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专票开1个点是什么情况
家权老师
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提问时间:11/24 16:30
#税务#
那个是小规模可以开1%
阅读 35
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民工工资由甲方直接支付,怎么入账呢
刘艳红老师
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提问时间:11/24 16:27
#税务#
您好,用应付职工冲应收账款就可以
阅读 36
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老师,统计局报表应交增值税,我要怎样取数
家权老师
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提问时间:11/24 16:20
#税务#
直接按本年应交税费-未交增值税的贷方合计取数
阅读 41
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已抵扣的进项税,收到红字发票,进项税进入“进项税转出”这个科目吗
家权老师
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提问时间:11/24 16:20
#税务#
是的,就是那样做的哈
阅读 29
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老师,你好,销售人员差旅补助和采购人员差旅补助是分别记录管理费用-差旅费补助和销售费用-差旅补助吗?这些需要带票入账,还是仅凭公司转账记录就可以入账?
家权老师
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提问时间:11/24 16:00
#税务#
那些需要填差旅费报销单做账
阅读 56
收藏 0
老师 我们是小规模企业,现在税务查账2024年的税多缴的,税务说税款不能为负数,不能不能结案 让我2025年收入,提前到2024年.我要怎么调整
暖暖老师
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提问时间:11/24 15:59
#税务#
你好,申报一部分未开票收入。25年再冲了
阅读 39
收藏 0
老师,我们和其他公司合作,利润分一半,如何才能做到监控数据
小菲老师
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提问时间:11/24 15:53
#税务#
住房公积金对公司和个人有什么好处吗? 对个人的好处 资金增值:个人和单位缴存部分均归职工所有,实现资金翻倍,且账户资金按活期或定期利率计息 税收优惠:缴存部分免征个人所得税,企业缴存部分可税前扣除? 住房支持:可提取公积金支付首付或还贷,申请公积金贷款享受低于商业贷款的利率? 养老补充:退休时可一次性提取全部本息余额作为养老金 对企业的好处 减税降负:企业缴存部分可在企业所得税前扣除,合理减少税负 提升形象:依法缴存公积金体现企业合规性,增强员工归属感,吸引人才 降低风险:避免因未缴存公积金引发的劳动纠纷或行政处罚。
阅读 35
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老师好,砂石料一般纳税人税率是多少
家权老师
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提问时间:11/24 15:51
#税务#
砂石料一般纳税人税率是13%,自己开采的砂石可以是3%
阅读 28
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个人注册公司,名下的商业用房产能算公司的吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/24 15:49
#税务#
您好,不算,要过户到公司才可以
阅读 404
收藏 0
老师,我们是建筑工程公司,客户将车位抵了公司的应收款,然后我们将车位又抵给了我们下游的供应商,请问这样的操作会涉及哪些税种?
郭老师
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提问时间:11/24 15:48
#税务#
抵扣进来的时候需要交印花税,然后你再抵扣出去,需要交增值税附加税印花税所得税
阅读 126
收藏 1
老师好,我公司注销,资产负债表的哪些科目需要清零
刘艳红老师
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提问时间:11/24 15:47
#税务#
您好,所有的往来都要清掉,只有实收资本和货币资金
阅读 42
收藏 0
快递费的占比一般在收入的多少比较合适
刘艳红老师
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提问时间:11/24 15:45
#税务#
您好,一般来说运费占销售收入比例大致在2%到5%左右
阅读 46
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外贸出口企业 小规模纳税人 适用9810政策, 这个对企业注册有要求吗?需不需要在园区?
文文老师
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提问时间:11/24 15:45
#税务#
独立法人资格与经营范围:企业需在境内注册并具备独立法人资格,营业执照经营范围必须包含“货物及技术进出口”或类似表述。若未包含,需先通过市场监督管理局变更经营范围。 进出口经营权:需完成报关单位备案,取得《海关进出口货物收发货人备案回执》,并通过“中国国际贸易单一窗口”完成跨境电商资质备案。 税务备案:已办理出口退(免)税备案,并在备案时选择“跨境电商出口海外仓”(9810)业务类型。 对园区没有要求。
阅读 41
收藏 0
老师,我们公司现在在10月份工资中补扣24年的工会会费,补扣出来之后又转到工会委员会账户,这个分录应该怎么做。
家权老师
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提问时间:11/24 15:42
#税务#
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-工会经费
阅读 29
收藏 0
老师,绿化工程税务编码选什么?
