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固定资产报废处置只发生了第1步,怎么去判断固定资产在借方还是贷方,怎么去做第4步和第5步的账务处理
耿老师
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提问时间:09/13 17:40
#建筑#
你好!你们报废没有产生任何收取吗?
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老师您好,我怎么变更公示网上的联系人员及号码
东老师
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提问时间:09/11 16:38
#建筑#
你好,这个不同地区的步骤是不一样的,你最好还是和当地的工商局确认一下
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老师,我们是建筑总承包,大包给给下面的A公司,包工包料,只是扣管理费和税金,一般计税,我给开发公司开9,A公司也给我开9%的工程款发票,那我的销项是9,进账也是9,就不用交税了,税负怎么办
刘倩老师
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提问时间:09/04 09:13
#建筑#
你好!其实这个按规定,不能全部分包的。所以还是有一定的税负
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老师,您好,小规模企业的劳务发票也是按1%开吧
小天老师
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提问时间:08/06 13:07
#建筑#
您好,是的,小规模企业的劳务发票也1%增值税税率
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老师、项目部人员到公司总部培训学习,住宿费计入那里?
艳子老师
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提问时间:07/28 15:40
#建筑#
您好,这个计入管理费用-培训费
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老师,公司贷款银行扣的利息,银行给开的专票,这个能抵扣吗?
一鸣老师
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提问时间:07/28 10:14
#建筑#
你好。银行贷款利息不能抵扣
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老师,请问小规模纳税人做账电子发票全部要打印出来吗?
郭老师
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提问时间:07/25 11:08
#建筑#
接收方取得数电票报销入账归档的, 第一,接收方可以根据《通知》第三条、第五条的规定,仅使用数电票含有数字签名的XML文件进行报销入账归档,可不再另以纸质形式保存。 第二,接收方如果需要以数电票的PDF、OFD格式文件的纸质打印件作为报销入账归档依据的,应当根据《通知》第四条的规定,同时保存数电票含有数字签名的XML格式电子文件。 给大家总结如下: 1、接收方接收完数电票后,无需打印,直接以XML文件进行报销入账归档即可。 2、接收方如果确实需要打印数电票的,除了要保存纸质版发票外,还要保存XML格式电子文件。
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一般纳税人开机械租赁票是13个点啥,老师
一鸣老师
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提问时间:07/21 16:53
#建筑#
你好,建筑领域的机械租赁税率是9%税目是建筑服务。其他领域的租赁是13%
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我们建筑公司和某公司签订建筑合同,合同中写明由第三方支付工程款,我们就给第三方开票收款可以吗?
东老师
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提问时间:07/19 05:37
#建筑#
你好,这种情况最好是和谁的交易谁签合同,不要牵扯到第三方。
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简易征收**项目,30%的劳务分包,需要收取多少税费合理
青老师
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提问时间:07/18 09:04
#建筑#
你好; 你就按照分包出去 ;产生的税点来考虑的; 一般是 5个点左右的
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老师,这个发票章子盖的可以吗,没有问题吧
郭老师
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提问时间:07/18 10:20
#建筑#
看下他压着字的这一部分,能看清楚吗?能看清楚的可以
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老师 建筑公司 预交税款 增值税怎么计算
新新老师
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提问时间:07/17 09:54
#建筑#
你好。咱们是一般纳税人还是小规模纳税人?
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对于房地产企业母子公司间相互提供服务如何进行纳税处理
朴老师
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提问时间:06/19 15:14
#建筑#
房地产母公司已经中标拿地,母公司与土地管理部门签订《国有土地使用权出让协议》,并交纳土地出让金,取得国有土地使用权证书以及取得土地出让金合规票据入账
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已经申报完了税,留抵税额。怎么抵扣
邹老师
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提问时间:06/01 17:55
#建筑#
你好,增值税的留抵税额,结转以后月份抵扣就是了
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你好,老师,“不抵扣以往年度亏损”项目在哪里找,现在年度汇算清缴,不想弥补以前年度亏损
朴老师
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提问时间:05/29 16:56
#建筑#
同学你好 汇算清缴时不想抵扣以前年度亏损,可以选择“不抵扣以往年度亏损”的选项进行纳税申报
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请教一下,我是一般纳税人,但是我是清包工,我选择开票9%,我合同体现清包工,意思就是只有提供人工和其他辅助材料,那么这里提到人工可是没有涉及工资申报有风险吗?请问一下,清包工的话,工资和辅材占成本什么比例呢?
