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老师你好在哪里➕税种
家权老师
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提问时间:11/27 10:36
#税务#
直接联系税局12366做税种认定,先做税务登记
阅读 20
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老师,我们账上有暂估,这些票年底前进来,还是明年汇算清缴吗前进来?
文文老师
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提问时间:11/27 10:36
#税务#
明年汇算前取得即可
阅读 31
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请问一下大家收到对放补偿的律师费和仲裁费用,怎么给对方开具发票,税率是多少,大家一般怎么处理的
刘艳红老师
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提问时间:11/27 10:34
#税务#
您好,这种一般是开现代服务类的发票
阅读 23
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请问老师这个这样更正对吗?帮看一下图片填列
暖暖老师
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提问时间:11/27 10:29
#税务#
你好,你的填写没问题,为什么收入和成本差距这么大啊
阅读 31
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老师,民非企业会计科目可以用企业科目吗?
文文老师
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提问时间:11/27 10:29
#税务#
民非企业会计科目可以用企业科目。
阅读 37
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老师,哪些开的是广告服务不用交文化事业建设费的
文文老师
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提问时间:11/27 10:27
#税务#
开具设计服务,制作服务,不用交文化事业建设费
阅读 54
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老师。我们购买财务软件。买几个然后金额分期在支付。入账在在建工程。但是目前尾款都还没有支付。什么时候转到无形资产进行摊销呢?几个软件尾款都没有支付。是以什么时点来转和摊销呢
家权老师
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提问时间:11/27 10:26
#税务#
在购入的时候就计入无形资产,不管是否付款
阅读 41
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老师好,请问我司现建设中,项目未完工结算,但是已经试运营有营收了,是否需要缴纳房产税呢
文文老师
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提问时间:11/27 10:17
#税务#
是的,要申报缴纳房产税
阅读 214
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10月冲9月然后又重新开一张一模一样,能不能不入账
文文老师
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提问时间:11/27 10:15
#税务#
红冲又重新开一张一模一样, 能不入账
阅读 29
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知道进项税额5000,知道税负率是3%怎么倒推销售收入
家权老师
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提问时间:11/27 10:14
#税务#
就是销售收入N N*3%=N*13%-5000 解方程,求N就是不含税收入
阅读 33
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老师我们采购的钢材很多明细,我们是承包工程 包料,现在给甲方开票能直接选钢材吗
家权老师
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提问时间:11/27 10:11
#税务#
你们承接的是工程,只能开建筑服务
阅读 38
收藏 0
你好老师请问一下我们公司是一家商贸公司现在呢我们库存有很多配件这个呢税务局让我们开销项发票的时候开出去,可是我们签的合同不提现这些配件,甲方呢也不让我们把配件在发票上现示出来,这个我们这些碰见还有什么方法不留在库存里
郭老师
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提问时间:11/27 10:09
#税务#
无票收入 视同销售
阅读 40
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你好,老师,一般纳税人,4月做的无票收入,10月又开出了专用发票,请问申报系统怎样操作?可不可填在未开票收入栏用负数表示?会计账务处理可否用红字冲?
家权老师
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提问时间:11/27 10:09
#税务#
是的,就是那样做账和申报
阅读 72
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老师 我们承包了甲的工程 包括技术服务,然后我们又把工程包给第三方了 也是包含技术服务,然后我们可以给甲开技术服务的发票吗
家权老师
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提问时间:11/27 10:07
#税务#
是的,你们正常那样开就行
阅读 31
收藏 0
老师 我们开发票给甲方,他要求开设备费50万,这个设备是不是我们有进项的才能开?我们没有采购过的不可以开是不?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 10:05
#税务#
您好,是的,特别是开这么多,系统很容易监控到的
阅读 29
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你好,开建筑服务发票,服务发生地是自动生成的还是认为填的?
