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老师,请问我今天想办理税务注销,税务清算结束日是写今天吗?还是怎么填写
刘艳红老师
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提问时间:11/26 13:20
#税务#
您好,清算备案日应该按照企业实际清算期清算结束时间填写。企业应当自清算结束之日起15日内,向主管税务机关报送企业清算所得税纳税申报表
阅读 49
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老师,我们公司老板的弟弟今年25年4月入职我们公司,这个月我们缺进项老板让他弟弟吧他23年年底到现在坐飞机的发票开进来了是专票,有30几张,但是发票备注了几几年几月几日的发票了,这发票用是不是分险很大啊
郭老师
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提问时间:11/26 13:11
#税务#
这个风险很大 做差旅费你得有其他的证明,不能只有一个发票
阅读 39
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请问下水泥制品行业毛利率大概多少,增值税及企业所得一般控制多少较为合理?
郭老师
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提问时间:11/26 12:52
#税务#
20%~30% 增值税税负2.5%左右 所得税税负1.2%以内
阅读 35
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如果我们公司没有进出口权,但是有做跨境电商 ,那收入要怎么确认?
Fenny老师
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提问时间:11/26 12:51
#税务#
你好,你们按照发货情况确认收入就可以了的。
阅读 35
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老师,看凭证怎么看今年一整年差多少成本票
刘艳红老师
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提问时间:11/26 12:50
#税务#
您好,你要查应付账款-暂估或其他应付款-暂估,看这两个地方
阅读 38
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老师,企业跟销售方谈的不含税价购置固定资产,没有发票,我这怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:11/26 12:49
#税务#
您好,先暂估入账就可以
阅读 22
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单位员工的社保在哪里查询步骤?
小菲老师
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提问时间:11/26 12:49
#税务#
同学,你好 部分城市(如上海)支持单位通过“人社自助经办系统”查询员工参保信息,需法人一证通登录。
阅读 39
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老师 我们单位是小规模检测公司 我们自己用的固定资产想卖出去,我们自己也可家具固定资产发票吗,增值税报表要填在第7行吗,税率是多少呢
郭老师
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提问时间:11/26 12:46
#税务#
可以开固定资产的发票,没有经营范围也可以开的,这个不需要有经营范围。 增值税税率1%, 普票 如果超过30万的,在第7行,如果不超过的话,在第10行。
阅读 32
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开票时人脸核验失败怎么办
郭老师
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提问时间:11/26 12:40
#税务#
你好,当时没有做实名认证吗? 是以谁的名义登录进去的?需要以谁的名义扫脸
阅读 35
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老师,小规模公司的一块土地出租了,要交哪些税?
小菲老师
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提问时间:11/26 12:38
#税务#
同学,你好 增值税,附加税,印花税,所得税
阅读 80
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老师你好,购买的二手新能源汽车需要缴纳车辆购置税吗?之前原车主因为政策原因在购买的时候免车辆购置税了,我们再次买他的车需要缴纳车辆购置税吗?公司和公司交易
刘艳红老师
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提问时间:11/26 12:37
#税务#
您好,不需要二手车不用交的
阅读 40
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老师,个体户租赁办公室怎么申报房产税及土地使用税。里面的税源采集内容填哪部分,房产税源是填从租吗
朴老师
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提问时间:11/26 12:32
#税务#
个体户租赁办公室申报房产税(按从租计征)及土地使用税,多通过电子税务局线上办理,税源采集重点填这些:房产税选 “从租” 模块,填出租面积、不含税租金、租赁期;土地使用税填土地权属、实际占用面积、土地等级及使用期。
阅读 22
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请问公司进口一批化妆品,有海关增值税专用缴款书,这个是干啥用的呢。是不是可以退税啊
小菲老师
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提问时间:11/26 12:06
#税务#
同学,你好 这个可以抵扣
阅读 38
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老师,一般注销的话,税务局查账都查几年的?
刘艳红老师
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提问时间:11/26 12:05
#税务#
您好,查近三年的账
阅读 29
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麻烦老师帮我看一下,税务通知税负低,我们24年1月开业到25年10月开票1800万,库存78万,增值税交了1.4万,应该交多少税才算不低,如果要补税,税务会考虑我们的库存吗?我们是做水产品批发,但是营业执照是零售,这个有影响吗?万分感谢!
