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投资公司收到分红,之后购买资产,常年没有收入只有固定资产的相关费用正常吗
刘艳红老师
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提问时间:11/24 19:48
#税务#
您好,公司是实际没有业务吗?
阅读 42
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更正4增值税申报表之后 ,5月产生了税费,怎么才能不缴纳税款
刘艳红老师
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提问时间:11/24 19:47
#税务#
您好,你是增加收入了吧
阅读 1234
收藏 5
老师,我们是文化传媒公司,主要是网上销售,你看我们的税务怎么规划呢
刘艳红老师
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提问时间:11/24 19:15
#税务#
您好,主要是网上销售什么了?是电商平台吗?
阅读 42
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有干化肥或者工业会计的吗,我想问下就是月底核算本月生产成本和做账的月末结转成本是一回事吗
小菲老师
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提问时间:11/24 19:03
#税务#
同学,你好 是一回事
阅读 31
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租的十年的地皮,上塔建的厂房和办公室入固定资产吗?怎么计提折旧
小菲老师
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提问时间:11/24 18:47
#税务#
同学,你好 是的,计入固定资产。 一般20年折旧
阅读 38
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生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/24 18:37
#税务#
您好,不算出口,不能退税,货物没离境发给国内C公司就是内销,增值税按销售全额计缴,进项税可抵扣,销项税等于销售额乘税率,比如一百万乘十三得一十三万,借应收账款一百一十三万,贷主营业务收入一百万贷应交税费十三万,无出口报关单就不能退税,收钱来自韩国也不行,货没出去就不算出口。
阅读 41
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关于缴纳印花税,框架合同的金额是10000元,如果后期实际金额是8000元,怎么缴纳印花税?如果后期实际金额是15000元,又怎么缴纳印花税?
郭老师
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提问时间:11/24 18:28
#税务#
如果实际金额和框架合同在一个月的话,直接按照8000,后面的是按照15,000
阅读 45
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公司的进项票不够,老板说他想办法。作为公司会计有风险吗?怎么合理处理这个事
小菲老师
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提问时间:11/24 18:27
#税务#
同学,你好 会计当作不知道,老板拿发票进来,要附上合同
阅读 42
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电子税务局里的发票入账标识有什么作用?
小菲老师
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提问时间:11/24 18:26
#税务#
同学,你好 发票入账标识的主要作用包括: 避免受票方重复报销入账:当一张发票被标记为已入账后,后续再尝试报销时系统会自动提示,从而有效防止重复报销 受票方可以批量核验发票的状态:通过清单导入的方式,可以一次性查询多张发票的状态,如是否被作废、是否被红冲、是否正常等 防止开票方误开红字发票:一旦发票入账标识被确认,开票方在未经受票方同意的情况下无法随意作废或红冲发票 便于会计核算管理:有了发票入账标识的帮助,会计人员可以更加方便地进行会计核算管理,完善企业成本费用票据的数据管理问题,并实现“账证(票)比对”,确保财务数据的准确性和完整性 便于系统监管:发票入账标识的使用可以提高征管效率,让税务系统更加便捷地对企业的财务数据进行监管和审核
阅读 54
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老师请问残疾人保障金不交或少交面临的滞纳金是多少?
小菲老师
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提问时间:11/24 18:23
#税务#
同学你好 滞纳金,是万分之五
阅读 46
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老师,2024年第一季度第二季度普票免税,没有做价税分离,直接一笔计入主营业务收入了,导致企业所得税申报的营业收入跟增值税有出入,出现了比对差异,怎么解决
董孝彬老师
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提问时间:11/24 18:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
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老师,请问吸收合并后被吸收的主体公司注销的话,需要注意哪些问题呢?
董孝彬老师
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提问时间:11/24 18:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 39
收藏 0
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
家权老师
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提问时间:11/24 17:53
#税务#
实际开票开给你们多少金额?
阅读 37
收藏 0
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
家权老师
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提问时间:11/24 17:52
#税务#
要换算为人民币,期末余额美金和人民币余额都要一致
阅读 47
收藏 0
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
家权老师
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提问时间:11/24 17:46
#税务#
是的,就是那样做就行
阅读 29
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单一窗口备案的公司英文名称是A,但是现在公司常用的英文名称是B,只是翻译上略有不同,中英文条形章刻哪个有要求吗?
