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老师,对方公司土方队2024.3月结算金额50万,其中租赁发票45万,运输费5万。现在对方公司因为去年1—6月开给我们的都是租赁发票,没有开运费发票,税局稽查说不合规,现在要从2024年3月的45万租赁费里拿出10万开运费发票,也就是2024实际结算的租赁费是45万,但他们只开35万租赁发票,另10万开运费发票,这个10万运输发票附件是附的去年1—6月的运输费结算单,这样做可以吗?对我们房产公司有没有什么税务风险呢?
小小霞老师
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提问时间:04/02 14:39
#建筑#
你好稍等我这边看一下发给你的呢
阅读 874
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老师,2月7号是不是交1月的社保?
暖暖老师
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提问时间:04/02 14:37
#建筑#
你好,应该是2月的当月申报当月的
阅读 774
收藏 3
老师合同金额是100万,报告的时候合同金额写100万,可是施工过程中,总金额变多或者变少,会有影响吗
小菲老师
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提问时间:04/02 14:34
#建筑#
同学,你好 没关系的
阅读 758
收藏 3
施工单位接政府一项工程,共500万,只收到政府200万,其余的300万需要垫资,请问这300万需要开销项票吗?
小菲老师
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提问时间:04/02 14:23
#建筑#
同学,你好 你收入500万,就要开具500万的发票
阅读 836
收藏 4
老师麻烦问一下公司实缴了资金到时工商是不是会来企业核查?
宋生老师
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提问时间:04/02 13:49
#建筑#
你好!这个一般是不会的了
阅读 759
收藏 3
老师好,省内跨市,在公司机构地做完跨区域报告后,等税局审核后,还用报验操作吗?
小林老师
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提问时间:04/02 13:46
#建筑#
你好,那就不需要报验了
阅读 884
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老师好 请问收到工程款发票记在建工程还是固定资产?
郭老师
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提问时间:04/02 13:30
#建筑#
你好,需要安装的在建工程
阅读 499
收藏 2
建筑公司开了100万劳务费发票出去,然后直接用公户发农民工工资可以吗?还是一定要开通农民工账户,通过农民工账户发呢
易 老师
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提问时间:04/02 12:50
#建筑#
同学您好! 建筑公司开了100万劳务费发票后,可以直接使用公户发放农民工工资,无需专门开通农民工账户。但应确保工资支付符合《工资支付暂行规定》,如直接支付给劳动者本人,提供工资清单等。同时,建立健全农民工工资专用账户管理制度也是保障农民工权益的重要举措。
阅读 1102
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老师农业合作社都有哪些税收优惠政策
易 老师
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提问时间:04/02 12:43
#建筑#
同学您好! 您好! 农业合作社的税收优惠政策主要包括:销售本社成员生产的农业产品免征增值税;向本社社员销售的农膜、种子、化肥、农药、农机等也免收增值税;此外,对以批发、零售方式销售的蔬菜也免征增值税。
阅读 962
收藏 4
施工天数,7天。报告的有效期起止时间写长点写半年或者一年,他影响核销吗?老师
朴老师
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提问时间:04/02 12:29
#建筑#
同学你好 这个不影响核销
阅读 824
收藏 0
老师工程履约保证金保费入什么科目?
东老师
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提问时间:04/02 11:45
#建筑#
您好,记入到管理费用保险法
阅读 926
收藏 4
老师,你好,我想请问下人家**的项目。我们开发票给甲方付实名制工资。我要对方提供的劳务费发票,实名制工资没有申报个税,甲方付的这个实名制我该怎么做账务处理呀?
郭老师
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提问时间:04/02 11:30
#建筑#
借应收账款,贷,主营业务收入应交税费 借主营业务成本,贷应收账款。是直接支付给了个人是吧。
阅读 898
收藏 0
房地产企业项目土地增值税清算采用核定征收,现要开具增值税发票确认收入,成本怎么做账
王璐璐老师
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提问时间:04/02 11:19
#建筑#
你好 成本按照收到的发票 正常做凭证就可以的呀
阅读 513
收藏 0
对于工程项目,在工程竣工前土地作为无形资产每月进行摊销。竣工决算后在建工程转为固定资产,那作为无形资产的土地是否还要转为固定资产?
bamboo老师
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提问时间:04/02 11:13
#建筑#
您好 作为无形资产的土地不要转为固定资产 无形资产后面按月摊销 计入管理费用科目
阅读 1639
收藏 0
老师,23年的税,计提在24年1月,申报24年的第一季度的财务报表它是会包含在里面的吧,那我岂不是要反结账去年的,把这笔分录做进23年凭证里
王璐璐老师
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提问时间:04/02 11:05
#建筑#
你好 23年的税,计提在24年1月,申报24年的第一季度的财务报表它是会包含在里面的吧---是的 其实做到24年也没关系的
阅读 736
收藏 3
个体工商户的个税税率表发我一下
东老师
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提问时间:04/02 10:56
#建筑#
这个您可以参考一下呗
阅读 866
收藏 4
建筑业核算方法,在同一年度的同一项目能不能用两种核算方法?我说的是同一项目核算方法,前期是按老准则分录:完工百分比法做账的,后面又按照非主流核算方法进行账务处理的,这样做可以吗?有什么问题?