家权老师
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提问时间:11/27 10:05
#税务#
那个是自己填写的哈
阅读 25
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五年都没有交易的客户,但是应收账款往来账上还有余额,之后也不会有交易发生了,可以用利润分配-未分配利润科目冲掉吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 10:03
#税务#
您好,这个你做坏账处理就可以
阅读 27
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请问律师费缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:11/27 09:59
#税务#
你好,那个不需要交印花税的
阅读 26
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老师你好,厂房分租出去,我们能开租金发票给对方吗
文文老师
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提问时间:11/27 09:55
#税务#
可以的,厂房分租出去,我们能开租金发票给对方
阅读 26
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出口退税是一个月办理一次吗
家权老师
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提问时间:11/27 09:49
#税务#
出口企业并非一个月只能申报一次退税,其申报频率主要取决于企业类型、业务情况以及当地税务机关的具体规定。
阅读 41
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请问客户送的免费样品,进口关税是客户付了的还会有进口关税单吗?
家权老师
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提问时间:11/27 09:45
#税务#
交了关税,都会有的,不管是谁交的
阅读 34
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给公司座机交话费,收到普票*电子服务*通信服务费,为什么税率和税额显示*
刘艳红老师
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提问时间:11/27 09:40
#税务#
您好,因为这个是免税的
阅读 26
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客户回款到公司网商银行款,法人转到公户备注什么
文文老师
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提问时间:11/27 09:38
#税务#
法人转到公户备注:货款
阅读 29
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老师,您知道怎么提取公积金吗 北京的
刘艳红老师
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提问时间:11/27 09:35
#税务#
您好,是做公积金的账务处理吗?
阅读 25
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老师您好,能给发自动计算个税的表吗
海丹老师
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提问时间:11/27 09:29
#税务#
可以给你发送表格,但是回答问题应该无法发送表格吧
阅读 104
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公司预警了怎么处理才能好
文文老师
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提问时间:11/27 09:29
#税务#
具体是什么预警内容
阅读 20
收藏 0
老师,从农民合作社收购的农产品,对方应该是开的免税发票,对吗?如果是,那他有没有月度季度开票金额的限制?谢谢老师
家权老师
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提问时间:11/27 09:26
#税务#
你们可以自己申请开收购发票的,根据收购单据据实开
阅读 34
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你好老师,娱乐服务的发票做招待费吗,
家权老师
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提问时间:11/27 09:23
#税务#
可以的,接待客人就可以
阅读 18
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老师,我们是集团公司,母公司是管理公司,负债给下面的子公司运营,采购,财务都在总公司。现在是老板想对下面几家公司收取一定的管理费,但是税法是有规定不可以直接以管理费的形式收取,老板非得说别加盟的都是按营业额提点,请问应该怎提
董孝彬老师
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提问时间:11/27 09:20
#税务#
您好,咱们是集团公司,母公司管子公司运营、采购、财务,但不能直接收管理费,税不允许;老板想按营业额提点,得换成收服务费才合规。先跟子公司签协议,写明母公司具体干了啥实活,比如统一采购谈低价、帮做财务共享报税、搞运营支持定制度。收费办法可以选成本加成法:母公司干这些活的成本,比如人员工资加系统维护费共1000000元,加百分之十利润(1000000乘百分之十等于100000元),总共1100000元,按子公司季度营收算比例收,比如季度营收22000000元就按零点五百分之收,正好凑够1100000元;或者节支分成法:母公司帮子公司采购把单价从100元压到90元,每件省10元,按省的10元的百分之二十收2元每件,乘子公司买的数量算总额;也能按营收分档提点,比如营收小于等于50000000元提百分之一,大于50000000元小于等于100000000元提百分之一点五,但要在协议里说提点高是因为母公司给这家子公司投的服务多,比如人多用系统多。还要留好证据,比如开会记录、干活的邮件、做出来的报表,还有母公司花的成本凭证像工资表、系统使用记录,最好让会计师事务所出个定价合理报告,证明没乱定价。别所有子公司都按一个提点率,有的只要财务服务,有的要采购加运营,就得分别算,不然税局可能说定价不公平。还要注意母公司别老亏,子公司也别老不赚钱,不然税局可能说咱们故意转利润。最后子公司付钱时,借其他应付款母公司1100000元,贷银行存款1100000元;母公司收钱时,借银行存款1100000元,贷其他业务收入1100000元,两边都平了,就能按老板想的按营业额提点的意思收钱,还符合税的规定。
阅读 32
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问下我们现在公司有问题是个酒店,是一般纳税人,而且是个人独资,现在老板要注销,想要重新注册个新公司有限公司,还能申请小规模吗
家权老师
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提问时间:11/27 09:19
#税务#
可以的,注销以后重新开一个小规模就行
阅读 34
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