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个体户: 1、季度开票有专票和普票,单项和合计数均未达到季度30万元,普票能不能免增值税?季度申报时普票应该在哪行填列? 2、专票超过30万,但普票未超过30万,普票能免增值税吗?季度申报时普票应该在哪行填列?
郭老师
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提问时间:04/01 18:22
#建筑#
你好,1可以的,在第10行里面填写不含税的销售额 2不可以的,需要正常缴纳普票,在第一行和第三行
阅读 803
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老师,本年利润是填贷方还是借方,是正数还是负数89002.19,我借贷不平衡
廖君老师
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提问时间:04/01 18:03
#建筑#
您好,本年利润在贷方 的,这是费用减少,利润增加了
阅读 679
收藏 3
老师,我们是建筑类公司,跟供应商签了钢材加工合同,对方要给我们开13%的专票(加工修理修配劳务),那发票的备注栏必须注明建筑服务发生地名称及项目名称吗?不写备注是否为有效发票?
郭老师
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提问时间:04/01 17:17
#建筑#
你好,可以的,这个备注不备注都行。
阅读 559
收藏 2
老师好 我们是建筑公司 是被**方 22年的有笔开票金额487000 按14.8算的 怎么算的
郭老师
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提问时间:04/01 17:04
#建筑#
不好意思,我刚才给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提供一个吧。我们接了问题,不好退回。
阅读 700
收藏 1
老师好,唐山公司,在承德修路,报验预缴,没成立项目部,用预缴所得税吗?
朴老师
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提问时间:04/01 16:59
#建筑#
同学你好 要预交所得税
阅读 706
收藏 3
老师,我们是建筑公司,租赁的架管,对方又配的人工来搭设架管,这样对对方开发票大类是什么
宋生老师
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提问时间:04/01 16:44
#建筑#
你好这种是建筑服务工程施工。
阅读 814
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老师,销售工程收入的摘要我该怎么写?
晓园老师
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提问时间:04/01 16:22
#建筑#
同学你好,如果你们公司以前有账,摘要你可以按照以前的模式套用,如果你们是新公司,没有账,你写的这个摘要,你要自己看得懂,别人看懂就行,比如确认某某销售工程收入等都是可以的
阅读 852
收藏 0
老师 劳务公司的 发票开的多 活没有干那么多 则呢么做账 记那个科目?
宋生老师
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提问时间:04/01 16:16
#建筑#
你好,你开了发票就确认收入,借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
阅读 519
收藏 2
你好,异地报验和开票可以是同一个月吗?老师?
刘艳红老师
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提问时间:04/01 16:08
#建筑#
您好, 可以的,这个没有问题
阅读 830
收藏 3
老师好 我们是被**方 被**方的税率一般共计多少
郭老师
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提问时间:04/01 16:07
#建筑#
你好,建筑工程包工包料的吗?
阅读 642
收藏 3
老师,项目已开工,甲方汇钱给我们,但没让我们开具发票,这种情况需要缴纳增值税吗?
家权老师
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提问时间:04/01 16:02
#建筑#
暂时不需要交增值税的
阅读 803
收藏 0
请问这张发票可以从单位走账吗
晓庆老师
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提问时间:04/01 15:44
#建筑#
你好,可以。发票没有问题。小规模现在税率是1%。
阅读 774
收藏 0
给个体工商户转账,填写转账支票,收款人填写个人还是个体工商户的名字
宋生老师
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提问时间:04/01 15:42
#建筑#
你好,这个是写个体工商户的名字。
阅读 1067
收藏 0
稳岗返还需交增值税吗?
