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请问老师这个怎么更正
朴老师
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提问时间:11/25 14:56
#税务#
(1)更正企业所得税申报表 登录电子税务局,找到 “企业所得税月(季)度预缴申报”(或年度汇算清缴申报)的更正入口,在申报表的 “期间费用” 或 “成本支出” 栏,补充填写工资薪金支出 111600 元,确保与个税申报的工资金额一致,重新提交申报。 (2)确认数据同步 更正后,系统会自动比对个税与企税的工资数据,预警会自动消除(若未消除,可联系税务机关人工核实)。
阅读 37
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老师我这有个公司销售荞面增值税和企业所得税减免
小菲老师
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提问时间:11/25 14:56
#税务#
同学,你好 荞面? 你是深加工了吗?
阅读 49
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您好老师,商贸企业,如果自然人去税局代开300万的劳务发票,需要交多少个税
家权老师
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提问时间:11/25 14:52
#税务#
劳务报酬个税: 4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000 没开票的,不考虑增值税和附加税费 在扣缴端综合申报-劳务报酬(不适用累计预交)
阅读 44
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你好,我公司帮别人代储成品粮,对方要求我们开票,我要怎样开票
文文老师
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提问时间:11/25 14:46
#税务#
你好,可开现代服务*仓储服务
阅读 36
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小规模纳税人,建筑服务企业,10月销售含税10万,11月含税52万,异地经营,请问这个月预缴增值税,是按62万预缴,还是52万预缴?
家权老师
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提问时间:11/25 14:43
#税务#
现在申报52万,那个10万不预交
阅读 28
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老师注销营业执照怎么注销
董孝彬老师
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提问时间:11/25 14:42
#税务#
您好同,想注销营业执照先搞税务清缴把税结完拿清税证明,然后去国家企业信用信息公示系统弄解散或注销公告,像截图里状态是未公示得点保存并公示,公示期公司45天算45乘1等于45天个体户20天算20乘1等于20天,公示期内没人提异议或异议解决掉,接着带公司的话要公司注销登记申请书、清算报告、清税证明、营业执照正副本、股东会决议这些材料,个体户要个体工商户注销登记申请书、营业执照正副本、税务清缴证明、经营者身份证去市场监管局交申请,审核过拿准予注销登记通知书就完成注销了,要是没债权债务能走简易注销,公示20天公示完直接交申请更简单。
阅读 30
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本单位是学校一家门诊部,准备办理税务注销手续,现在到税局的时候呢,税局下达了一个税务事项通知书,事由税务注销预审,上面就涉及到有一项就是关于个税方面的,登记序号监控存在多所属期为2024年9月1号的9月30号征收项目是个人所得税征收品目工资薪金所得多缴金额100元,本单位仅申报个人收入,系统自动扣税为何存在多缴?如何处理?
董孝彬老师
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提问时间:11/25 14:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
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老师,我们买进钢板,再加工成刚结构卖出,这种可以开出13个点的票吗?
家权老师
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提问时间:11/25 14:21
#税务#
可以的,那个就是13%的税率
阅读 48
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你好,投资款申报印花税选哪个稅目
家权老师
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提问时间:11/25 14:21
#税务#
就是营业账簿那个税目
阅读 29
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酒店装修开进来的装修劳务人工费怎么入账
文文老师
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提问时间:11/25 14:13
#税务#
可计入 销售费用-装修费
阅读 27
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老师,帮忙确认下贵司开票的税收分类编码?这个是什么意思?怎么弄?
小菲老师
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提问时间:11/25 14:12
#税务#
同学,你好 对方应该是要开具发票,项目内容的大类
阅读 30
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公司租的办公室,房租抵费用,是不是房东得去交房产税和个人所得税?怎么计算?这样的话是不是公司这边就不需要交房产税了
暖暖老师
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提问时间:11/25 14:09
#税务#
你好,租赁的住房还是商铺一类?
阅读 37
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从报表和凭证怎么看今年查多少成本票呢
小菲老师
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提问时间:11/25 14:04
#税务#
同学,你好 看主营业务成本科目累计数
阅读 31
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我们是小规模纳税人,销售公司名下的二手车辆增值税按照1个点吗
刘艳红老师
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提问时间:11/25 14:00
#税务#
您好,是的,这个也是一个点的
阅读 28
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老师就是我们运输费,经常都没有发票,有的是叫的私人的车,便宜就没有发票,我这个怎么去补救啦,可以用其他发票来抵用吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/25 14:00
#税务#
您好,可以把人员的工资计入成本中
阅读 40
收藏 0
分公司注销,企业所得税是和总公司合并申报的,最后分公司财务报表上剩余的科目还有两个,应付账款是欠总公司的款,还有一个未分配利润是负数,资不抵债了,怎么处理呢
朴老师
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提问时间:11/25 13:46
#税务#
分公司处理:用 “应付账款(欠总公司款)” 对冲 “负数未分配利润”,分录:借:应付账款 — 总公司贷:未分配利润对冲后分公司报表科目清零。 总公司处理:核销对应 “其他应收款 — 分公司”,分录:借:营业外支出(或资产减值损失)贷:其他应收款 — 分公司损失并入总公司所得税合并申报,可税前扣除。
阅读 33
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在税务局撤销发票提额,需要什么程序要几天
刘艳红老师
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提问时间:11/25 13:40
#税务#
您好,电子税务局—【我要办税】—【税务数字账户】—【授信额度撤销申请】,一般两三天
阅读 30
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公司是在深圳福田区,做跨境电商,在单一窗口备案时,“统计经济区域”“经济区划”选择哪个?
