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老师,汽车按几年折旧
小菲老师
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提问时间:05/19 12:26
#税务师#
同学,你好 一般是4年
阅读 9033
收藏 38
老师469题怎么做??不懂
cindy赵老师
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提问时间:05/29 13:47
#税务师#
您好: 以前年度产生的差异额:30/15%=200万元 22年末共计产生差异额:200+100=300万元,适用未来税率25%,年末递延所得税资产余额应为:300*25%=75万元 年初余额30万,年末余额应为75万,所以本期发生额应当为45万。
阅读 9032
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老师您好,请问一下为什么要-31920
王晓晓老师
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提问时间:05/22 18:27
#税务师#
你好,稍等,这个是速算扣除数,发税率表给你
阅读 9030
收藏 0
我们是深圳的公司 承接的异地佛山的工程 那对方帮我们公司做报装 到供电局的事情 这种对方要开什么发票给我们公司
陈钊老师
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提问时间:06/14 11:51
#税务师#
您好,对方可以开具电力安装服务发票或工程服务发票给深圳的公司。
阅读 9029
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不同客商名下的应收账款和预收账款能不能对冲?如果编制报表的时候,不同客商的对冲了,会导致什么处罚不?
宋生老师
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提问时间:05/24 12:12
#税务师#
你好!这样不规范,但是在注销的时候很多企业都这样做。
阅读 9029
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老师这个题的be为什么存续
余倩老师
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提问时间:05/22 18:28
#税务师#
你好,B E 为什么存续是什么意思
阅读 9029
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工程公司 比如有一个图纸要设计 就是还没弄合同 就要我们先做图纸 可以解决对方的问题的话在吧项目给我们做 公司找外面的人做的图纸 费用60万 这种要直接计入费用还是成本呢
家权老师
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提问时间:05/21 16:43
#税务师#
那个要计入项目的成本
阅读 9029
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老师,工程上用的车辆折旧年限是几年
小林老师
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提问时间:05/19 17:44
#税务师#
你好,一般是按10年生产设备摊销
阅读 9027
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老师,小规模开发票,装修工程的,这样开对不对?
东老师
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提问时间:05/20 09:10
#税务师#
你好,怎么开票是没问题的。
阅读 9024
收藏 15
我公司是高新企业,上年的rd项目已经结束了,之前申报的专利服务今年才出证才付款,请问这个费用还可以记回原来RD的研发费用吗?
朴老师
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提问时间:05/28 17:03
#税务师#
同学你好 这个多少钱
阅读 9022
收藏 19
老师,我想问一下,公司现在没有生产经营,那要怎么来进行实缴呢?
吕小冬老师
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提问时间:06/14 22:36
#税务师#
你好,实缴是股东出钱,不是从公司生产经营里的钱来出资
阅读 9017
收藏 38
老师,怎么没有搜到税务师的课程?
廖君老师
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提问时间:05/19 05:54
#税务师#
您好,昨天我也看到有朋友在问税务师课没有24年的,还没有更新 课程和题库的事8点后在学堂首页咨询在线客服哈,答疑老师没有权限进入课堂,还请您原谅
阅读 8889
收藏 0
工程设计单位税务筹划怎么安排好点,收入大,但是私给商务费太多了做不了成本
郭老师
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提问时间:04/22 09:05
#税务师#
没有看懂,你说的这个具体的是啥?就是你的收入现在小于成本,是这个意思吗?
阅读 8812
收藏 0
23题,委托加工铅蓄电池,回来继续加工蓄电池,不是不允许抵扣消费税吗
暖暖老师
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提问时间:06/15 11:04
#税务师#
你好是的蓄电池不可以抵扣消费税
阅读 8810
收藏 37
委托加工,受托方缴纳的增值税计税依据包括委托方材料成本和受托方代垫辅料费用不
廖君老师
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提问时间:06/15 13:19
#税务师#
您好,不包含委托方材料成本
阅读 8742
收藏 35
税法,其他个人无常提供服务不用视同销售,但无偿转让无形资产或不动产一般要视同销售。其他个人指哪些
税法老师
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提问时间:02/04 23:08
#税务师#
在税法中,其他个人是指自然人。
阅读 8672
收藏 0
乙企业代收代缴的消费税600,000,甲企业当月销售抵扣消费税是不是应该60万的80%?
