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老师,麻烦老师帮我看一下这张报表对不对,如果对的话本期应缴的7868.87是怎么算出来的。
郭老师
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提问时间:11/25 16:18
#税务#
你好,629509.35×5% ×25%计算出来的 总分机构分摊的
阅读 53
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我们要吸收合并母公司旗下的另外一个子公司,这个流程怎么处理?先干什么在干什么?
小林老师
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提问时间:11/25 16:15
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 42
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老师您好、请问白酒商贸公司收到了包装材料发票,现在税务那边需要针对这批包装材料发票作出解释说明,提交资料来佐证不是委托加工,这个一般怎么处理比较好呢
郭老师
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提问时间:11/25 16:14
#税务#
材料和加工是不是销售方提供的?是的话你们提供合同
阅读 34
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原中标单位注销委托另一单位收款开票,税务上应该注意什么?在实际操作中应提供什么资料
刘艳红老师
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提问时间:11/25 16:10
#税务#
您好,四流一致,合同,发票,流水,运输流
阅读 246
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单位和个人计提社保怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:11/25 15:56
#税务#
借:管理费用-社保 贷:应付职工 借:应付职工 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 借:其他应收款-个人社保 贷:银行存款
阅读 41
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个体户可以升级为小规模纳税人吗?有啥条件
刘艳红老师
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提问时间:11/25 15:55
#税务#
您好,个体就是小规模,你是要升为公司吧
阅读 35
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老师你好,跨区域涉税事项建筑服务,一般纳税人是当月开票就要当月申报预缴吗?还是次月?
家权老师
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提问时间:11/25 15:53
#税务#
那个一般是当月预交的,也可以在次月申报期前预交都可以
阅读 47
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数电发票放学开的,要重开。是红冲重开?还是可以直接修改?
刘艳红老师
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提问时间:11/25 15:51
#税务#
您好,先红冲,再重开就可以
阅读 44
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请问残保金按什么交,公司没有残疾人也需要交吗
文文老师
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提问时间:11/25 15:46
#税务#
根据工资总额与年平均人数
阅读 36
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电商税务问题:公司按照提现和销项票来申报增值税,销售订单流水大于申报的销售额,现在税务局要求提供销售订单流水需要与申报信息一致,请问应该怎么整理资料?
朴老师
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提问时间:11/25 15:43
#税务#
先导出完整销售订单流水与增值税申报表、销项票、银行回单比对,制作差异明细核对表(标注差异原因),按原因补佐证材料(时间差附合同、退货附退款记录等),最后整理成书面说明 + 资料装订提交,漏报收入需先补报补缴。
阅读 33
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老师,我们开出简易征收的发票,收到劳务派遣的发票可以差额征税吗?
家权老师
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提问时间:11/25 15:36
#税务#
你们支付的分包款才能差额征收,那个劳务派遣不行
阅读 36
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老师您好!采购商品 赠送客户,可以不做视同销售吗?进项税不抵扣,账务怎么处理
家权老师
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提问时间:11/25 15:34
#税务#
那个要在发票里边体现赠送,才不视同销售
阅读 42
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你好,开劳务票有没有免税的项目
家权老师
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提问时间:11/25 15:29
#税务#
开劳务票有没有免税项目的
阅读 29
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老师,我有个**单位,人家**我们,要求对公付款对公转款,意思是甲方付给我们钱扣了管理费剩下的钱,人家给我开咨询费发票,我给人付钱,这样不行吧??老师,而且咨询费是重点查的对象
郭老师
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提问时间:11/25 15:27
#税务#
你好,这个**的是什么? 金额太大有风险 咨询还有技术服务都有风险
阅读 53
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老师,我一次性给工人付了5个月的工资,但是这个个税之前没有申报,我可以给申报在后面的月份么
家权老师
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提问时间:11/25 15:21
#税务#
那么在下月一次性申报就行
阅读 38
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请问这个发票怎么做计提
家权老师
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提问时间:11/25 15:20
#税务#
直接计入营业外支出-房租税费,你们是替别人交的
阅读 32
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出口订单收入算什么收入,含税收入还是不含税收入?
文文老师
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提问时间:11/25 15:18
#税务#
你好,出口通常是免税的
阅读 35
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老师,请问我上周查10月收到的专票是8万,怎么今天查10月收到发票就7万啦。是被红冲了吗?但是红冲会影响上月吗?不是影响这个月么?
家权老师
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提问时间:11/25 15:16
#税务#
是的,应该是被红冲了,被红冲了需要联系对方重新开票
阅读 34
收藏 0
老师,我处理账面的固定资产,需要去税务局登记或者走什么手续么,还是直接做凭证分录就可以了
刘艳红老师
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提问时间:11/25 15:16
#税务#
您好,不需要,直接做分录就可以
阅读 31
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一般纳税人,开票以软件服务的信息技术服务开票,增值税率是多少呢
刘艳红老师
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提问时间:11/25 15:15
#税务#
您好,这个是服务类,是按6%
阅读 67
收藏 0
老师,通行费发票是计算抵扣还是认证抵扣
家权老师
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提问时间:11/25 15:12
#税务#
那个是先勾选,直接勾选抵扣
阅读 32
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老师,如果我的固定资产比如货架卖出去了,我需要怎么操作就能从账面处理掉这个固定资产了
家权老师
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提问时间:11/25 15:11
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 25
收藏 0
老师好,我们是小规模纳税人,开票税率为1%,要收客户多少税点才不亏,税点是不是要私账收
家权老师
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提问时间:11/25 15:08
#税务#
你是季度销售30万免税,只要没超过30万,可以不收的
阅读 46
收藏 0
老师就是我们公司运输费一直没有发票,我们都是叫的私人的车,但是叫的车也不固定,谁便宜就找谁拉货,我这个发票怎么处理啦
刘艳红老师
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提问时间:11/25 15:05
#税务#
您好,要他们开发票吧,这样就可以解决了
阅读 36
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老师,您好!请问所得税汇算清缴时,调增的职工薪酬、福利费、招待费,需要出凭证调账吗?未实际发放的工资在以后年度发放了,可以在以后年度税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:11/25 15:04
#税务#
账没错,只是纳税调增不需要做凭证
阅读 311
收藏 1
附加税的税率一般在多少
小菲老师
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提问时间:11/25 15:04
#税务#
同学,你好 附加税中,城建税税率因地区而异(7%、5%、1%),教育费附加为3%,地方教育附加为2%。
阅读 48
收藏 0
公司要注销,其他应付款中法人借款,这笔款是做营业外收入吗
刘艳红老师
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提问时间:11/25 15:03
#税务#
您好,是的,这个计入营业外收入
阅读 51
收藏 0
老师好,一般纳税人可以给对方开3个点的建筑增值税专用发票吗?
文文老师
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提问时间:11/25 15:00
#税务#
若是甲供材或清包工,一般纳税人可以给对方开3个点的建筑增值税专用发票。
阅读 33
收藏 0
你好,请问26年机票,25年把发票开出来了,,,25年入账还是26年呢?
家权老师
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提问时间:11/25 14:58
#税务#
那个应该是25年的成本费用
阅读 37
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老师,你好,请问一下,1.公司向个人/单位借款,到时候公司还不回去,是不是等清算 。2.别人借公司的,没还回来,是不是要当成利润
家权老师
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提问时间:11/25 14:57
#税务#
公司向个人/单位借款,不需要清算的。别人借公司的,没还回来,有税务风险的,要收回来
阅读 44
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