家权老师
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提问时间:04/01 15:28
#建筑#
你好,这个计入营业外收入不需要交增值税
阅读 782
收藏 0
老师,苗木合作社不管开多少票都不用缴税吗
宋生老师
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提问时间:04/01 15:23
#建筑#
你好,是开农业方面的不用
阅读 748
收藏 3
老师,这种发票在申报季度的增值税报表,能不能全减免190
郭老师
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提问时间:04/01 14:51
#建筑#
你好,这个不免的,你是一般纳税人,需要按照销项税额减进项税额这个来交。
阅读 496
收藏 0
我们建筑公司接到一个工程,里面包含一个污水系统的制作,我们再分包给移动公司做,这块我们如何开票呢?因为建筑是开9%的票,这个系统怎么办?
一直在路上
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提问时间:04/01 14:18
#建筑#
如果业务是一个整体的,按照建筑服务开具9个点的发票
阅读 837
收藏 0
你好,老师,用友软件月末资产负债表不平,怎么查错误
郭老师
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提问时间:04/01 14:17
#建筑#
你好,你的损益类科目没有结转,还有一个可能就是你自己有增加科目,然后报表没有取到数据。
阅读 504
收藏 2
老师,我们公司2019年买的办公楼,从拿到发票的当年按照发票开始交了房产税,后面陆陆续续的装修花费50多万,归集到了在建工程,今年从在建工程转到了固定资产,这50多万是要交房产税么?
郭老师
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提问时间:04/01 11:58
#建筑#
你好,需要 装修需要做房屋原址里面的。
阅读 641
收藏 3
被甲方申请执行划扣走的工程款,发票能红冲掉,退回增值税吗?
易 老师
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提问时间:04/01 11:45
#建筑#
同学您好,没有抵扣的话是可以的,如对方勾选抵扣了就需要对方同意申请红字信息表
阅读 781
收藏 3
请问: 提供弱电深化图纸及工程量清单这种,是开建筑服务*工程服务,还是现代服务*设计服务呀 还是啥呀
玲老师
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提问时间:04/01 11:45
#建筑#
咱们是图纸设计,不是施工,是不?
阅读 839
收藏 4
公司租赁来的车辆保养费,怎么做账?增值税可以抵扣吗?
东老师
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提问时间:04/01 11:19
#建筑#
你好,这个是不能抵扣增值税的
阅读 736
收藏 3
老师,我们账上有未分配的利润,这部分现在要分给股东要怎么做处理啊
venus老师
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提问时间:04/01 10:42
#建筑#
您好,借:利润分配--未分配利润 贷:应付股利 支付时 贷:应付股利 贷:银行
阅读 866
收藏 4
有个项目只是包含了辅材,就是钢架,这个也是属于清包工吧,可以按简易征收开3个点吧,工人只是外面请的,包工头可以去税务局代开建筑服务发票给我们吧
郭老师
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提问时间:04/01 10:35
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 964
收藏 4
老师车辆租赁费需要计提吗
朴老师
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提问时间:04/01 10:31
#建筑#
同学你好 这个不需要计提的
阅读 697
收藏 3
老师,计提车辆租赁费会计分录怎么写
家权老师
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提问时间:04/01 10:29
#建筑#
借:管理费用-车辆租赁费 贷:其他应付款
阅读 733
收藏 3
老师,为什么开票商品名称选不出来?之前开过
宋生老师
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提问时间:04/01 10:29
#建筑#
你好,你这个不是可以自己输入吗?
阅读 735
收藏 3
老师,您好,我想问一下国家企业信用信息公示系统股东出资信息实缴出资额以往年度填错了怎么办
宋生老师
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提问时间:04/01 10:17
#建筑#
你好,建议你不要去调了,你也调不了。等工商局要求调的时候再处理
阅读 849
收藏 0
老师,车辆租赁费3个月能计提吗,还有计提的会计分录怎么写
venus老师
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提问时间:04/01 10:06
#建筑#
同学您好,您好,借:管理费用-租赁费,贷:银行存款
阅读 738
收藏 3
老师,您好,我想问一下国家企业信用信息公示系统股东出资信息实缴出资额是累计金额吗?
郭老师
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提问时间:04/01 09:29
#建筑#
对的是的,实际累计的。
阅读 886
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