青老师
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提问时间:05/23 18:19
#建筑#
你好; 你们是清包工; 那你应该按3%开票的 ;怎么是按9%哦; 不对哈; 税率不对哦
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老师,小规模接了一个小工程,外墙涂料施工,包工包料,怎么开票,税率多少
刘倩老师
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提问时间:05/23 15:57
#建筑#
你好,小规模1%的税率。
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建筑装修项目,工人的房租和住宿费需要开发票吗?税点是多少
新新老师
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提问时间:04/25 14:01
#建筑#
你好,需要开发票的房租9%,住宿服务6%。
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建筑公司,一般纳税人,关于在我们公司**项目,我们开给项目上120万9个点含税劳务费发票,这个**我们公司的第三方是一个小规模纳税人,我们应该向这个公司收取哪些税,对方不开发票给我们
金金老师
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提问时间:04/20 22:08
#建筑#
您好,就是说,其他的这个没了是吧
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老师,我们是房地产公司,前几个月预缴的增值税,我忘了在一般人适用的增值税申报表中填报,现在补报在哪里补报呢
朴老师
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提问时间:01/16 15:57
#建筑#
同学你好 直接补申报就可以 电子税局里补申报
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你好,我这边是福州的建筑公司,有一个外省的项目,之前都是在项目所在地预交,现在把税拿回来自己公司的主管税务交税可以吗?会不会有什么影响
立峰老师
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提问时间:08/14 18:34
#建筑#
同学你好 跨地级市的工程项目需要在当地预缴。否则的话到时项目所在地税务局检查时会被要求补缴的。 在项目所在地预缴的税款是可以抵减申报税款的。所以不会多交,及时预交还会合规。
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老师个体户可以开建筑服务劳务费吗
郭老师
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提问时间:03/29 15:59
#建筑#
好,你得有资质,有这个经营范围才可以。
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老师,我司接了一单工程,1000多万,我司分包材料、劳务给其他公司做,我司为小规模纳税人,开不出那么大金额的发票,是否可以由分包方来开具发票给甲方
朴老师
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提问时间:07/18 16:54
#建筑#
同学你好 这个可以的哦
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个人车辆为公司运输货物,代开运输费25000发票需要交多少税
新新老师
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提问时间:07/18 10:47
#建筑#
一般是交1%左右的个人所得税,税务局核定的。
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老师您好,请问这种情况分录应该怎么做:我们有到一个人20万,但是又马上作4次5万返还给他了
郭老师
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提问时间:06/14 16:31
#建筑#
你好,这个具体的是什么业务的?
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支付临时工工时费,确认工程成本时分录应该怎么做
邹老师
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提问时间:08/12 16:03
#建筑#
你好,支付临时工工时费,确认工程成本 借:工程施工,贷:银行存款等科目
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老师 你好 我们公司是分公司,税务登记选择的是独立核算自负盈亏, 总公司企业所得税是小微企业2.5%纳税,那分公司纳税能按照2.5%纳税吗?还是需要按25%纳税呢?
郭老师
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提问时间:08/10 14:46
#建筑#
分公司的如果自己做企业所得税的话,只能按照25%。
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10月发生简易计税3万 期末留抵6万 累计多交增值税2万,并于次月办理先抵后退, 相关分录怎么做
丁小丁老师
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提问时间:12/24 04:43
#建筑#
您好!累计多交2万是怎么算出来的呢? 有留抵的情况下怎么会多交呢?
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请问老师,给项目工地上的工人买保险能抵扣吗
朴老师
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提问时间:12/05 16:38
#建筑#
同学你好 商业保险不能抵扣
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老师好,公司是2022年5月份成立的,工程的执行日期是2022年1-3月,合同的签订日期是6月份,这个合同有没有问题?有什么风险。
青老师
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提问时间:12/15 16:55
#建筑#
你好; 不合理的 ; 你应该是合同在前 ; 业务在后
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