王璐璐老师
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提问时间:04/02 10:48
#建筑#
你好 这个会很乱的 而且如果是外账的话 会被觉得在操纵利润的 一般是一个项目一个方法的呀
阅读 546
收藏 0
老师好,1跨区域报告的经营方式如果是建筑安装,需要缴纳环保税?环保税如何缴纳?2合同有效期起和止,写的时间长短,会影响最后核销时间吗?3这里报告的合同金额写含税金额吗?老师?
玲老师
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提问时间:04/02 10:43
#建筑#
你好,一般是需要交的,看您税务局那边给核定看你按哪个核定的? 合同必须准确填写。按照你实际签签订的合同时间和填写。然后建筑合同一般都是含税的。
阅读 696
收藏 3
老师,您好,我想问一下,就是我们公司给客户买的礼品应该记哪个科目呀?我们是装修公司。
东老师
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提问时间:04/02 10:35
#建筑#
你好,进入到销售费用招待费里面
阅读 911
收藏 4
老师,请问一下个税专项附加赡养老人必须是自己父母么?比如说是老公享受媳妇的爸妈赡养老人可以抵扣么?
易 老师
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提问时间:04/02 10:31
#建筑#
同学您好,学员您好,是的,对的必须是自己父母,老公享受媳妇的爸妈赡养老人不可以抵扣
阅读 969
收藏 0
请问我们做工程 烟酒发票可以收吗,这个咋抵扣呢,收多了会不会有什么影响
冉老师
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提问时间:04/02 10:26
#建筑#
你好,同学 烟酒的进项税最好不要抵扣,老师之前公司因为这个被查了
阅读 531
收藏 2
应付职工薪酬总账,工资表实发金额跟社保申报基数一致,还是应发跟社保申报基数一致?
宋生老师
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提问时间:04/02 10:14
#建筑#
你好这个是应发,不是实发。
阅读 972
收藏 4
小规模无票收入销售额填写在申报表的哪栏
宋生老师
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提问时间:04/02 09:56
#建筑#
你好!这你超过了起征点没有
阅读 866
收藏 4
老师,以前的人利息收入是财务费用—利息费用,这样合适吗? 需不需要修改下科目,修改的话使用过了,那怎么修改
朴老师
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提问时间:04/02 09:35
#建筑#
同学你好 这个可以的 不用改
阅读 790
收藏 3
老师我还想再问一下,因为我们有劳务公司,还有建材材料公司,这次开票到建材材料公司的,可以支付吗,还是要以劳务公司支付呢
郭老师
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提问时间:04/02 09:20
#建筑#
你好,实际是哪个企业使用?
阅读 949
收藏 4
老师,你好,公司做围挡工程,进的材料和支付的人员工资怎么做会计分录
郭老师
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提问时间:04/02 09:17
#建筑#
借,原材料,贷,银行存款。 借,生产成本或者制造费用工资, 贷,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资,贷,银行存款。
阅读 732
收藏 3
工资表5个人薪资,社保只交了4个人,社保年审会有啥影响吗
东老师
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提问时间:04/02 09:14
#建筑#
你好,这个是没有影响的
阅读 884
收藏 4
个体户的临时工,意外出事了,没有买社保,这个款能对公付,抵税吗?还是不买社保又是临时工只能对私?
东老师
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提问时间:04/02 08:59
#建筑#
您好,您指的是工资吗
阅读 928
收藏 0
老师,高新技术企业奖补30万,录入营业外收入,做年度汇算清缴需要再做调增吗
venus老师
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提问时间:04/02 08:55
#建筑#
同学,你好 到时候汇算清缴会让你填的,一般填在政府补助里面,这个不用调增,你要提供相关的资料备查
阅读 842
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老师,我们是小规模消防维保公司,签合同开票给甲方是6个点的维保票,公司只能开3个点或1个点,现在甲方提出可以开3个点的票,但是维保款少打3个点过来,这个要重签合同吗,还是怎么处理?
郭老师
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提问时间:04/02 08:52
#建筑#
你好,最好是重新签合同,然后按照你实际收到的来填写。
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