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你好,老师!问一下公司第二季度的时候公司全年的利润总额是正数,计提了所得税费用,也交了税,如果第四季度看全年是亏损的,那之前第二季度交的所得税还能冲回来吗,给退税吗?
暖暖老师
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提问时间:01/12 16:44
#税务#
你好,是的,需要申请退税的这个是
阅读 57
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老师,购入几台电脑5000元左右一台,总价4万元,可以一次性计入费用吗?
朴老师
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提问时间:01/12 16:43
#税务#
同学你好 单价五千呢,还是计入固定资产按月折旧吧
阅读 49
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老师,我们租了一个商铺,房东是开发商,他们不给开发票,现在税务找我们交房产税,我们能申报房产税吗
文文老师
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提问时间:01/12 16:42
#税务#
你好,通常是可以申报房产税的
阅读 28
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供应商开票发票少开了4角,我们怎么做账
文文老师
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提问时间:01/12 16:42
#税务#
可转为营业外支出
阅读 27
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老师,2024年年底的工资及奖金是在25年发放的吧,个税已在2024年12月申报,有个问题就是导致我2025年申报数据与账载实发累计数金额出入有点大,我需要去修改个税申报吗?问题是2024年个税汇算清缴都做完了,有必要去更改吗
暖暖老师
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提问时间:01/12 16:40
#税务#
你好不需要的,你发放了5.31之前在24年就可以扣除的这个是
阅读 31
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你好,老师,小规模开1%的票,需要吧2%部分做到营业外收入吗
文文老师
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提问时间:01/12 16:39
#税务#
小规模开1%的票,按1%确认增值税即可
阅读 58
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老师好,公司今年没收入,但是有固定资产折旧每个月5万多,12月底就亏损70万,这样申报会不会挨查啊
文文老师
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提问时间:01/12 16:38
#税务#
你好,通常不会检查的
阅读 55
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/12 16:38
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 61
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老师、合伙企业、合伙人是公司生产经营所得怎么申报呢
文文老师
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提问时间:01/12 16:36
#税务#
合伙企业、合伙人是公司,不用报公司的经营所得个税
阅读 21
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/12 16:35
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 83
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麻烦图片这个老师说下谢谢
家权老师
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提问时间:01/12 16:34
#税务#
个体户的成本费用包括营业外支出
阅读 44
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你好,想问下就是我们退税的被追缴了然后视同内销,那这个可以抵扣进项吗
家权老师
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提问时间:01/12 16:32
#税务#
视同内销的进项可以勾选抵扣的,
阅读 50
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请教税法老师,企业与非金融机构发生的借款利息支出,账面计提未支付的利息支出是在有发票的基础上调增超过贷款市场报价利率的部分还是不管有没有发票都只调增超过贷款市场报价利率的部分?还是没有发票需要全额调增?另外贷款市场报价利率2025年度全年变化了很多次,是用最近一次的利率还是划分期间使用不同的利率进行对比并调增应纳税所得额?
暖暖老师
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提问时间:01/12 16:30
#税务#
你好说的是又利息发票的情况下,否者全额纳税调增处理的,后边这个说的对
阅读 144
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老师这个怎么解决,2026年1月1号已经升成一般纳税人了的
朴老师
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提问时间:01/12 16:28
#税务#
点 修改报表 核对 2025 年销售额数据; 上传 2026 年 1 月升一般纳税人的《税务事项通知书》; 若仍报错,联系税局后台调整校验规则,或尝试强制提交后向税局说明情况
阅读 83
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老师好,请教下,季度有预缴企业所得税,实际全年交不了那么多,问下12月账务需要调整一部分预缴企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:01/12 16:28
#税务#
可以调整,少缴企业所得税
阅读 22
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老师,2026年增值税立法后,交通运输业增值税税率由9%调整为10%,且通行费电子发票抵扣规则发生变化,某物流企业需调整财税策略。,是真的吗?
暖暖老师
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提问时间:01/12 16:27
#税务#
你好,不是真的。2026年1月1日起实施的《中华人民共和国增值税法》明确,交通运输业增值税税率仍为9%,未调整为10%;通行费电子发票抵扣核心规则也未发生颠覆性变化 。
阅读 19
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老师,小微企业印花税减免,在哪里选呀,填印花税的表格里没找到
文文老师
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提问时间:01/12 16:25
#税务#
申报时,通常会自动减半
阅读 21
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税费跟税金有什么区别
文文老师
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提问时间:01/12 16:24
#税务#
税费跟税金,实质上没有区别
阅读 20
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支付给个人的劳务报酬费用,没有发票,代扣代缴申报个人所得税时,是选择不适用累计预扣法还是适用累计预扣法
家权老师
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提问时间:01/12 16:24
#税务#
是选择不适用累计预扣法
阅读 42
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你好,老师,请问我们有个项目付款给我们50000现在合同变更应该是3万合同,,我们要退给他们,提付款申请我们的金额写-20000还是20000呢?
岳老师
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提问时间:01/12 16:23
#税务#
应当填写“付款20000元”才对。
阅读 46
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成立工会后,税务局不给变更税率是怎么回事
刘艳红老师
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提问时间:01/12 16:22
#税务#
您好,要递交资料才可以,先去社区申请,然后通过后,再拿资料去税务局
阅读 71
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老师有一个人工资忘记申报.我补报到12月份了,因为线上没办法更正。
刘艳红老师
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提问时间:01/12 16:21
#税务#
您好,可以去窗口更正的
阅读 35
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老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
郭老师
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提问时间:01/12 16:18
#税务#
直接调整一下吧不用修改其他的,就是少交了两分钱,转到营业外收
阅读 43
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请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
郭老师
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提问时间:01/12 16:18
#税务#
你好 小规模的是的
阅读 20
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请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
暖暖老师
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提问时间:01/12 16:16
#税务#
你上传合同就可以一般是
阅读 42
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老师 关于收取租金 半年收取一次 跨年业务 转租赁 年底收取12月至次年5月的租金 记账按照权责发生制分摊计入其他业务收入的 汇算是不是要按照12月收取的全部金额调增计税的
家权老师
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提问时间:01/12 16:11
#税务#
是的,没有发票就得纳税调增
阅读 45
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公司营业收入34万,卖了试驾车营业收入增值税申报42万,有差异金额8万,说明怎么写。
文文老师
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提问时间:01/12 16:08
#税务#
试驾车是做为固定资产处理?
阅读 45
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老师好,工程公司帮忙分析一下报表,不会分析的就不要接了。ai分析就算了,还是要人工分析一下哈
朴老师
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提问时间:01/12 16:06
#税务#
实在不好意思,这个还需要分析吗
阅读 25
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老师您好,我想咨询下,法人原来的个税一直在名下个体户申报个税,11月办了有限公司,上个月申报一次个税,现在个体户个税没有6万减免,怎么办?能把有限公司个税作废,换成别人更正申报吗?
家权老师
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提问时间:01/12 16:05
#税务#
在有限公司里边采集不扣除费用
阅读 59
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老板把名下的小车租给公司,是需要缴纳财产租赁所得税?
Fenny老师
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提问时间:01/12 16:01
#税务#
你好,是的,要开票就要按照租金申报个人所得税。
阅读 43
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