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老师您好,请问这种情况分录应该怎么做:我们有到一个人20万,但是又马上作4次5万返还给他了
郭老师
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提问时间:06/14 16:31
#建筑#
你好,这个具体的是什么业务的?
阅读 634
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请问,房开企业,如果开发商延迟交楼,而客户不同意,客户可以起诉开发商违约的吗?
蒋飞老师
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提问时间:09/30 22:10
#建筑#
你好!可以起诉的,属于违约。
阅读 634
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老师,我们公司是建筑公司,工人工资一部分由劳务公司代发并缴纳社保,一部分由我们公司发,个税申报是报我们发的还是一起报啊?劳务公司要不要申报个税?
新新老师
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提问时间:08/10 09:27
#建筑#
是签订劳动合同的那个单位申报。
阅读 634
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老师外地预交2点,必须预交吗,如果我进项多呢,可以不预交吗?
小菲老师
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提问时间:12/29 15:33
#建筑#
同学,你好 必须预缴
阅读 634
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甲乙丙三家公司,甲公司**乙公司做丙公司的工程 这个流程要怎么做?
青老师
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提问时间:12/09 16:02
#建筑#
你好; 签订合同来; 就是以乙公司去 开票给丙方 ; 然后乙方支付款给甲方 ; 然后甲方开票给乙方; 乙方拿着做成本
阅读 634
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个体户代开专票,单张票面最多开多少
东老师
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提问时间:10/05 06:37
#建筑#
您好,通常来说就是万元版的
阅读 634
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老师 公司注销流程你有吗?
艳子老师
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提问时间:01/31 13:57
#建筑#
同学,你好,先去税务局清理税务,再注销工商,最后银行就可以了
阅读 634
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你好,我们是建筑公司,项目已经完工,对方未付款我方一直未开具发票,合同上约定每月确认进度,对方支付工程款。针对这个情况,我方增值税是否确认收入?
青老师
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提问时间:07/21 15:53
#建筑#
你好 ; 按照完工进度比例来做收入; 没有开票 报无票收入报税的
阅读 634
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异地外经证3个,但是交印花税的时候把3个合同印花税交到一个外经证下面去了,还能注销其他两个外经证吗?所属区域都是同一个地方
朴老师
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提问时间:07/12 19:33
#建筑#
同学你好 那另外两个需要重新预缴
阅读 634
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建筑施工单位,预缴税款,有留抵税额,增值税怎么写分录?企业所得税怎么写分录?
刘倩老师
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提问时间:06/30 16:34
#建筑#
您好! 您好!预缴税金的时候,跟你是不是留底没关系 借应交税费—应交增值税—预缴税金 贷银行存款 企业所得税是,借所得税费用 贷应交税费—应交企业所得税 然后借应交税费—应交企业所得税 贷银行存款
阅读 634
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建筑业增值税税负一般在多少
高辉老师
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提问时间:09/30 12:09
#建筑#
你好,建筑业增值税税负1.5%
阅读 633
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**老板到账123万,现在我们需要他走代发工资把钱转给**老板,**老板需要提供多少工资名单才不会超个税限额。
宋生老师
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提问时间:09/19 10:05
#建筑#
你好,这个如果单从数据上看就是每个人5000,你123*2=246
阅读 633
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老师我是建筑公司,给对方提供了人工和材料,我是一般纳税人。 对方要求我劳务和材料分开开,请问1我劳务那个怎么开?税率多少? 2材料那个是把材料明细列上开13对吧?
郭老师
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提问时间:09/09 10:59
#建筑#
你好,劳务属于建筑服务劳务3% 材料需要写具体的材料名字
阅读 633
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我公司是地坪施工企业,我们的工资发放,是通过农民工专户发放还是自己直接发放就可以了?如果通过农民工专户发放的话,那么财务的工资,也要通过农民工专户发放吗?然后这个具体怎么操作?
小菲老师
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提问时间:09/07 10:22
#建筑#
同学,你好 通过农民工专户发放 只有农民工的工资通过这个专户发放
阅读 633
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老师我们是装修公司,给甲方开9%发票,现在采购一批材料,供应商开13%发票,要求加 11%税点,怎么计算合不合适?
郭老师
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提问时间:03/23 13:48
#建筑#
你好 没有这个发票你们需要交的税款 和11个点对比 哪个少哪个划算
阅读 633
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建材租赁公司租入建材,再转租出去,租入时怎么处理?怎么结转成本?
