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老师,请问小规模企业做跨境电商出口的商品,这个收入在申报增值税时是免税的吗?
郭老师
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提问时间:11/26 18:17
#税务#
你好,免税的,在出口销售额里面
阅读 73
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几年前支付的个人工资挂在个人往来上,未入当年成本,现在怎么处理个人往来,可以入现年度成本吗
郭老师
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提问时间:11/26 18:15
#税务#
你好,这个属于对应的成本吗?是的话,对应的收入做到了,今年可以。收入和成本需要匹配。
阅读 39
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你好老师,我企业所得税收入报错了,多报了,可以更改吗,改了有什么风险
文文老师
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提问时间:11/26 18:07
#税务#
你好,可以更正申报,无风险
阅读 34
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一般纳税人在什么情况下可以开具3%减免增值税额专票?
文文老师
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提问时间:11/26 18:04
#税务#
若符合清包工或甲供材,可选择简易计税3%
阅读 34
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老师你好,请问25年12月开出来的进项税,可以抵扣25年11月的销项吗?
文文老师
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提问时间:11/26 17:53
#税务#
25年12月开出来的进项税,不可以抵扣25年11月的销项
阅读 41
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残保金申报,上年在职职职工工资总额是填写什么数据?上年在职职工人数工资总是填写什么数据?
文文老师
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提问时间:11/26 17:46
#税务#
可取去年个税端申报工资
阅读 35
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我们是做跨境电商亚马逊的。我们可以按照0110报关吗,将对方买家填成亚马逊吗?影响退税吗? 这样子能不能免除亚马逊产生的销售增值税?
朴老师
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提问时间:11/26 17:36
#税务#
可按 0110 报关,但买家填亚马逊会影响退税(四流不一致,无法通过审核),且不能免除亚马逊产生的销售增值税(两者分属不同征管环节)。
阅读 40
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一个办公地址 可以注册两家外贸公司申请退税吗?现在是一家外贸公司一直在做出口退税并已经退税了,我们又注册了一家外贸公司,两个外贸公司地址一样,后面这个公司可以做退税吗?
朴老师
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提问时间:11/26 17:23
#税务#
可以!同一办公地址合规注册两家外贸公司(满足 “一址多照”),新公司能正常做出口退税,地址相同不影响。关键是两家公司要业务、财务、票据独立,确保出口业务真实,配合税务核查即可。
阅读 69
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老师,下午好!想问下残保金上填的那个工资总额是不是汇算清缴申报表那个职工薪酬的工资总额,还是申报个税1-12月份那个工资总额
家权老师
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提问时间:11/26 17:23
#税务#
汇算清缴申报表那个职工薪酬的工资薪金,账载金额
阅读 34
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酒吧ktv账务处理税务实操怎么做
朴老师
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提问时间:11/26 17:16
#税务#
增值税 一般纳税人 6%;小规模纳税人 3%(2024 年按 1% 征收优惠) 一般纳税人:销项税额 - 可抵扣进项税额;小规模纳税人:含税收入 ÷(1+1%)×1% 企业所得税 25%(小型微利企业可享优惠:应纳税所得额≤300 万,实际税率 5%) 应纳税所得额 = 收入总额 - 合规成本费用 - 免税收入 个人所得税 员工工资按 “综合所得”(3%-45% 超额累进税率);股东分红 20% 企业代扣代缴,工资分录:借:管理费用 - 工资 贷:应付职工薪酬 贷:应交税费 - 代扣代缴个人所得税 附加税费 城建税(7%/5%/1%)、教育费附加 3%、地方教育附加 2% 计税依据 = 实际缴纳的增值税额,合计税率约 12%(市区)
阅读 37
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个体工商户可以开具专票吗
家权老师
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提问时间:11/26 17:16
#税务#
个体工商户可以自开开具专票
阅读 38
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请问公司一直亏损,未分配利润负50多万,想注销,税局会不会看到未分配利润那么多要交税啊
家权老师
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提问时间:11/26 17:14
#税务#
亏损不需要交税的哈
阅读 39
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外部专家受邀会议讲课,票务公司订购机票款1000元,订票手续费30元,机票不可抵扣。订票手续费发票为专票,税目为【经纪代理服务】,手续费发票进项可抵扣吗?
家权老师
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提问时间:11/26 17:12
#税务#
那个手续费是专票才能抵扣,普票不行
阅读 1086
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请问,配钥匙,对方没有发票,收据上写对方的名字,身份证号码,电话,可以做税前扣除凭证吗?
