办外经证?
郭老师
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提问时间:12/07 08:46
#建筑#
总公司施工的话需要开外经证, 分公司在淮安,他在淮安不属于异地,不需要办外经证
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老师,现金支票取现金需要财务章和私章吧
一鸣老师
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提问时间:01/06 11:19
#建筑#
需要你们预留银行的印鉴章
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建筑行业小规模个税申报出现以下图片应该怎么处理
郭老师
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提问时间:10/03 11:32
#建筑#
你是换了电脑申报的吗?
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异地施工收到预收款,只需预交增值税吗?那其他税种的预交时间是?
立峰老师
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提问时间:11/06 17:35
#建筑#
同学你好 增值税及附加、印花税、个税都会同时被预征的。
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老师,甲方打农民工资到我们施工方专户。我们施工方找劳务公司开的劳务发票,工资从我们专户发,我们施工方拿劳务发票做成本,劳务公司拿工资表做成本。账务处理是怎样的?
堂堂老师
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提问时间:11/03 20:09
#建筑#
在这种情况下,你们施工方会在账务中记录如下: 1. 当甲方将资金打入你们的专户时,你们应该借记“银行存款”,贷记“其他应付款—甲方预付款”等科目。 2. 支付给劳务公司工资时,借记“应付职工薪酬”或“工程成本”,贷记“银行存款”。 3. 收到劳务公司开具的劳务发票时,借记“工程成本”,贷记“应交税费—应交增值税(进项税额)”和“其他应付款—劳务公司”。 劳务公司则会根据工资表记录成本,并进行相应的会计处理。
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老师,我们有个在建设中的项目,因签订这个项目的建设施工合同,缴纳的对应印花税可以计入这个项目的在建工程吗?还是计入当期的损益?
小锁老师
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提问时间:10/31 17:44
#建筑#
您好,这个的话是可以今日当期损益的,这个
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请问:建筑行业的财务报表怎么编制?
宋生老师
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提问时间:09/18 15:55
#建筑#
你好,这个也是一样,根据发生额和科目余额表来编制。
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请教老师,本月认证上月未认证发票,怎么做分录,和怎样附凭证
刘艳红老师
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提问时间:09/14 15:46
#建筑#
借:应交税费-进项 贷:应交税费-待认证
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我公司是地坪施工企业,我们的工资发放,是通过农民工专户发放还是自己直接发放就可以了?如果通过农民工专户发放的话,那么财务的工资,也要通过农民工专户发放吗?然后这个具体怎么操作?
小菲老师
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提问时间:09/07 10:22
#建筑#
同学,你好 通过农民工专户发放 只有农民工的工资通过这个专户发放
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开票出去了,收到的钱由甲方直接发给工人,没有进公司账户,这种我怎么记帐
家权老师
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提问时间:07/11 11:12
#建筑#
借:应付职工薪酬-工资 贷;应收账款-甲方
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老师我们是装修公司,给甲方开9%发票,现在采购一批材料,供应商开13%发票,要求加 11%税点,怎么计算合不合适?
郭老师
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提问时间:03/23 13:48
#建筑#
你好 没有这个发票你们需要交的税款 和11个点对比 哪个少哪个划算
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老师我想问问我们这个建筑企业是2022年低获得高新证书,2023年有研发支出,我们需要符合什么条件可以加计扣除,还是我们有高新证书就可以扣研发费用
郭老师
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提问时间:03/06 08:35
#建筑#
扣除具体条件 研究开发费用即使已符合创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺的要求,还必须符合以下条件: 1.适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。所以采用核定征收方式征收企业所得税的企业及非居民企业不能享受该项优惠; 2.企业应对研发费用和生产经营费用分开进行核算,准确、合理的计算各项研究开发费用支出,对划分不清的,不得实行加计扣除; 3.企业应按照国家财务会计制度要求,对研发支出进行会计处理,同时,对享受加计扣除的研发费用按研发项目设置辅助账,准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费用实际发生额。
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你好老师,之前开的纸质发票,现在红冲部分,具体怎么操作呢,还有账务跟报税怎么处理的,麻烦老师解答一下
明&老师
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提问时间:03/05 11:54
#建筑#
同学你好,你们税盘注销了吗?
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老师,建筑业的人工费税率一般是多少
王超老师
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提问时间:03/01 21:22
#建筑#
你好 你问的是增值税税率吧,这个是劳务费,按照13%的
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老师,请问一下暂估成本的依据是什么,而且我有点不太明白工程施工为什么要设暂估这一个二级科目,能不能麻烦您解释一下?
郭老师
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提问时间:02/29 16:06
#建筑#
你好,就是业务已经发生了,但是没有收到发票的这种具体的暂估的金额,你可以看你往期或者是合同上面的 借工程施工 贷应付账款暂估应付账款设置二级科目暂估。
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老师好!请问一下之前没有信息采集,也没继续教育能不能报名初级会计?
金金老师
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提问时间:01/25 22:00
#建筑#
您好,这个是不能的,不可以的
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我们是建筑公司,个税申报人员和社保缴纳人员不一致,是按个税申报人员来填报企业所得税税前扣除吗?社保抵扣是全额还是单位承担部分
小天老师
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提问时间:01/01 16:51
#建筑#
您好,按个税申报人员来填报企业所得税税前扣除。 2.社保抵扣是全额还是单位承担部分
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老师 我们项目上项目经理租的房子,房东开了发票,但是水电,供暖的费用项目经理是开的他个人抬头的发票 这种供暖费可以税前扣除么 实际发生的
郭老师
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提问时间:12/26 09:21
#建筑#
你好,开给项目经理个人的?
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