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如果我们公司公司是甲方对方是我们的乙方,但是我们给我们给乙方的项目上坏的东西维修,那么这个算维修费还是成本?
朴老师
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提问时间:04/11 15:28
#建筑#
同学你好 这个是单独付款的吗
阅读 2769
收藏 12
老师,建筑小规模公司,进了一些材料,又卖出一些,怎么做分录?
东老师
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提问时间:04/11 15:27
#建筑#
购入的时候,借,库存商品贷,银行存款 销售的时候,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税
阅读 2576
收藏 11
老师,简易计税的发票如何开呢
家权老师
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提问时间:04/11 15:14
#建筑#
税收编码赋码的时候勾选那个优惠政策,税率选3%
阅读 382
收藏 2
老师,请问一下,我们公司销售石材的,但是注册地址是集中地址,可以开加工石材的发票吗,对地址有要求吗
郭老师
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提问时间:04/11 15:13
#建筑#
你好,你经营范围里面有这个就可以 你的注册地和经营地是不在一个地方吗?
阅读 2815
收藏 12
老师好!小规模纳税人所得税年报填报顺序应该是什么
玲老师
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提问时间:04/11 15:10
#建筑#
你好,是汇算清缴吗?
阅读 2644
收藏 8
老师好,外地预缴税的分录怎么做
郭老师
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提问时间:04/11 15:09
#建筑#
借应交税费,预交增值税、城建税、地方教育、教育附加 贷、银行放款。
阅读 530
收藏 2
老师好 先做汇算清缴还是先季报 有影响吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 14:30
#建筑#
您好,这个没有先后,都可以的
阅读 2647
收藏 11
PPP项目做财务决算的时候,实施机构,项目公司和建设单位,整个项目是由项目公司贷款支付,大部分是项目公司把工程款拨付给建设单位,再由建设单位把工程款拨付给施工单位,还有一小部分是项目公司直接把工程款支付给施工单位,我在做项目公司和建设单位的债务债权表时是只把项目公司和建设单位实际从各自的账上走了钱的部分做出来,还是要把整个项目的总投资在项目公司和建设单位的债务债权表上都要体现出来
朴老师
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提问时间:04/11 14:20
#建筑#
同学你好 建议在做项目公司和建设单位的债务债权表时,不仅要体现项目公司和建设单位实际从各自的账上走了钱的部分,还应尽可能将整个项目的总投资在项目公司和建设单位的债务债权表中体现出来。这样做有助于更全面、准确地反映项目的财务状况和债务债权关系。
阅读 748
收藏 0
老师,我们是建筑企业,每个月报给住建局的表,涉及了应交增值税本年累计发生额,这个金额是取哪个数呢?
冉老师
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提问时间:04/11 13:51
#建筑#
你好,同学 就是应交增值税的累计发生额,老师截图框框的位置
阅读 2745
收藏 12
老师项目上买的砖水泥混凝土那些我可不可以直接入原材料-建筑材料,不分具体细化科目啊
宋生老师
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提问时间:04/11 13:36
#建筑#
你好可以的,操作没问题。
阅读 455
收藏 0
老师你好,总包方老板,个人垫资转账到分包方公账上,分录咋写呀
冉老师
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提问时间:04/11 13:32
#建筑#
你好,同学 借预付账款 贷其他应付款-个人
阅读 2735
收藏 11
老师,有没有年底应交税费的结转分录啊,
朴老师
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提问时间:04/11 13:32
#建筑#
同学你好 是增值税的哦
阅读 2707
收藏 0
老师好!老师这个未交增值税的数字是怎么算出来了,最后为什么要把这些结转到转出未交增值税里面了,麻烦老师讲解一下!谢谢老师,辛苦了!
王璐璐老师
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提问时间:04/11 12:46
#建筑#
你好,未交增值税的计算公式:当期未交增值税额=当期销项税额-(进项税额-进项税额转出额)-以前期间留抵税额。
阅读 2611
收藏 11
老师好 那个异地税款交了,分录怎么写?对应的非异地抵减1%后那个分录怎么写才对
耿老师
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提问时间:04/11 12:37
#建筑#
异地预缴的税款在会计分录中的处理通常涉及以下几个步骤: 1. **异地缴纳税款时**:需要做的会计分录是借记“应交税费-预缴增值税”科目,贷记“银行存款”科目。这个分录反映了企业将税款预付到异地的银行账户。 2. **申报税款时**:需要做的会计分录是借记“应交税费-未缴增值税”科目,贷记“应交税费-预缴增值税”科目。这个分录表示将预缴的税款转移到未缴增值税的科目下,准备进行税务申报。 3. **填写税额抵减情况表时**:在税务申报时,还需要填写附表(四)税额抵减情况表,以抵减预缴的增值税。
阅读 564
收藏 0
老师你好!请问一下建筑行业的应交税费科目,月底要不要结转,这个科目余额应该在哪一方啊,这个科目搞不懂,麻烦老师知道一下,谢谢老师
郭老师
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提问时间:04/11 12:34
#建筑#
你好,应交税费具体的是哪一个明细?
