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建筑公司收到预收款,没有跨区域,如何纳税申报?
高辉老师
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提问时间:04/16 17:21
#建筑#
你好,不跨区域按照是不用预缴增值税的,只是收到预收款,没有提供服务,先确认预收账款,不确认收入
阅读 1330
收藏 2
建设工程是9%的税,工程款是500万,现在含税金额是545万元,人材机的税,其中包含3%、6%、13%的,现在要想税额相平,能不能将3%、6%、13%的总税额相加等于9%的税额
高辉老师
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提问时间:04/16 17:19
#建筑#
你好,是可以的,都可以用于项目销项的抵扣
阅读 3713
收藏 16
当天开的电子票,当天又冲红了,要做账吗
宋生老师
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提问时间:04/16 17:15
#建筑#
你好!这个不需要入账
阅读 3807
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职工工资总额是不是只是指本年度得工资
东老师
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提问时间:04/16 17:09
#建筑#
你好,没错,指的就是本店做的工资
阅读 3999
收藏 17
企业人工成本是不是应付职工薪酬下面的
刘艳红老师
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提问时间:04/16 17:08
#建筑#
您好, 是的,就是你说的这样的
阅读 3635
收藏 11
您好,这个培训费要是做账会计分录要怎么写
微微老师
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提问时间:04/16 16:54
#建筑#
您好,借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
阅读 857
收藏 4
合同 是包工包料,没有分开注明 材料、施工分别多少钱。请问发票该如何开, 全部 开成 材料票, 还是 开成 施工票?
郭老师
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提问时间:04/16 16:49
#建筑#
你好,建筑服务,工程服务就可以。
阅读 4044
收藏 17
老师你好请问我公司的应付职工薪酬-工资是763631.17元,管理费用一工资510867.52元,差额是252763.65元(原因是252763.65元这部分工资是放在在建工程一工资)现在汇算清缴时填账载金额怎么取数,实际发生额怎么取数、税收金额取数?
郭老师
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提问时间:04/16 16:44
#建筑#
你好,进群的都发下去了是吗?如果是的话,都填写一样的,都填写763631点儿17就行。
阅读 3771
收藏 14
办公室买壁挂炉记什么会计科目
小泽老师
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提问时间:04/16 16:29
#建筑#
您好!这个计入管理费用,如果金额大的话可以计入固定资产
阅读 4506
收藏 5
建筑行业现在是用的小企业会则做账,还可以继续用工程结算这个科目吗?
玲老师
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提问时间:04/16 16:23
#建筑#
可以的,根据自己的账务处理习惯就行。
阅读 3768
收藏 0
老师,劳动生产总值怎么计算
宋生老师
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提问时间:04/16 16:22
#建筑#
你好!这个按生产产品的价值来
阅读 3659
收藏 0
定飞机票的服务费记哪个科目
宋生老师
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提问时间:04/16 16:20
#建筑#
你好!这个计入管理费用-服务费
阅读 3409
收藏 14
衡阳这边中级考后审核需要提供社保证明吗?
梦瑶老师
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提问时间:04/16 16:18
#建筑#
考后审核,不需要提供社保证明
阅读 4532
收藏 19
老师,劳动生产总值怎么算
冉老师
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提问时间:04/16 16:14
#建筑#
你好,同学,这个如果简单计算的话,按照营业收入金额计算
阅读 3794
收藏 0
怎么计算对方实际交了多少的税率?没有收取对方税管费?
李爱老师
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提问时间:04/16 16:07
#建筑#
您好,从你提供的数据看对方实际交了141274.53的增值税,附加税141274.53*10%或12%=14127.45或16952.94.
