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老师,您好!我们是建筑公司,给上家开具建筑服务*工程服务的发票!我们找的干活的工程队有个体户,我们把钱打给他们的对公账户,他们给干活的人打钱,这个个体户可以给我们公司开具建筑服务*工程服务的发票我们作为我们公司的成本入账么
小智老师
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提问时间:09/19 14:07
#建筑#
你好!你们这种情况理论上可行,但需确保个体户有相应资质和服务范围。关键点在于合同明确服务内容和责任,确保合规。发票应准确反映交易实质,便于财务核算和税务处理。建议详细核对法规和合同条款,确保操作合法合规。
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公司以代发工资收到某某项目一笔25万的工程款,其中15万直接转到老板那里,还有10万又给到这个项目,然后老板跟我说这10万块钱是要收回来的,另外还要收13%的税金,这笔业务我要怎么记账呢?
郭老师
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提问时间:09/01 10:22
#建筑#
又给到这个项目是什么意思?经过你公司账户了吗? 如果没有的话,借应收账款10万, 其他应收款老板15万, 贷主营业务收入, 应交税费
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我之前有一张发票抵扣了进项税了,但是预缴的时候因为交税是次月交的。没有抵减预缴税款这个月可以抵吗
郭老师
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提问时间:08/27 12:39
#建筑#
看下预缴的所属期是几月份?如果是7月份的话不可以的。
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你好,公司只帮买养老保险,不发工资这个会计分录如何做
小菲老师
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提问时间:07/10 10:03
#建筑#
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
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建设工程公司给一家公司用我们自己的工人给物资搬运了,他们要求给他们劳务票,我们能开劳务票吗?
东老师
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提问时间:05/07 10:47
#建筑#
您好,,你好,你可以开劳务费的发票
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老师:您好 建筑劳务公司收到的居间费怎么入账呀
宋生老师
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提问时间:05/06 16:20
#建筑#
你好,你有这个营业范围的话进入主营业务收入或者其他业务收入就可以了。
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老师 我想问问工程项目拆除完清理垃圾的费用 应该计入什么科目
家权老师
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提问时间:04/24 16:42
#建筑#
那个计入工程施工-间接费用
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老师 项目经理 买的香水送给项甲方财务 这个要入什么科目 发票直接开的香水 930 招待费嘛 ?
王雁鸣老师
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提问时间:03/29 20:53
#建筑#
同学你好,对的,记入招待费即可。
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您好老师,请问:2024年1月、2月收到的材料和成本发票,业务发生在2023年12月份,这些票都需要入到12月的账,该怎么操作呢?在12月的账该怎么处理。
王 老师
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提问时间:03/20 14:24
#建筑#
你好,需要在收到货物当月暂估入库
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甲公司是一家装修公司,乙公司是甲的供应商,甲乙签订一份装修合同,甲方为乙方装饰装修服务,合同金额100万,成本80 万。1月乙方支付20%的工程款,后面的工程款在乙方的材料账单中进行抵扣,工程在 2-5 月完成,按施工进度率30%、30%、20%、10%、10%进行按月确认收入及成本,并编制相关分录(甲方税率 9%,乙方税率 13%),乙方账单50万、20万、50万、20万。编制用甲方及乙方的材料账单不属于装修合同成本。老师这道题怎么做
Stella老师
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提问时间:03/12 17:30
#建筑#
同学你好,很高兴为你解答
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老师:项目前期的勘察费,编制报告费已经履约保函担保费计入工程施工下面的什么科目合适呢?
朴老师
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提问时间:03/11 10:02
#建筑#
工程施工——前期准备费用
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你好老师,之前开的纸质发票,现在红冲部分,具体怎么操作呢,还有账务跟报税怎么处理的,麻烦老师解答一下
明&老师
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提问时间:03/05 11:54
#建筑#
同学你好,你们税盘注销了吗?
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老师23年结账后需要打印哪些账目
文文老师
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提问时间:02/22 14:10
#建筑#
打印记账凭证,其他账簿导出保存
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甲方代发工资,我们这边就签一个劳务合同,甲方总额就是27万,代发工资也是27万,那我们这边成本利润怎么做呢?
阿斯多夫
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提问时间:01/15 11:25
#建筑#
同学您好,建议分录:借:成本 贷:应付职工薪酬 27 ,借:银行存款 27 贷:收入 27
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甲方扣除的工程款 可以进营业外支出吗 可以在所得税前扣除吗
文文老师
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提问时间:01/15 11:55
#建筑#
甲方扣除的工程款 可以进营业外支出。 可以在所得税前扣除
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这一张平整的前两个分录用错科目了,可不可以只红字填写前两个分录,然后用蓝字更正。 不红字填写一整张凭证,可以吗?
