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老师,这个开票项目合规吗
郭老师
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提问时间:11/22 13:43
#税务#
预付款不对 这个是业务没有发生吗?
阅读 44
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你好,老师,我们账务是代账做的,我们是工业企业,1.公司23年4月份注册的,到24年底报表利润18万多,25年到10月,今年10个月利润做到89万了,库存虚高到1000万了,2.其他应收款资产负债表虚高到134万了(代账提交的科目余额表里面的其他应收款只有社保2.6万),3.往来乱七八糟,4.全厂10月份工资共53万,生产占了40万,是否能调整,以上问题要按什么步骤调整,麻烦老师给分析分析报表
董孝彬老师
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提问时间:11/22 13:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 41
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我是一个企业的会计,刚接手的公司第三季度资产负债表显示,以前年度都是未分配利润负30多万,其它应付款50万,老板说想把度的利润做成扭亏为盈,开始交点所得税,可是这在次年五月汇算清缴时补平以前年度亏损且又要做到不用让税局退税,因为退税要查账,该如何调账。
董孝彬老师
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提问时间:11/22 13:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
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为降低企业利润,享受小微企业政策,公司领导组织,找人虚开一百多万发票,让做进研发费用,我应该怎么办?到底应不应该离职,担心明年查的时候对付不了。
刘艳红老师
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提问时间:11/22 13:02
#税务#
您好,这种你也管不着,搞不定交给老板
阅读 33
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我想问一下建筑施工企业,他在项目当地是要预交企业所得税的,他这个预交企业所得税的这个税基,这个收入是含增值税收入还是不含增值税收入?
刘艳红老师
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提问时间:11/22 12:23
#税务#
您好,这个收入是不含增值税收入
阅读 38
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杭州聚舜电子商务有限公司 企业税号 91330106MA27X0LF3C 金额:12.4元 名称:有机亚麻籽 单位:罐 数量:1老师帮看看这个发票开对了嘛
朴老师
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提问时间:11/22 12:21
#税务#
这张发票开对了,核心信息(名称、税号、价税合计)准确,可正常入账。
阅读 33
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我是外贸出口,没有内销,勾选进项的时候是抵扣勾选,还是不抵扣勾选啊
董孝彬老师
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提问时间:11/22 12:17
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 39
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公司营业执照拿到手,税务局作哪些
暖暖老师
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提问时间:11/22 11:39
#税务#
你好,营业执照和公章,财务章,经办人身份证去开通税务
阅读 43
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公司营业执照到手了到税务局作哪些????
刘艳红老师
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提问时间:11/22 11:23
#税务#
您好,直接在电子税务局开通税务就可以
阅读 38
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公司营业执照到手到税务局作哪些??
刘艳红老师
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提问时间:11/22 11:22
#税务#
您好,直接在电子税务局开通税务就可以
阅读 34
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请问老师我们老板名下有多家蛋糕店(个体工商户),现在营业规模和营业额也不小,个体工商户有营业额超过多少要变更为一般纳税人这种情况吗?这应该怎么做才能规避一下风险呢?
家权老师
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提问时间:11/22 11:18
#税务#
就是连续12个月收入累计超过500万要变更为一般纳税人
阅读 44
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老师每个月发票红冲次数有没有限制呢
刘艳红老师
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提问时间:11/22 11:15
#税务#
您好,这个没有,按实际的来就可以
阅读 47
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公司营业执照到手后到税务局作哪些???
刘艳红老师
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提问时间:11/22 11:15
#税务#
您好,直接在电子税务局开通税务就可以
阅读 32
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老师,有个小规模,没有成本票,只有餐饮发票,这情况咋做账呢
家权老师
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提问时间:11/22 11:05
#税务#
你们是什么行业呢,为啥会那样?
阅读 46
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杭州聚舜电子商务有限公司 企业税号 91330106MA27X0LF3C 金额:12.4元 名称:有机亚麻籽 单位:罐 数量:1 这个发票开对了嘛,想给客户发送预览发票让客户看看,怎么操作啊
家权老师
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提问时间:11/22 10:56
#税务#
数量遗漏掉了,要加上,直接截图发给对方
阅读 40
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请问老师,我公司给客户外协产品,原材料是客户的,我司只负责加工,这种情况仓库和会计分别应该怎么处理?