阅读 2539
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客户要求都是要开13%的专票,可是进项又大部分都是3,%左右,进项远远不够,这个有什么办法解决吗?
玲老师
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提问时间:04/11 12:28
#建筑#
最好的办法就是你找供应商也是一般纳税人这样才能取得13的进行发票。
阅读 2788
收藏 0
老师,开了票缴纳了增值税的发票,需要红冲,那个增值税如何做账
小菲老师
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提问时间:04/11 12:21
#建筑#
同学,你好 开具红字发票,做负数分录
阅读 2640
收藏 11
老师,异地预缴的增值税和附加税 需要和非异地预缴的分开计提做账吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 11:45
#建筑#
你好,是的,分开计提分开支付。
阅读 612
收藏 3
老师你好,我想问一下,我们是建筑公司,现在有个工程完工了,利润在1000万左右,项目经理以那种方式把这钱支取出少着税呢,谢谢。
郭老师
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提问时间:04/11 11:37
#建筑#
你好,以什么名义取出来?
阅读 2611
收藏 0
老师,我们办理外经证,填写的销售金额应该是合同金额还是这次已开的发票金额呢?比如,我们合同金额是1000万,我这次开了500万的发票。那么外经证的合同金额是填写1000万还是500万呢?我们预缴增值税是用价税合计500万计算的
朴老师
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提问时间:04/11 11:31
#建筑#
同学你好 最好是按发票的金额哦 按合同金额的话预交的多
阅读 540
收藏 0
老师好,帮我看下原材料暂估问题。冲暂估的时候贷方写什么科目?
apple老师
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提问时间:04/11 11:29
#建筑#
同学你好,冲销的是 原材料
阅读 2644
收藏 0
老师固定资产购买帐面价值是7800元,2023年6月购买7月折旧,残值是百分之五。我汇算清缴加速折旧,税收折旧的摊销额该写多少?税收上的累计折旧摊销额和税收摊销额一样吗?
冉老师
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提问时间:04/11 11:28
#建筑#
你好,同学 税收折旧的摊销额该写7800 税收上的累计折旧摊销额和税收摊销额一
阅读 2768
收藏 0
预缴税款 所属期时间错了 可以退税么
朴老师
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提问时间:04/11 11:11
#建筑#
同学你好 外经证预交的
阅读 2790
收藏 12
您好,老师,22年对方公司先开进来20万劳务费普票,后面包工头干一半走了,核算劳务费用只有14万,这个月对方公司冲红了6万发票,现在跨年了,应该做什么调整分录呀,麻烦解答下
小菲老师
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提问时间:04/11 10:59
#建筑#
同学,你好 之前分录做一摸一样的负数
阅读 2611
收藏 11
老师,你好 咨询一下拆除工程项目做帐问题,有些能开票,有些不能不票,一般怎么处理
谢谢老师
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提问时间:04/11 10:58
#建筑#
同学您好,什么原因不能开票的
阅读 2584
收藏 11
请问劳务费预缴应该如何做呀?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 10:46
#建筑#
您好, 借:应交税费-预缴 贷:银行存款
阅读 2603
收藏 11
请问劳务费预缴是什么意思,应该如何预缴呀 (我们是建筑业,前任会计做了90W的暂估劳务,然后我们这个月要对方开劳务票了,但是对方说要求我们预缴劳务费,不明白是什么意思,是要我们缴纳税点吗?在哪里缴呀)
朴老师
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提问时间:04/11 10:34
#建筑#
同学你好 预交增值税的吗
阅读 2516
收藏 0
老师,请问一下,公司人员受伤了,工伤保险赔付记什么科目,需要申报个人所得税吗?
玲老师
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提问时间:04/11 10:32
#建筑#
借银行存款贷其他应付款。 借其他应付款贷银行存款不交个人所得税。
阅读 2749
收藏 0
老师 发票开建筑服务的 是不是应该有建筑资质才行
玲老师
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提问时间:04/11 10:27
#建筑#
你好 是的要有的对
阅读 2690
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我们**到一家单位 这个项目进项税9个点我们承担,被**的单位再额外收我们4.5个点,然后一般不是他们是不让税抵平的,说要体现至少5个点的利润,在这种情况下 收我们4.5个点合不合理。
玲老师
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提问时间:04/11 10:13
#建筑#
好,可以的,双方协商同意就行。
阅读 2431
收藏 10
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