小林老师
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提问时间:01/14 17:39
#建筑#
您好,如果支更正错误部分,可以部分调整,红字冲回一般是全部冲回
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老师好,请问一下,一个建筑公司股东3个人(其中一个股东是另外一个劳务公司的老婆,劳务公司可以给建筑公司开票吗?),有没有风险?
金金老师
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提问时间:01/14 15:43
#建筑#
您好,这个是可以的,没事
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老师,我们是甲方,乙方在我们手上做事,给我们开成本发票,现在我们给他们代发农民工工资,工资这部分冲减一部分应付账款,我这边还如何计提农民工工资和发放后还如何做账
王 老师
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提问时间:01/13 16:48
#建筑#
你好,工人的劳动关系在乙方,仅是代发的工资,工资不属于甲方的费用,不需要计提工资。根据甲乙方约定可走往来账,按照其他应收或者应付处理。
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老师电子税务局里怎么开数电发票操作流程?谢谢
易 老师
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提问时间:01/09 17:27
#建筑#
在电子税务局中开具数电发票,可以参考以下步骤: 登录电子税务局,找到“我要办税”选项。 在“我要办税”中,选择“开票业务”。 进入“开票业务”后,选择“蓝字发票开具”,并点击“立即开票”。 在开票信息填写界面,填写相关的开票信息,包括购买方信息、开票信息、备注信息和经办人信息等。 核对填写的开票信息,确保准确无误后,点击“确定”,系统会自动生成数电发票。 保存和打印发票,根据需要选择是否加盖发票章。
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老师,你好,我公司是房地产公司,我们12月份结转了收入,收入包含去年汇算清缴时候调增的销售未完工产品预计毛利额3000万元,我马上季度申报企业所得税的时候可以在申报表的第4小项(加:特定业务计算的应纳税所得额)这个填去年调增的销售未完工产品预计毛利额-3000万元吗?
棉被老师
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提问时间:12/31 16:27
#建筑#
应该不是填在这里的哈
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老师,建筑商贸企业工具怎么入账
小菲老师
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提问时间:12/28 17:50
#建筑#
同学,你好 这个工具是做什么用的??自己使用还是出售?
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老师你好,我是一个一般纳税人工程单位,1月份收到一个供应商开的专票,对方发票不合规被退回,但是供应商未将此发票作废冲红,我在11月份勾选认证的时候大意把这张发票勾选了,我现在要怎么操作呢
向阳老师
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提问时间:12/25 18:26
#建筑#
您好,同学,可以进项税额转出的呢,税务申报的时候
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请教老师,生产员工工伤治疗费入管理费用还是入生产成本尼
玲竹老师
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提问时间:12/08 16:53
#建筑#
您好 产员工工伤治疗费入生产成本
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有建筑劳务资质,可以开建筑服务*劳务费吗?营业执照上没有,需要增加吗
一鸣老师
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提问时间:11/29 08:54
#建筑#
是的,这个需要在营业资产执照上增加营业范围
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建筑发票备注只有项目名称没有项目地址可以吗
刘倩老师
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提问时间:10/31 15:31
#建筑#
你好!不可以,不能这样
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老师好,我公司承接了一个养老院民政局项目,不想都开9个点建筑服务发票,可以开一部分建筑服务和一部分劳务发票吗
郭老师
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提问时间:10/26 09:09
#建筑#
你好,你要么开材料和劳务的,要么开建筑工程的。材料是13%一般纳税人。
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老师,营改增之前收入和应收账款金额是不是相等的,
易 老师
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提问时间:10/25 13:51
#建筑#
学员您好,是的,以前是一样的。对的
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老师,外经证预交税金,有效期日期是到10.31日,我是不是10.31前预交了就行
新新老师
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提问时间:10/25 09:12
#建筑#
你好,是的,是这样的意思对的。就是在你开票的那一个月,需要把税款预交上。
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车原值是233141.59累计折旧是120456.39现在销售给个人了不含税53097.35税额6902.65元合计金额6万元,会计分录怎么写呀
金金老师
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提问时间:10/23 14:40
#建筑#
您好,借 固定资产清理 233141.59-120456.39=112685.2 累计折旧120456.39 贷 固定资产 233141.59 借 银行存款 60000 固定资产清理 112685.2 应交税费 6902.65 差额是资产处置损益
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预交的完税凭证:水利建设专项收入,怎么写分录
艳子老师
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提问时间:10/10 18:27
#建筑#
借:应交税费-水利费 贷:银行存款
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