郭老师
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提问时间:11/25 13:36
#税务#
不是保税区的选择深圳其他地区 一般企业选择经济特区
阅读 29
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我们小规模开专票也是交一个点的税吧!
刘艳红老师
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提问时间:11/25 13:34
#税务#
您好,是的,这个也是一个点
阅读 25
收藏 0
增值税和所得税能自动生成凭证吗
刘艳红老师
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提问时间:11/25 13:31
#税务#
您好,这个要自已写才可以的
阅读 24
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老师就是我们有个小规模公司,房租的问题,我们是从a公司租的房子,a公司是在城头公司租的,但是当时a公司在城头公司租房子的时候就说了不能转租,a公司有多余的面积就租给我们公司了,我们公司转房租费都是对公转账的,现在我们找,a公司开房租发票a公司说开不出来,怎么处理啦?
朴老师
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提问时间:11/25 13:29
#税务#
先找 A 公司问清开不了票的原因,优先协商三方变更租赁(你公司直接跟城头公司签,城头开票);协商无果就带合同、转账记录等证据打 12366 或去税务局举报,要求 A 公司补开;暂时拿不到票先留存所有交易凭证做账,后续换成直接跟城头公司签约的合规租赁。
阅读 31
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老师:请问10月进项税额汇总42571.79元,其中包含有负数发票,请问负数发票是不是也应该做账呢?还是只做正数发票?
小菲老师
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提问时间:11/25 13:15
#税务#
同学,你好 是的,负数对应的正数之前做过账,那负数也要做账
阅读 24
收藏 0
请问,我公司25年1月份收到采购商品的发票,一直没付款,11月准备付款时被告知原来开票的公司现在收不了款,需要更换公司,我公司可以 在25年11月 把1月发票红冲后再让 更换的公司重新开一张一样的发票吗? 如果不行 该怎么操作可以降低风险
郭老师
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提问时间:11/25 13:14
#税务#
对方提示注销了吗? 它可以出委托书,委托其他的公司收款
阅读 378
收藏 0
老师我们是小规模生产企业,之前生产出的废品,放到库存商品二级是废品,现在公司要把这些废品送到家工厂,加工出一种原材料在收回来继续用于产品生产,这要怎样做账
董孝彬老师
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提问时间:11/25 13:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
收藏 0
您好老师,别人告诉我看交多少企业所得税,可以通过利润表看:净利润本年累计-上季度的本年累计*5%就是要交的税,假如第一季度净利润30万,第二季度20万,第三季度10万,那就是不要交税,那假如第一季度30万 第二季度5万,第三季度20万,那就是要交(20-5)*5%的税吗?
朴老师
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提问时间:11/25 12:53
#税务#
这个说法不对,企业所得税不是按季度净利润差额算的。 正确逻辑是:按本年累计应纳税所得额(非净利润)算累计应纳税额,减去前期已预缴税额,就是当期要缴的,且税率是阶梯式的(非固定 5%)。
阅读 243
收藏 1
老师您好,请问下高新认定研发费用包含资本化支出吗,还是只包含费用化支出
小菲老师
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提问时间:11/25 12:51
#税务#
同学,你好 高新技术企业研发费用包含资本化支出
阅读 36
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有两个员工离职了,工资也结算了, 申报个税的时候 1、一个员工个税少扣了6块钱,公司承担,算工资费用,这6块钱,不申报工资,可以吗? 2、另外一个员工,个税多扣了,员工没发现,没有补发给他,冲减了工资,算多申报了这部分的工资,这样可以吗?
朴老师
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提问时间:11/25 12:45
#税务#
两个操作都不可以,均违反个税申报和工资支付规则。 少扣 6 元公司承担,需并入员工工资申报个税,不申报不合规; 多扣个税未补发且冲减工资、多申报工资,属于虚假申报 + 克扣工资,违法违规。
阅读 28
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老师,你好!请问下走免抵政策,不退税的公司,要不要按期申报【免抵退税申报汇总表】?
小菲老师
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提问时间:11/25 12:36
#税务#
同学,你好 需要申报的
阅读 21
收藏 0
老师,红字发票帮我讲讲,如果对方已认证,我要红冲,我需要在红字信息确认单处理对吗?我需要填哪些?
刘艳红老师
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提问时间:11/25 12:33
#税务#
您好,购买方发起红字信息表,那购买方填,选择:销售折扣或者销售退回,你看是不是选错了,是不是选择开票有误了
阅读 189
收藏 1
老师您好,我想请教一个问题,就是我们给对方开了这个咨询服务费的专票,但是对方说,他们就是用不了那个票,要让我们开现代服务的那个票。但是我看了一下,我们公司的经营范围是没有现代服务这一项的啊,这个情况该怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:11/25 12:24
#税务#
你好,现代服务包含着咨询服务 你要开具体的哪个现代服务
阅读 19
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