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老师你好,购销合同印花税和借款合同印花税在2022-2024年是不是小微企业享受减半?还有借款合同是不是在发生时缴一次就可以?
董孝彬老师
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提问时间:11/27 08:57
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 50
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小规模可以自己开出百分之五租金的专用发票吗?
朴老师
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提问时间:11/27 08:50
#税务#
同学你好 这个房租可以的
阅读 23
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老师我是物流公司,我们开具的发票对方对公打款,因公司的车辆大多都是**的,怎样提现不被检测到风险
郭老师
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提问时间:11/27 08:36
#税务#
**的车辆发票开给你单位的吧 那你需要正常折旧和你单位自己的车是一样的
阅读 23
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防空地下室易地建设费,这是在缴纳什么类型的费用?这个应该如何做账,计入什么科目?
暖暖老师
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提问时间:11/27 08:33
#税务#
你好计入在建工程,最后转入固定资产核算或者成本核算的
阅读 51
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旅行社增值税申报表收入和所得税申报表收入一样吗
朴老师
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提问时间:11/27 08:25
#税务#
通常不一致。增值税申报表多为差额不含税收入(旅行社适用差额征税),企业所得税申报表为全额不含税收入,核心差异源于计税口径不同。
阅读 35
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老师,请问我们跟中铁签的供货合同,我们给它开具的13个点的票,现在中铁回款以农民工工资的形式回款,还签了一个我们代扣代缴的协议,请问我们需要给报个税吗?报劳务还是工资?
朴老师
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提问时间:11/27 08:23
#税务#
需要报个税,按劳务报酬申报(依代扣代缴协议履行义务,无雇佣关系不按工资申报)。
阅读 27
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老师,请问销售合同,跟购货合同,都是要交印花税的吗?
郭老师
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提问时间:11/27 08:04
#税务#
对的是的,都需要交印花税
阅读 24
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旅行社收入申报时,增值税主表收入是扣除后的净额,所得税申报表收入是账载数全额,这种差异怎么解决
郭老师
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提问时间:11/27 07:59
#税务#
这个差异不用解决的,因为增值税有差额 所得税没有差额
阅读 21
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老师,电子税务局开发票开票人的名字能更改吗,比如说我用我自己的身份进去,开票人换成别人的名字
郭老师
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提问时间:11/27 07:19
#税务#
不可以,这样,你得一A的名义进去,然后开出来是A
阅读 47
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购买的苹果仓应该入账到哪个固定资产呢?折扣 几年呢老师?
郭老师
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提问时间:11/27 06:49
#税务#
你好 仓库? 是房屋的吗
阅读 26
收藏 0
老师我开红字发票,当时当时开完没点交付,后来点的,下载出的PDF为啥还是正数呢?应该在哪打出负的
朴老师
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提问时间:11/27 06:12
#税务#
1. 在开票系统“发票查询”里找标注“红字”或“销项负数”的发票,重新下载PDF; 2. 若查不到,用“发票修复”功能修复后再查; 3. 若仍无效,可重新走红字开具流程补开后再下载打印。
阅读 622
收藏 3
我们销项5000进项50这是税负率高还是低
郭老师
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提问时间:11/26 23:41
#税务#
高 你的进项税额太少了
阅读 44
收藏 0
老师,农产品开票,请问什么情况下,优惠政策及简易计税这里才能选择是呢?
郭老师
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提问时间:11/26 23:27
#税务#
自产自销或者蔬菜肉类,蛋类流通行业
阅读 26
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开票金额50000元,如果其中30000元为货款,收5个点,多出来的收8个点怎么算
董孝彬老师
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提问时间:11/26 23:20
#税务#
您好,开票金额50000元其中30000元是货款收5个点多出来的20000元收8个点先算货款部分30000乘0点05等于1500元再算多出来部分20000乘0点08等于1600元最后把两部分加起来1500加1600等于3100元就是一共要收的钱。
阅读 49
收藏 0
个人独资企业还有个分公司,税是在一起报吗
董孝彬老师
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提问时间:11/26 23:08
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
收藏 0
问下,公司被查了,因为水电费,洗涤费过高,税务局说不匹配收入,税务局还能单拎出这个查我们公司,我们公司是个人独资,想不明白为啥能查到我们公司
刘艳红老师
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提问时间:11/26 22:57
#税务#
您好,这个是系统的监控到的,不是税务局要查你们
阅读 29
收藏 0
老师,12月份的成本票,必须在12月开票吗?我们是做餐饮的,一般是本月开上个月的发票
刘艳红老师
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提问时间:11/26 22:29
#税务#
您好,能在当月开了就最好,没开可以先暂估入账
阅读 41
收藏 0
老师,外贸企业进口材料委托加工,加工后一部分再出口,一部分内销,那进口报关费和运费开什么税率发票?可以抵扣吗
董孝彬老师
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提问时间:11/26 22:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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老师,请问一下,假如公司1是公司2的大股东,那公司1能开票给公司2吗?能的话,有什么需要注意的吗?