家权老师
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提问时间:11/22 10:55
#税务#
仓库收到材料只做实物登记。会计核算加工的成本
阅读 45
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老师,请问劳务公司属于一般纳税人,我选择的简易征收,劳务发票开的3%的税率.现在有一批货物开的专票給我,我可以选择一般计税,抵扣,然后开13%的税率的专票?
刘艳红老师
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提问时间:11/22 10:54
#税务#
您好,选择了三年内不能变更的
阅读 57
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老师,我想问劳务公司开曾票要交几个点的税
家权老师
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提问时间:11/22 10:45
#税务#
跟开专票一样的税率的
阅读 38
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老师好,我们是劳务公司,每次做的工资人员比较多,经常就是几十个人的工资,工资表劳务人员签字栏领班的或者分包负责人代签了,这样有没有税务风险,会不会查?
家权老师
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提问时间:11/22 10:44
#税务#
那么直接打款到账,不要发现金
阅读 49
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请问农产品自产自销大闸蟹,可以开免税发票的吧,然后这个应该也属于免企业所得税的范围吧
家权老师
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提问时间:11/22 10:43
#税务#
增值税免交,所得税减半
阅读 32
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老师,我们是销售装修用射灯、筒灯等装修用灯具的公司,品种比较繁杂,我公司是一级代理商,面对很多经销商客户,我们与每一个经销商都签订的销售合同,但合同上只是注明了双方的权利义务,没有约定销售金额,一般客户在微信上下订单,我们根据客户下的订单发货,大多数客户都要发票,并且是增值税专用发票。税务检查所谓的“四流一致”,其中的合同流,每一笔订单我们还要弄一个订单合同吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/22 10:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 73
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对方公司是企业管理为主,开地产中介发票给我们13万多,可以接收?
家权老师
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提问时间:11/22 10:35
#税务#
关键是你们之间的业务具体是什么呢?
阅读 35
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小型微利企业一般需要填报的企业所得税汇算清缴表有哪些?
郭老师
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提问时间:11/22 10:20
#税务#
基础表 主表 纳税调整明细表, 职工薪酬明细表 固定资产折旧明细表 弥补亏损明细表
阅读 59
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小规模纳税人建筑公司购入一个洗碗机,这个是做什么分录
家权老师
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提问时间:11/22 10:13
#税务#
那个计入固定资产,折旧计入福利费
阅读 35
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老师您好,我们公司的办公场所是股东的住房,2014年起就在这里办公,一直没有做过租金费用,也没支付过租金,现在股东想去税局代开发票补收25年之前的房租,这样有风险吗?可以这样做吗?
郭老师
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提问时间:11/22 10:07
#税务#
没有风险,但是时间太长,超过五年的不能抵扣所得税 可以开的
阅读 34
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请问上月人员工资记生产成本,本月记管理费用,可以这样不固定变动吗?
家权老师
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提问时间:11/22 10:05
#税务#
车间生产人员的工资要计入生产成本,不能计入管理费用
阅读 38
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老师 运输公司 包车辆包司机 税率是多少?发票品目和名称应该是什么样的?
家权老师
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提问时间:11/22 10:04
#税务#
那个还是按运输服务开票9%
阅读 45
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小规模季末做账时,没超过30万的增值税不做账可以吗
家权老师
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提问时间:11/22 09:54
#税务#
不行的,还是要价税分离体现增值税的
阅读 43
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请问很多年收不回来的货款,可以记营业外支出吗?汇算调增吗?
家权老师
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提问时间:11/22 09:53
#税务#
是的,可以记营业外支出,汇算调增
阅读 32
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查一个公司有没有涉税事项主要是罚款,滞纳金是在那里查,电子税务局么,具体路径
家权老师
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提问时间:11/22 09:52
#税务#
我要办税-税务数字账户-涉税信息查询-税务事项通知书查询
阅读 47
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