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老师,请问下收到专票,收款人,开票人,复合人都是一个,这种可以收不?
青老师
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提问时间:07/28 09:54
#建筑#
你好; 这个没有明文说不可以收取 ; 只是严格来说 开票人和复核人是同一个人 ; 是不建议的; 偶尔一张; 可以直接收取做账的
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你好,我们公司老板想买一辆车,150万左右,我们是家建筑企业,这个车能作为进项抵扣吗
文文老师
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提问时间:07/18 14:53
#建筑#
若是公司购买,可以进项抵扣
阅读 631
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老师好我们是建筑行业 ,如果月末贷方余额,转入应交税费——应交增值税——转出未交增值税,转的金额是应该缴纳的销项税,还是进项抵扣的差额?应该缴纳的销项税里面有简易计税也要转吗?
一鸣老师
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提问时间:06/30 10:11
#建筑#
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 简易计税不结转,直接交
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跨地区经营地填公司所在地还是项目所在地?
玲竹老师
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提问时间:06/27 23:16
#建筑#
您好 跨地区经营地填项目所在地
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B公司纸质专票100万开给A公司 A公司大款100给了B 但是B只提供了发票扫描件 一直没有把纸质票据寄给A公司 请问A是否能够用直接用发票复印件抵扣进项税额
文文老师
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提问时间:06/26 17:44
#建筑#
能够用直接用发票复印件抵扣进项税额
阅读 631
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老师,我们是建筑企业,对方要我们公司打保证金,对方私户打到公司账户啊,我们公司账户在打出去这样可以吗
新新老师
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提问时间:06/26 10:17
#建筑#
好协议上写清楚是可以的。
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我方是销售方,购买方未认证抵扣,红字信息表是销售方开吗?
王超老师
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提问时间:06/25 12:03
#建筑#
你好 是的,你的理解是正确的
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建筑工地劳务退税怎么算的啊
新新老师
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提问时间:06/13 18:45
#建筑#
你好 综合所得年报时的退税吗
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请问,电子专票,建筑业务,原来的备注,即地址,项目名称还需在备注栏注明的吗?
玲竹老师
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提问时间:06/07 10:05
#建筑#
您好 电子专票,建筑业务,原来的备注,即地址,项目名称还需在备注栏注明
阅读 631
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老师请问:1、设备租赁公司租赁设备并配备了操作人员是否需要办理经证到工程所在地预缴增值税?2、甲方建筑企业支付给设备出租方的款项,甲方能否作为施工方支付的分包款扣减预缴税款(甲方取得出租方开具的建筑服务*没备租赁的发票)?3、假如合同约定设备油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程选择简易计税呢?
朴老师
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提问时间:05/29 13:44
#建筑#
同学你好 你们是异地的吗
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建筑业的购销合同是按多少预缴印花税
新新老师
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提问时间:05/23 10:12
#建筑#
你好 合同金额 *万分之三
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一般人承包劳务,能分包给小规模公司吗?小规模公司需要资质才能承包劳务吗?
一鸣老师
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提问时间:05/22 15:49
#建筑#
是的,必须要有劳务资质才能承包的
阅读 631
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汇算清缴时由于分配错误的营业成本可以调整吗?
朴老师
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提问时间:05/10 16:11
#建筑#
同学你好 这个可以调整的
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老师,还有一笔就是我去年暂估100万成本,今年只进来80万,那20万暂时开不进来,汇算清缴我应该如何调整?
暖暖老师
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提问时间:05/04 14:41
#建筑#
你好,在纳税调增明细表30其他这里
阅读 631
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老师,我们公司1月购入固定资产10万元,2月开始计提折旧按年限法10年按月提折旧,3月申报企业所得税的时候加速折旧表没填可以吗?以后6月申报企业所得税时加速折旧表还需要填吗?
郭老师
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提问时间:06/28 15:16
#建筑#
你好,你想一次抵扣所得税吗?如果你想一次抵扣的话就得填写。
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劳务公司开的专票,一般内容是什么?建筑服务。劳务费吗?税率是11%吗?