文文老师
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提问时间:11/26 17:01
#税务#
可以做税前扣除凭证
阅读 30
收藏 0
朴老师你好,如何扣社保款,如何签订三字协议扣款在电子税务局呢
朴老师
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提问时间:11/26 16:56
#税务#
签订三方协议(支持自动扣款,企业适用) 企业身份登录电子税务局,点击进入【我要办税】模块; 找到【综合信息报告】,再选择【制度信息报告】下的【网签三方协议】; 点击【新增】,按提示填写企业开户银行、银行账号等信息,选定对应的税务机关; 提交申请后,等待银行与税务系统自动验证,验证通过后协议即生效。 社保款扣款操作 协议生效后扣款:登录电子税务局,进入【我要办税】-【社保费缴纳】,在【单位社保费申报】中查询并勾选待申报的社保费信息完成申报;接着在【社保费缴纳】菜单中选择【三方协议缴费】,确认信息后点击缴费,系统会自动从协议账户扣款。 未签协议扣款:可在上述缴费环节,选择联行缴费、银行端凭证缴款,也能直接用**、支付宝缴费,按系统提示完成操作即可。
阅读 32
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退伍军人个体和企业有哪些政策呢老师
朴老师
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提问时间:11/26 16:53
#税务#
同学你好 你是哪里的
阅读 41
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采购计划表模板 出纳付款计划模板 库房入库单出库单模板 库房出入库登记台账 模板 麻烦老师发一下
董孝彬老师
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提问时间:11/26 16:49
#税务#
您好,给个邮箱发您哦
阅读 40
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加计抵减是指增值税吗
文文老师
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提问时间:11/26 16:45
#税务#
是的,加计抵减是指增值税
阅读 73
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手机电子税务局,怎么查看发票调额
文文老师
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提问时间:11/26 16:40
#税务#
手机上不确定可以看到,发票业务-发票额度
阅读 34
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个人所得税,最终影响的是管理费用科目?
文文老师
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提问时间:11/26 16:40
#税务#
是的,个人所得税,最终影响的是管理费用科目
阅读 26
收藏 0
老师咨询下这个销售中水,开发票开具的是再生水的这样的企业,企业所得税的税负是多少比较合适
家权老师
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提问时间:11/26 16:37
#税务#
你好,那个没有统一的税负的,据实申报就行
阅读 31
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公司与作者签了代理合同,公司把作者的稿给出版社出版。如出版社把稿酬10000给公司,公司给作者8000。问题:公司付8000稿酬给作者,此笔业条作者要开发票给公司吗,还是作者不用开票给公司,公司直接减去代扣代缴个税后对公账上转作者。
郭老师
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提问时间:11/26 16:31
#税务#
需要开发票,有发票才可以税前扣除,要不抵扣不了所得税
阅读 41
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请问老师,收了11月至2026年2月你租金,现对方要求开发票,提示如下图,怎么处理?
郭老师
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提问时间:11/26 16:31
#税务#
你好 审核不通过是什么? 这谁给你发来的,你核对一下,它提示你第一个这个月份不对。
阅读 38
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9810报关,工厂给开的发票上面的产品单价和合同上面的产品单价有差异,但总价是一样的,会影响退税吗?
文文老师
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提问时间:11/26 16:30
#税务#
你好,通常不会影响退税
阅读 41
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已抵扣进项票因为对方交不起税异常了,原先凭证要全冲红还是就进项税部分转出
刘艳红老师
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提问时间:11/26 16:30
#税务#
您好,现在税务局是要你们进项转出吗?
阅读 33
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地铁站沿线装饰装修开票类目应该是啥,税收编码是多少
文文老师
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提问时间:11/26 16:26
#税务#
你好,可开具建筑服务
阅读 23
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总公司以不动产投资全资子公司,要交哪些税?有免税政策吗
文文老师
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提问时间:11/26 16:20
#税务#
相当于先销售不动产,再投资 交要增值税,城建税等附加,土地增值税,印花税
阅读 89
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老师,你好,我想咨询下关于出口贸易这块的税费,我不太理解这个出口免税,我们公司是小规模,目前想做贸易这块,国内小规模是30万一个季度免税,那对外出口要交哪些税,哪些税免,如果没有进项发票是否可以免税?
郭老师
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提问时间:11/26 16:20
#税务#
如果不是禁止出口的产品面,不管销售额是多少,都是免增值税附加税的需要交印花税和所得税 没有进项发票,不可以免税和国内销售一样,季度300,000以内可以免
阅读 31
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老师,您好!请问所得税减免2万元,是这样出分录吗?借:应交税费-应交企业所得税 2万 贷:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 贷:利润分配-未分配利润 2万
家权老师
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提问时间:11/26 16:19
#税务#
是的,就是那样组的啊哈
阅读 109
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销售衣服100赠送袜子10,怎么开票
家权老师
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提问时间:11/26 16:18
#税务#
在发票里边开袜子的售价,同时折扣掉
阅读 32
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