宋老师2
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提问时间:03/15 14:14
#建筑#
你好!这个计入租入的时候,可以计入使用权资产。 结转成本,借主营业务成本 贷使用权资产
阅读 633
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我公司是建筑工程专业分包,与总包签订了工程专业分包合同,后又与劳务公司签订了劳务分包合同,请问我公司可以做差额计税吗?
小菲老师
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提问时间:03/15 15:41
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 633
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王老师,请问我昨天问的那个问题结账异常可以不管吗?
小菲老师
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提问时间:02/23 14:28
#建筑#
同学,你好 这个可以不管
阅读 633
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老师有一笔工程款对方已经打到对公户里了 但还没开票 现在工程做不成了 老板自己私下把款退还了 没有从对公退 这种情况怎么办呢
王 老师
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提问时间:01/16 12:48
#建筑#
你好,需补一个公司同意把此笔款汇款至相应个人账户的证明,加盖公章
阅读 633
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甲方扣除的工程款 可以进营业外支出吗 可以在所得税前扣除吗
文文老师
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提问时间:01/15 11:55
#建筑#
甲方扣除的工程款 可以进营业外支出。 可以在所得税前扣除
阅读 633
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一般纳税人,建筑公司,劳务分包实行简易征收3%,跨省的劳务,在当地预缴增值税是按1%还是3%预缴?
若素老师
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提问时间:01/12 13:44
#建筑#
你好你好,按照3%进行预缴税款。
阅读 633
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老师,我们是建筑劳务公司,主营业务成本是人工,这个人工占到主营业务收入的多少比较合计呢,有标准吗
易 老师
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提问时间:12/27 20:38
#建筑#
学员朋友您好,筑施工企业人工,材料,费用的占比是多少,材料占比25%,人工35%,管理费占比22%,利润占比18%
阅读 633
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老师,我们提前开票了 为了回款 然后增值税我们提前缴纳,但是我的收入按照实际的完工进度确认,这样子会造成增值税和所得税的收入差异,系统会预警么
郭老师
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提问时间:12/13 17:01
#建筑#
你好,会的,有风险的
阅读 633
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5月份开了个小规模建筑公司,一直也没做帐,都是零申报,上个月收入24万建筑及劳务费,施工所需的费用也没开发票,现在要做帐得咋做
王超老师
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提问时间:12/09 07:16
#建筑#
你好 需要按照以下步骤进行做账: 1.整理原始凭证:收集上个月公司的所有原始凭证,包括收入凭证、支出凭证等。 2.编制记账凭证:根据原始凭证,编制记账凭证。 3.登记明细账:根据记账凭证,登记明细账,包括收入明细账、支出明细账等。 4.编制科目汇总表:根据明细账,编制科目汇总表。 5.登记总账:根据科目汇总表,登记总账。 6.编制财务报表:根据总账和明细账,编制资产负债表、利润表等财务报表。 对于施工所需的费用没有开发票的情况,可以向施工方索取发票或者开具劳务费发票。如果实在无法取得发票,可以制作一张白条入账,但这样做可能会对企业的所得税产生影响。
阅读 633
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一个外地的建筑施工合同,承办方已办理了预缴,分包方还需要预缴吗?
一鸣老师
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提问时间:12/08 14:30
#建筑#
是的,分包方也是要预交的哈
阅读 633
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老师,对方给我们做了那个打钢板桩的业务,是不是应该开设备租赁的票?
文文老师
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提问时间:11/08 11:13
#建筑#
相当于对方租赁钢板桩给我们?
阅读 633
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公司与公司之间的借款,签订的借款协议有没有时间时间规定期限。
艳子老师
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提问时间:11/06 19:27
#建筑#
您好, 有的,有时间规定的
阅读 633
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甲方提供水电,属于甲供材吗
新新老师
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提问时间:11/01 09:12
#建筑#
提供电的可以 水的,最好和税务局再确认一下。
阅读 633
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我们是总包,甲指乙供钢材水泥这种情况,是属于甲供材吗?
文文老师
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提问时间:10/31 14:40
#建筑#
乙供钢材水泥这种情况,是属于甲供材
阅读 633
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老师,公司财报上的资产负债率在3-4倍,会不会税务风险?
郭老师
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提问时间:10/27 13:07
#建筑#
你好,30%-40%吗?如果是的话,没有风险的。
阅读 633
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