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请问车辆的柴油费计入什么科目?
小菲老师
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提问时间:06/20 12:16
#税务#
同学,你好 一般计入管理费用
阅读 6170
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老师咨询一下,我们公司现在和北京的一家公司合作经营,是个国企。借用北京公司的资质做业务。所有的费用都是我们老板出,上次开票有9万的收入。想着少缴纳点税,开了成本票,暂时挂账,报表汇总到总公司后,就不可以挂账。硬让把发票红冲了。向这样要怎么解决呢?
小林老师
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提问时间:06/19 19:19
#税务#
你好,那您没办法,该交税就交税
阅读 6170
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小规模企业,新注册的公司,账上留多少利润合适呀,领导让分账呢这个月有二万多的利润
刘艳红老师
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提问时间:06/19 19:54
#税务#
您好, 实际有多少就是多少,
阅读 6170
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申报残保金的基数是上年计提的应付职工薪酬总数吗
东老师
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提问时间:05/16 11:07
#税务#
是上年计提的应付职工薪酬总数的
阅读 6170
收藏 1
你好,老师,单位每月发放的通讯费要不要计入工资总额缴纳个人所得税?麻烦看一下图片,是不是没有超过300的标准就不用计入工资总额缴纳个人所得税了?
郭老师
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提问时间:03/06 11:55
#税务#
一号,对的,是的,是这么做的。
阅读 6170
收藏 9
增值税附表4加计抵减额第6行本期发生额有数据,要怎么做分录
郭老师
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提问时间:05/16 16:49
#税务#
你好,借应交税费,增值税加计扣除 贷营业外收入。这个是发生的计提。
阅读 6169
收藏 10
老师请问一下,我们去年有研发人员,在汇算清缴的时候要填哪个明细报表呀
小小霞老师
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提问时间:05/16 12:40
#税务#
你好,如果你去年有研发人员,并在企业所得税汇算清缴时需要填写相关明细报表,你应该参考**《2023年企业所得税汇算清缴申报完整套表 (A类)A107012研发费用加计扣除优惠明细表》**。 在这个明细表中,你需要详细填写关于研发费用的各项信息,包括人员人工费用(如直接从事研发活动人员的工资薪金、五险一金和外聘研发人员的劳务费用)以及直接投入费用(如研发活动直接消耗的材料费用、燃料费用、动力费用等)。这些信息将用于计算你可以享受的研发费用加计扣除优惠。
阅读 6169
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老师,购买房产产生的中介费,契税,印花税,大修基金,这些可以计入房产原值吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/16 09:26
#税务#
你好,印花税不可以,其他的都可以
阅读 6169
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公司名下有一辆小轿车,卖给个人,开了二手车销售统一发票,金额是22000元,这种情况要交哪些税呢?
东老师
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提问时间:05/16 11:04
#税务#
你好,公司买车涉及到增值税附加税。
阅读 6169
收藏 26
老师,我们预付款给供应商,要他们预开票过来,预付款项超过他们开票税额,他们说这算虚开发票?
文文老师
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提问时间:06/20 14:18
#税务#
若实际送货金额是开票金额,不算虚开 或者后期实际交易额大于等于开票金额,不算
阅读 6168
收藏 0
小规模纳税人残疾人就业保证金怎么申报?
宋生老师
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提问时间:06/19 18:30
#税务#
你好!你是里面的数据不知道填哪个,还是什么? 如果要申报,直接点击本期应申报,然后选择对应项目申报就行
阅读 6168
收藏 0
老师问一下我财务会计制度备案这个财务报表年报报送期限我选好久呀
小小霞老师
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提问时间:05/16 16:22
#税务#
你好,一般年报是5个月的呢
阅读 6168
收藏 1
这个题适用从高税率,不应该适用千分之三吗为什么是千分之一
郭老师
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提问时间:05/16 16:45
#税务#
你好,前面那个是,万分之3<1‰。
阅读 6168
收藏 26
所得税汇算如果想多交点税怎么申报?需要更改报表吗
宋生老师
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提问时间:05/16 08:46
#税务#
你好!你该汇算的申报表就行
阅读 6168
收藏 26
辞退补偿金工作多少年可以补偿12个月的工资
波德老师
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提问时间:05/16 04:14
#税务#
同学你好,按劳动者在本单位的连续工作年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。
阅读 6168
收藏 26
老师,你好,我想问一下,2024年3月份我们公司产生了业务招待费,就是嗯发生管理费用,业务招待费科目了,一共是1169元,这个的话嗯到最后嗯是能全抵扣吗?还是需要调增啊什么的是按照什么比例调整超增呢?