郭老师
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提问时间:11/26 11:59
#税务#
有影响 不考虑库存 根据行业计算税负,如果是零售的,税负比批发的要高,批发的1%左右就可以,如果是零售的,得1.5%~2% 但是库存商品的余额不能太高 你们有冻货么
阅读 497
收藏 2
今年的发票对方明年五月才开,我们入了成本了,那到时汇算清缴不调增,收到发票塞进去行吗,小企业会计准则,一共15万多
文文老师
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提问时间:11/26 11:58
#税务#
汇算清缴不调增,收到发票塞进去,可以的
阅读 27
收藏 0
监理公司的成本有哪些,可以入成本的有哪些
家权老师
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提问时间:11/26 11:55
#税务#
那个主要就是人工成本的,就是监理师的工资
阅读 32
收藏 0
你好,老师,我们是24年底申请下来的高新企业,不是有土地使用税退税政策吗,然后现在我们申请的退税,那退下来的税怎么做凭证?
文文老师
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提问时间:11/26 11:45
#税务#
可直接计入 营业外收入
阅读 22
收藏 0
请问去年工资发放超过5k,个税只申报了5k怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:11/26 11:43
#税务#
您好,更正报表就可以
阅读 22
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比方说我估了5万材料(没明细,没数量,只有总金额)然后对冲暂估就平了,但是材料领走了嘛。最后就是负的。那么来票以后,就按发票录明细。那库存就是多的了。上面那里又是负的。这……咋整,,, 暂估只录了总金额(没有品类,单位,明细)来票后,按发票上明细录账的,那咋平?不是同材料科目,应该是不平的吧?
郭老师
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提问时间:11/26 11:42
#税务#
这个是生产的吗?如果是的话,已经结转了主营业务成本你倒着往后冲, 借库存商品贷主营业务成本 借生产成本贷,库存商品 借,原材料贷生产成本 借应付账款贷原材料 这些就是原路冲的, 然后在正着做, 按发票的入库 领用的 借原材料,贷应付账款, 借生产成本, 贷原材料, 借库存商品,贷生产成本, 借主营业务成本,贷库存商品。
阅读 42
收藏 0
老师,老板娘问我增值税缴纳几十万,为啥会缴纳那么多钱?我要怎么回答她呢
文文老师
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提问时间:11/26 11:40
#税务#
若是一般纳税人,增值税=销项-进项 取决于开票与获取的专票进项
阅读 24
收藏 0
税务局代开个人的租金FP给个人在哪可以查到并重新打印
文文老师
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提问时间:11/26 11:38
#税务#
是在大厅直接代开的吗
阅读 123
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水环真空泵降本增效节能改造服务费可以享受免税收入政策吗
刘艳红老师
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提问时间:11/26 11:37
#税务#
您好,这个服务类的为免税的
阅读 42
收藏 0
从价计征的房产税,按季度缴纳,我房产原值是10月份增加的,那这个季度的房产税怎么计算?
家权老师
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提问时间:11/26 11:32
#税务#
那么就按交的全年的房产税*2/12,10增加11月开始计算
阅读 142
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比方说我估了5万材料(没明细,没数量,只有总金额)然后对冲暂估就平了,但是材料领走了嘛。最后就是负的。那么来票以后,就按发票录明细。那库存就是多的了。上面那里又是负的。这……咋整
暖暖老师
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提问时间:11/26 11:27
#税务#
你好,暂估又领走了就平了, 来了先冲暂估,又入库又平了呀
阅读 36
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以前累计的进项发票未抵扣,一直挂着,也没有付款记录,不知道是谁开的,这种进项发票怎么处理,能否勾选不抵扣进项税,不做账 ,还是不处理?
刘艳红老师
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提问时间:11/26 11:25
#税务#
您好,你可以勾选不抵扣进项税,不做账
阅读 46
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老师,您好!请问建筑项目,劳务分包出去,劳务方是把工资表给我们呢还是劳务方开劳务发票给我们呢?
文文老师
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提问时间:11/26 11:22
#税务#
劳务方开劳务发票给我们
阅读 118
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老师,房地产营销策划公司,工商注册时选择哪个行业?
家权老师
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提问时间:11/26 11:21
#税务#
那个是选服务行业
阅读 24
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刚接到一个电话说可以退费是真是假?
刘艳红老师
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提问时间:11/26 11:10
#税务#
您好,是退的什么费了?
阅读 30
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对于商家多开的专票,勾选不抵扣的原因怎么选择啊
刘艳红老师
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提问时间:11/26 11:07
#税务#
您好,选其他就可以了
阅读 39
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