文文老师
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提问时间:11/24 15:41
#税务#
你好,可开建筑服务
阅读 32
收藏 0
贵金属消费税是怎么交的
文文老师
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提问时间:11/24 15:41
#税务#
金、银及金基/银基合金首饰,在零售环节
阅读 37
收藏 0
老师,工程类公司,没有成本票少,有啥办法弄成本票的吗
刘艳红老师
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提问时间:11/24 15:38
#税务#
您好,把人员的工资计入成本
阅读 38
收藏 0
老师,我们公司每个月收取的工会会员会费应该怎么入帐。
家权老师
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提问时间:11/24 15:37
#税务#
那个计入其他应付款-工会经费
阅读 27
收藏 0
老师好,公司报表有净利润需要股东分红吗,是否需要提取公积金,公司法有要求一定要提取吗
家权老师
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提问时间:11/24 15:36
#税务#
没有规定必须要分红,但是需要在年末按净利润的10%计提法定盈余公积
阅读 267
收藏 1
请问公司要注销,在资产负债表里和利润表里哪些数据要是零,必须处理掉?对于税务而言。
文文老师
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提问时间:11/24 15:35
#税务#
资产负债表存货,往来,固定资产,均可以处理掉。
阅读 26
收藏 0
老师 我单位平均人数14 人 年度工资总额 270万 申报残保金时显示要交4万多 是什么原因
小菲老师
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提问时间:11/24 15:33
#税务#
同学,你好 有截图吗?
阅读 23
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老师,我们公司有个股东退股,他持有15.2%的股权,转让给其他股东 以公司入库的名下,现在股东让我写退股说明,这个属于公司回购,还是股权转让啊,因为在工商上只是占股0.01%,钱没有直接投入进来,是给其他股东投入进来的,现在扣除公司亏损,还有退给他9W,想着也是通过其他股东退出去, 问题1 退股的钱这么走这个需要注意什么 ? 问题2:退股说明上是写股权转让作价多少呢
朴老师
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提问时间:11/24 15:30
#税务#
属于股东间股权转让,非公司回购。 退股款注意:由受让股东直接付原股东(备注 “股权转让款”),需股东会决议确认亏损扣除金额,补全工商登记对应出资手续。 作价写 9 万元,说明中注明扣除亏损后实际转让价即可。
阅读 77
收藏 0
老师好,我们是农业有限公司,一般纳税人,平时开票为免税。现增加一项稻谷加工业务,请问稻谷加工业务我开票几个点?
家权老师
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提问时间:11/24 15:18
#税务#
那个的税率是13%的哈
阅读 123
收藏 1
想请问老师,如果一个制造企业既做进料加工产品出口,又做从国内采购原料然后生产产品内销的,从海关和税务的角度,这样的风险会不会很大?
朴老师
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提问时间:11/24 15:14
#税务#
风险可控,关键是规范操作:海关端需单独管理进口料件、按规定备案核销;税务端要清晰分摊进项税额、留存出口退税单证,做好业务区分核算即可。
阅读 44
收藏 0
一般公司租个人房屋,房屋租赁税是多少?房租赁税多久交
刘艳红老师
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提问时间:11/24 15:14
#税务#
您好,这个是税率表,你看下吧
阅读 46
收藏 0
老师 出口退税都需要什么呀。报关时候开的商业发票就可以用来退税吗。还是报关后 自己在税务系统里重新开发票 进行退税呢。 退税的时候需要提供成本发票吗
郭老师
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提问时间:11/24 15:11
#税务#
出口退税需要购销合同, 装货单 运输单 提货单 报关单 发票 商业发票可以只要有个发票就行,具体的可以问一下你是税务局出口必须开发票才能退税的,如果没有要求的话,开不开都可以退 生产企业有留底就可以退税 商业的必须有成本,发票才能退,他退的就是进项税
阅读 34
收藏 0
电子税务局里发票赋额类别,怎么查询,步骤
刘艳红老师
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提问时间:11/24 15:03
#税务#
您好,发票业务-开票信息维护-项目信息维护
阅读 28
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老师,公司是生产出口企业。开票税率为0,退税率为13%, ①税额:当月内销15万,外销10万,进项11万,当月不会退税,应缴纳增值税4万。当月的免抵税额为10万。 ②税额:内销15万,外销10万,进项21万,当月退税6万,免抵税额为4万。 ③税额:内销5万,外销7万,当月进项12万,当月退税7万,免抵税额是0, 4.税额:内销5万,外销7万,当月进项6万,当月退税的1万,免抵税额为6万。 老师对吗?
朴老师
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提问时间:11/24 14:58
#税务#
你的计算存在错误: ①免抵税额应为 1.3 万(不是 10 万); ②应退税额 1.3 万,免抵税额 0(不是退税 6 万、免抵 4 万); ③免抵退税额 0.91 万,应退 0.91 万,免抵税额 0(不是退税 7 万); ④应纳税额 4 万,无退税,免抵税额 0.91 万(不是退税 1 万、免抵 6 万)。
阅读 61
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老师,我们交租金分两笔交,一笔是股东通过私卡预交了定金,第二笔通过公账支付,对方全额开了发票给我们,还需要对方打一张之前预交的定金收据吗
家权老师
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提问时间:11/24 14:57
#税务#
不需要的,叫股东提供缴款记录就行
阅读 44
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个体户不用公户可以吗
刘艳红老师
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提问时间:11/24 14:57
#税务#
您好,可以的,这个看公司的业务需要
阅读 24
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