刘欢老师
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提问时间:06/20 00:19
#税务#
...
阅读 6167
收藏 26
老师,我们是快递行业的一般纳税人,我了解法人拿公司的营业执照在快手、抖音、拼多多等平台注册后卖玉米,平台关联的是法人的个人卡,最近这个月的流水达到100多万元了,这个玉米收购回来时没有进项票,卖出去也没有开销项票,像这样的情况我作为外账会计该怎么解决问题
郭老师
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提问时间:06/19 20:06
#税务#
你好,你们是从个人手里购买的吗?对方自产自销的吗?如果是的话,你问你税务局允许你们自己开收购发票吧。
阅读 6167
收藏 26
你好老师,请问合作社可以收专票吗?
家权老师
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提问时间:05/30 11:49
#税务#
合作社可以收专票的哈
阅读 6167
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资产处置收益放在企业所得税报表哪个位置
宋生老师
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提问时间:05/16 16:02
#税务#
你好,你是报季度申报表吗?
阅读 6167
收藏 19
目前企业有两个自然人股东,注册资本有60%未实缴,拟上市公司(后称A公司)目前未分配利润大概5000万。上市之前希望调整股权架构,中间设立一个控股公司(后称B公司)持有拟IPO企业大部分股权,个人持有小部分股权。想请教下架构调整中涉及的税收问题: 方案情况:首先设立B公司,增资1%到A公司,然后在股东大会通过情况下A公司向B公司定向分红(居民企业之间分红免所得税),然后自然人股东将持有的大部分股权转给B公司(包括未实缴出资部分),然后B公司完成增资和最终股权架构调整。 这里想请教下:对于未出资部分股权0元转让是否需要交个税?通过定向分红降低已出资部分缴税税基的方式是否认可?
王雁鸣老师
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提问时间:05/18 15:37
#税务#
同学你好,对于未出资部分股权0元转让,需要交个税。通过定向分红降低已出资部分缴税税基的方式,认可。
阅读 6166
收藏 26
老师 我去年汇算清缴的企业所得税没有计提,直接缴税了,今年需要补计提吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 16:20
#税务#
你好,这个是要补充计提
阅读 6166
收藏 26
老师,请问增值税电子普通发票和增值税纸质普通 发票有有效期吗?是多久?
文文老师
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提问时间:05/15 17:33
#税务#
没有 规定有效期的
阅读 6166
收藏 26
老师,这个是怎么写啊
小默老师
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提问时间:03/03 14:52
#税务#
你好同学,稍等看一下图片
阅读 6166
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抵扣以前年度进项税,怎么账务处理
朴老师
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提问时间:02/28 10:28
#税务#
同学你好 之前勾选了吗
阅读 6165
收藏 26
你好老师,我给员工交医保三个人合计工资6300医保单位部分是1780.2我怎么没算出来呢
宋生老师
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提问时间:06/20 11:24
#税务#
你好,这个你要问当地社保局,看看是多少比例。 而且也得看基数是多少
阅读 6164
收藏 0
老师您好,请问汇算清缴时每个季度的资产平均值是哪里的数据呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/19 18:51
#税务#
您好:第一季度平均值=(1月期初值+3月期末值)/2 第二季度平均值=(4月期初值+6月期末值)/2 第三季度平均值=(7月期初值+9月期末值)/2 第四季度平均值=(10月期初值+12月期末值)/2 然后四个季度平均值相加/4就是汇算清缴的资产总额
阅读 6164
收藏 26
各位老师,社保怎怎样在电子税务局关联呀?
朴老师
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提问时间:05/16 11:47
#税务#
同学你好 这个是自动的哦
阅读 6164
收藏 2
老师 个税申报 咱们财务经理网课有吗
文文老师
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提问时间:06/20 11:29
#税务#
课程这块,请咨询下官网在线客服,能得到更有效信息。
阅读 6163
收藏 26
我公司给境外提供的服务是免增值税的,给境内提供的服务是正常交增值税的,然后进项用于免税项目不是不能抵扣增值税嘛,但是我公司办公地址发生的电费,这个没法区分是用于境内还是境外,取得进项发票,可以抵扣增值税不
蓝小天老师
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提问时间:05/16 15:25
#税务#
如果无法区分,则不能抵扣增值税
阅读 6163
收藏 15
高新收入要符合总收入的百分之60以上,那么总收入是利润表上的哪些数字呢?
小菲老师
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提问时间:05/16 15:50
#税务#
同学,你好 就是主营业务收入+其他业务收入
阅读 6163
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