王晓晓老师
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提问时间:06/15 13:33
#税务师#
你好,这个题乙没有做代扣代缴
阅读 8669
收藏 0
关联企业是相当于一个企业的外部吗?
郭老师
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提问时间:06/15 13:22
#税务师#
他是独立的企业的 关联企业的判定 1、相互间直接或者间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的; 2、直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到25%或以上的; 3、企业与另一企业(独立金融机构除外)之间借贷资金占企业实收资本50%或以上,或企业借贷资金总额的10%是由另一企业独立金融机构除外担保的; 4、企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名常务董事是由另一企业所委派的; 5、企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利(包括工业产权、专有技术等)才能正常进行的; 6、企业生产经营购进原材料、零配件等(包括价格及交易条件等)是由另一企业所控制或供应的; 7、企业生产的产品或商品的销售(包括价格及交易条件等)是由另一企业所控制; 8、对企业生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系,包括家庭、亲属关系
阅读 8648
收藏 36
老师好!广宣费,先扣上年结转,再扣当年发生的吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/14 20:17
#税务师#
您好, 是的,就是你说的这样的
阅读 8605
收藏 36
这题目描述的有问题的吧?题目问的是按照资产的定义进行绘制处理 然后选项里面给出一堆不符合资产的
木木老师
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提问时间:04/22 11:37
#税务师#
同学你好,应该是题干错了,问不是按照资产就对了。
阅读 8598
收藏 36
公司无偿借给个人款项为什么要缴税,缴什么税啊?
郭老师
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提问时间:06/05 16:55
#税务师#
你好,因为需要视同销售,这相当于是无偿提供的服务,增值税附加税
阅读 8587
收藏 0
资本公积和股本溢价有什么区别?怎么区分?
廖君老师
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提问时间:04/14 18:27
#税务师#
您好,股本溢价是资本公积一种, 区分就是股本溢价是股东的投入大于实收资本的部分
阅读 8583
收藏 36
老师应发工资6000元缺勤扣款500元社保300元计算个税是按6000减去5000减去500减去300等于200缴纳个税吗申报个税本期收入按多少计算了
郭老师
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提问时间:06/15 08:51
#税务师#
对的是的收入按照5500来填写
阅读 8574
收藏 36
【例题·单选题】某食品厂2024年9月从批发厂家购入 鲜猪肉一批用于生产火腿,取得的普通发票上注明价款为 25000元另支付运费,收到了一般纳税人运输公司开具 的增值税专用发票注明价款为1000元。则此业务可以抵 扣的进项税额为()元。 B.110 A.0 D.3360 C.2860
廖君老师
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提问时间:06/15 12:57
#税务师#
您好,则此业务可以抵 扣的进项税额=1000*9%,这个题没有答案,批发厂家购入不是免税农产品,不能抵进项
阅读 8513
收藏 14
老师 交易性权益工具投资不能划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 交易性权益工具投资就是其它权益工具投资吗
邹邹老师
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提问时间:07/26 15:21
#税务师#
同学你好,其它权益工具投资是指非交易性权益工具,只有非交易性才能指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
阅读 8510
收藏 36
老师这道题能讲解一下吗
小敏敏老师
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提问时间:06/15 10:50
#税务师#
你好,同学,请稍等,稍后发你。
阅读 8501
收藏 0
甲取得的境外所得总额包括乙对甲的分红,另外的96是什么?
杨家续老师
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提问时间:06/07 16:54
#税务师#
您好! 境外的税前所得=境外税后所得+直接缴纳的所得税额 其中 这个808*50%就是税后所得 直接缴纳的税额=(12+180)*50%=96
阅读 8500
收藏 22
意思是履行届至前债务人不能给付拒绝? 债权人可以拒绝债务人的给付拒绝,也可以解除合同?
廖君老师
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提问时间:06/15 13:42
#税务师#
您好,是的,是这么理解的
阅读 8492
收藏 36
第9问当期不可抵扣的进项税额是怎么算出来的,后面30、100、1、800还有2000、30、400、100、1、800是题干的哪个数
小林老师
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提问时间:06/15 11:12
#税务师#
你好,第二个图片麻烦拍清楚点
阅读 8486
收藏 36
请问报关单和空运发票金额不一致,我公司开发票是开那个金额为准
宋生老师
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提问时间:06/15 09:00
#税务师#
你好!是什么原因不一致?
阅读 8470
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