文文老师
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提问时间:11/24 17:41
#税务#
中英文条形章刻哪个,没有要求
阅读 28
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老师你好,美元户流水怎么做账,换算成人民币入账余额都不对呢?
家权老师
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提问时间:11/24 17:35
#税务#
按当月1日或者收款当日的汇率换算就行,1年内不能变动
阅读 50
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农村宅基地自建房和土地转让给公司300万元 1.公司要缴纳些什么税费 2.可以作为公司固定资产和无形资产的
文文老师
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提问时间:11/24 17:33
#税务#
你好,公司交契税与印花税 可以作为公司固定资产和无形资产
阅读 39
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老师,我们是一家小规模,税局打电话来说我们公司24年增值税跟企业所得税比对有出入,原因是这样,24年第一第二季度红冲了2023年的发票,形成了负数,我的上一任会计按0申报的增值税,第三季度开具了7万的发票,第三季度按7万申报了增值税,第四季度没有开票,0申报增值税,现在出现了增值税跟企业所得税比对出现了3万的差异,要怎么更正呢,增值税申报表可以填列负数吗
董孝彬老师
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提问时间:11/24 17:28
#税务#
您好,更正的话可以登录电子税务局对第一季度和第二季度的增值税申报表进行更正申报,把当时红冲产生的负数销售额(比如负X)按规定填入“应征增值税不含税销售额”那一栏(可直接填负数,比如填“-X”),如实反映实际销售额(比如第一、二季度实际应为“-X”,第三季度为7万,第四季度为0,全年累计应为“-X+7+0”),这样增值税申报收入就和企业所得税收入对得上,增值税申报表里是可以填负数的,只要是有红冲、退货等正当理由且能提供相应凭证就可以正常申报负数销售额。
阅读 43
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级配石是没有水泥的吗?税率是13%
家权老师
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提问时间:11/24 17:26
#税务#
你好,那个要问你们公司的销售或者老板,是否含水泥,毕竟隔行如隔山。业务上的事要问业务上的人,财务是根据相关的信息判断,并不是什么专业都懂
阅读 32
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老师,房产税是不是自用和承租方的税率是不一样的?
文文老师
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提问时间:11/24 17:20
#税务#
房产税 自用和出租,税率不一样
阅读 27
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老师 一般纳税人做账用不用把计提增值税放到做完收入后面 有没有先后顺序呢
文文老师
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提问时间:11/24 17:12
#税务#
你好,没有先后顺序 的
阅读 36
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老师,9月份我公司来给广东一个项目一张外经证,税款当时已经缴纳,也有完税证明。现在客户要预缴表,请问他指的预缴表是什么?不是已经有完税证明了吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/24 17:12
#税务#
您好,客户要的“预缴表”一般是指《增值税预缴税款表》,就是你在广东项目所在地预缴增值税时填的那张表,用来记录你预缴了多少税,虽然你已经有完税证明(证明钱交了),但预缴表是那张你实际填报预缴信息的表单,客户可能要拿它做他们自己的申报、备案或项目资料用,完税证明只能证明缴过税,但预缴表才是反映你预缴过程和数据的表。
阅读 44
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企业所得税如果盈利300万,如果2025年找不回来成本票抵扣企业所得税,能否先暂估成本250万这样,然后在2026年5月份之前找票回来冲之前的暂估
郭老师
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提问时间:11/24 17:10
#税务#
你好,可以的,可以的
阅读 33
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:11/24 17:09
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 54
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朴老师,那个增员社保,需要填写手机号,可以在电子税务局哪里找到员工手机号,没有手机号增员不了呢
朴老师
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提问时间:11/24 17:08
#税务#
你直接问员工就行的哦 都是同事应该都有员工群吧
阅读 42
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:11/24 17:06
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 32
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老师,咨询一下,给单位之外的员工发奖金,对方需要给我们开发票不?需要扣个税不?
文文老师
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提问时间:11/24 17:06
#税务#
对方需要给我们开发票,要扣个税
阅读 28
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:11/24 17:05
#税务#
同学你好我给你解答
阅读 33
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老师,土地使用税能否由承租方申报交纳
家权老师
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提问时间:11/24 17:02
#税务#
那个有偿租赁应该是出租方申报的,免费使用的是承租方交
阅读 29
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