阅读 4399
收藏 18
老师你好,请问可以回答一下吗
薛薛老师
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提问时间:04/16 16:06
#建筑#
勤奋努力的学员您好!没有看到相关问题,您可以重新提问,也可以追问哈。老师尽量帮您解答
阅读 3587
收藏 15
老师好 出差的餐费餐补可以入账吗 没有发票
宋生老师
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提问时间:04/16 15:53
#建筑#
你好,这个你记录到工资里面去。
阅读 3778
收藏 16
老师好!现金流量表上销售产成品、商品、提供劳务收到的现金为什么是负数呢
玲老师
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提问时间:04/16 15:48
#建筑#
看是不是有退货的情况。
阅读 4922
收藏 21
之前我老板让我用他开的公司转账7万给我,叫我把这7万取现金出来,暂估他开的公司成本票还差4万7嘛,他叫我去税务局那儿代开发票7万,我这能不能代开,有没有风险对我来说
钟刚红老师
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提问时间:04/16 15:16
#建筑#
学员,你好。开具发票是根据真实业务发生为依据哦,虚开发票是有风险的。
阅读 3943
收藏 0
建筑行业的采购设备等材料,计入原材料的,是否需要先转入工程施工,再结转成本?还是可以直接结转成本?
宋生老师
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提问时间:04/16 15:12
#建筑#
你好是的。正常是要先进入工程施工。
阅读 4103
收藏 17
一般纳税人建筑业,计提及缴纳增值税会计分录,预交外地增值税及附加税会计分录,
郭老师
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提问时间:04/16 15:00
#建筑#
借应交税费,预交增值税、城建税、地方教育、教育附加 贷、银行放款。
阅读 3836
收藏 16
老师,外经证开错了已经预交了咋办啊,我们同事才给我说的原来选县的时候选错了
朴老师
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提问时间:04/16 14:56
#建筑#
同学你好 申请退税哦
阅读 535
收藏 2
老师,小规模纳税人收到专票是不是直接做到成本里面
文文老师
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提问时间:04/16 14:48
#建筑#
小规模纳税人收到专票 是直接做到成本里面
阅读 4019
收藏 17
老师,您好!我有一个问题哈,就是A公司设立私户和公户,Q是A公司的股东,Q以公司的名义分期购入一辆商务用车,发票开给的也是开给A公司,但是扣款绑定的是B股东的信用卡,而A公司每月需把这辆商务车的按揭款定时转进B股东的信用卡账户,Q需要把这笔按揭款转给A公司,问:这种情况下,A公司该用什么途径给B转按揭款,而这笔账务又怎么处理呢?(另外问一下,企业如果设公私账户是否为违法行为?两个账户互相转账作为借款处理吗?)
薛薛老师
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提问时间:04/16 14:48
#建筑#
私户指的是股东卡和法人卡吗?请问商务车是公司公用吗?
阅读 4034
收藏 0
老师,项目的机械租赁费的印花税是报租赁合同吗?
高辉老师
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提问时间:04/16 14:40
#建筑#
你好,不配备人员的租赁按照财产租赁合同
阅读 583
收藏 2
老师您好!我们是小规模纳税人,3%减按1%,增值税申报表里的免税销售额是发票上的销售额吧,那免税额怎么计算
郭老师
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提问时间:04/16 14:38
#建筑#
你好,第10航里面填写销售额 免税的税额是第10航的金额× 3%
阅读 4015
收藏 0
个体工商户建材店能不能开专票
文文老师
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提问时间:04/16 14:37
#建筑#
个体工商户建材店 能开专票
阅读 3757
收藏 0
老师好,员工给项目专用户打款,怎么记
宋生老师
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提问时间:04/16 14:37
#建筑#
你好!是什么原因要打?
阅读 329
收藏 1
个体增值税及附加税费申报表怎么填?专票不含税15679.61 三个点 普通票不含税651542.08 一个点 销项普票-178960.39也是一个点
薛薛老师
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提问时间:04/16 14:37
#建筑#
勤奋努力的学员您好!专票是3%,普票是优惠1%
阅读 1028
收藏 0
老师我们2022年办公室买了两套,自用的,2024年1月一套给别人注册公司了,但是用还是我们自己在办公有用,这个我推销表怎么写啊?就是使用这列
郭老师
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提问时间:04/16 14:29
#建筑#
你好,那全部都是自用就行。你写一下哪一个部门使用。
阅读 3912
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