辜老师
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提问时间:07/13 16:07
#建筑#
建筑服务的税率是9%
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请教,小规模建筑企业,工地找的临时工,工资付了每人5000元,需要对方开发票吗?
朴老师
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提问时间:07/19 11:09
#建筑#
同学你好 对的 需要有劳务费发票的
阅读 631
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公司承接了一项分包项目,同省不同市,需要预缴税费吗
新新老师
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提问时间:06/06 14:44
#建筑#
你好,跨市的就需要预交税款。
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老师你好,建筑劳务公司应付代收业务款项-代付业务专户的金额怎么做账,目前账户只有代付出去,没有见有代收金额进来
王雁鸣老师
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提问时间:11/27 18:35
#建筑#
同学你好,借:应付代收业务款项-代付业务专户,贷:银行存款。
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工程款到账后转给私人垫付的钱以什么名义呀?是不是只有备用金呀,可以以支付原材料或期间费用转账不?
新新老师
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提问时间:09/14 16:13
#建筑#
你好,个人垫付的报销转账就行。
阅读 631
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老师,今天个税录入人员信息,为啥导入系统,提示要输入人员离职时间,是什么问题呢?
郭老师
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提问时间:10/11 18:59
#建筑#
好,你看一下状态是正常的吗?
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个人车辆为公司运输货物,代开运输费25000发票需要交多少税
新新老师
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提问时间:07/18 10:47
#建筑#
一般是交1%左右的个人所得税,税务局核定的。
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老师,请问建筑行业,缴纳印花税,是按照合同金额的万分之三缴纳吗?您看看实操里面的这个,我不太清楚这个印花税的金额654是怎么来的?我以前做过项目会计,有去项目工程所在地预缴印花税。
玲竹老师
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提问时间:06/28 19:58
#建筑#
您好 请问合同有没有签订不含税金额跟销售税额
阅读 631
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包工头去带开劳务票 可不可以以经营所得交个人所得税?
一鸣老师
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提问时间:09/23 17:32
#建筑#
可以的,承包工程就是生产经营个税
阅读 631
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老师,我们公司是建筑公司,工人工资一部分由劳务公司代发并缴纳社保,一部分由我们公司发,个税申报是报我们发的还是一起报啊?劳务公司要不要申报个税?
新新老师
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提问时间:08/10 09:27
#建筑#
是签订劳动合同的那个单位申报。
阅读 631
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建筑公司,有劳务资质,发票农民工工资一定要建立一个农民工专用户吗
郭老师
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提问时间:01/10 12:15
#建筑#
这个不一定可以甲方开的
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老师,我们是建筑施工企业,给客户购买了一台设备并安装,那么这台设备我记到什么科目里面?因为工程施工科目里面有二级科目:人工费、材料费、其他间接费用和直接费用。我应该记到什么科目?
辜老师
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提问时间:09/26 14:11
#建筑#
这个设备是用在项目上的话,可以计入材料费里面的
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老师 你好 建筑公司和劳务公司签合同 开的劳务票是9%或是3%的,然后建筑公司打钱给劳务公司,劳务公司扣除税管费后直接打给内包人, 想问下这样对内包人有没有什么影响?
刘倩老师
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提问时间:07/04 15:06
#建筑#
你好!内包人,有收入要交税。其他没什么
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老师,我司是建筑公司,去年的工程之前建的账都不对,现在又重新建账,我该怎么建
耿老师
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提问时间:06/25 19:35
#建筑#
你好,你是内帐还是外帐?
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老师你好,我单位是建筑业,劳务是外包劳务公司的,每个月工程的农民工工资表我已入账,总共有200多万的农民工工资,但是发票只开进来40万,这个分录我该怎么做?
郭老师
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提问时间:06/17 10:26
#建筑#
你好,按照你实际业务来做就可以的,借工程施工劳务费200多万,贷银行存款或者是应付账款,没有发票的正常做账,正常结转成本,次年汇算清缴之前发票到了就可以的,如果还没有发票,汇算清缴需要吊灯。
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