董孝彬老师
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提问时间:11/26 22:19
#税务#
您好,能,因为大股东和公司是两家独立公司可以有真买卖,但要注意必须真有生意比如卖东西或提供服务,签正式合同写清卖啥买啥、多少钱、怎么交货和付钱,价格要公平不能乱定不然税务局会调,付钱必须对公账户互相打款不能用个人卡或现金,货要真的能证明给了比如有送货单服务要真能提供证明比如验收单,发票品名要对税率要准信息要对,借钱的话注意债和股比例别超一般企业200%不然多出的利息不能抵税,所有票据单子留好备查,财务要照规矩记账比如公司2借管理费用贷银行存款,公司1借应收账款贷主营业务收入应交税费,
阅读 31
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有其他1和个体户1个小规模,这个月新开一般纳税人子公司,这个月刚成立,主要是蔬菜豆腐豆芽粉条粉丝等米面粮油和其他食品采购+配送!负责给单位食堂送货,销项9%, 1:老板问我怎么做这个无票采购!一天几万采购,70%无票!因为再批发市场个体户采购,如果要票价格就高,不要票价格低!怎呢合理这个无票采购, 2:小额零星500以下,也考虑过,数额太大不适合! 3:可以用个体户和小规模公司采购销售给这个一般纳税人子公司吗,然后在开票?
董孝彬老师
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提问时间:11/26 21:59
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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会议服务,合同要缴印花税吗?
郭老师
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提问时间:11/26 21:39
#税务#
你好,不需要的,不用交
阅读 28
收藏 0
老师,,咨询一下,如果公司付款了,对方的公司主体异常了,无法给我们开发票,那这种怎么办呢
刘艳红老师
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提问时间:11/26 21:29
#税务#
您好,对方是什么原因异常了
阅读 35
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个人收到企业给的借款利息,个税是自己交还是对方公司代扣代缴
刘艳红老师
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提问时间:11/26 21:28
#税务#
您好,个人开了发票吗?
阅读 39
收藏 0
公司是一般纳税人,没有进项票,如果开了销项票,只能按13点交税吗?工人工资能抵增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:11/26 21:24
#税务#
您好,是的,这个必须要交的
阅读 34
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总公司签订合同,通过签订授权书,把业务授权给分公司做,可以由分公司收款并开具发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/26 20:39
#税务#
您好, 可以的,只要取得总公司的授权就行
阅读 46
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前面会计暂估了一笔原材料,借 原材料-暂估,贷 应付款-暂估,已经领用结转成本,现在来票了,完全对不上,我该具体怎么冲?
刘艳红老师
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提问时间:11/26 20:00
#税务#
您好,冲成本,再用正确的入账 借:应付账款-暂估 贷:主营业务成本 再用正确的入账 借:主营业务成本 贷:应付账款
阅读 31
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签订了总包合同3000万,又签订了分包合同1000万,总分包里面的1000万包含在3000万里了,总包上了印花税,分包合同还需要缴纳印花税吗?
钟存老师
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提问时间:11/26 19:17
#税务#
分包合同的双方 与总包合同 的双方是一样的嘛?
阅读 60
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老师,我们老板让公示一下实收资本,今年5月份成立的,这个公示的话认缴是填写多少?实缴是直接填写累计还是一次一次填写?
朴老师
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提问时间:11/26 19:04
#税务#
实缴直接填写累计的哦
阅读 65
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印花税,购入作为成本但是没用签订合同,是否需要缴纳印花税?
郭老师
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提问时间:11/26 18:48
#税务#
需要的 符合印花税税目的需要交
阅读 42
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是不是申请留底退税的税额要和报表上应交税费的金额要对得上
董孝彬老师
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提问时间:11/26 18:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 42
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