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小规模纳税人残疾人就业保证金怎么申报?
宋生老师
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提问时间:06/19 18:30
#税务#
你好!你是里面的数据不知道填哪个,还是什么? 如果要申报,直接点击本期应申报,然后选择对应项目申报就行
阅读 6166
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你好老师,是不是一般纳税人公司不管开出去的普票还是专票都要缴税是吗?
东老师
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提问时间:05/16 15:48
#税务#
对,开的专票和普票都需要交税的。
阅读 6166
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2023年有暂估入库,现在做2023年的汇算清缴,有影响吗?下边是我暂估入库的凭证,他家是商贸企业
冉老师
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提问时间:05/16 09:33
#税务#
你好,同学 不涉及损益,汇算清缴不用调整的
阅读 6166
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老师,个体户能开发票吗,需要做账报税吗
小锁老师
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提问时间:06/20 13:15
#税务#
您好,个体户可以开发票并且做账报税的
阅读 6165
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你好老师,请问合作社可以收专票吗?
家权老师
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提问时间:05/30 11:49
#税务#
合作社可以收专票的哈
阅读 6165
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这个题适用从高税率,不应该适用千分之三吗为什么是千分之一
郭老师
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提问时间:05/16 16:45
#税务#
你好,前面那个是,万分之3<1‰。
阅读 6165
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收公司保证金,但是对方老板或员工以个人的名义转过来,做其他应付款是挂公司还是个人??
宋生老师
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提问时间:05/16 16:56
#税务#
你好,这个如果你想挂公司的话,就得要对方写个委托书
阅读 6165
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财务报表报送后,如何作废
桂龙老师
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提问时间:06/20 10:38
#税务#
同学,你好,在电子税务局 搜索财务报表 可以更正和作废
阅读 6164
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老师,你好,我想问一下,2024年3月份我们公司产生了业务招待费,就是嗯发生管理费用,业务招待费科目了,一共是1169元,这个的话嗯到最后嗯是能全抵扣吗?还是需要调增啊什么的是按照什么比例调整超增呢?
刘欢老师
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提问时间:06/20 00:19
#税务#
...
阅读 6164
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老师咨询一下,我们公司现在和北京的一家公司合作经营,是个国企。借用北京公司的资质做业务。所有的费用都是我们老板出,上次开票有9万的收入。想着少缴纳点税,开了成本票,暂时挂账,报表汇总到总公司后,就不可以挂账。硬让把发票红冲了。向这样要怎么解决呢?
小林老师
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提问时间:06/19 19:19
#税务#
你好,那您没办法,该交税就交税
阅读 6164
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位于县城的某商贸公司2018年12月销售一栋旧办公楼,取得不含税收入1000万元,缴纳印花税0.5万元。因无法取得评估价格,公司提供了购房发票,该办公楼购于2008年1月,购买价为600万元(不含税),缴纳契税18万元,且能够提供契税完税凭证 。该公司销售办公楼计算土地增值税时,可扣除项目金额的合计数为()万元 不考虑地方教育附加,用一般计税方法要怎么做
暖暖老师
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提问时间:06/20 11:15
#税务#
销售旧办公楼可扣除的项目: 1. 购房发票金额 600 万元; 2. 加计扣除金额=600×(1+5%×10)=600×1.5=900(万元); 3. 缴纳的契税 18 万元; 4. 印花税 0.5 万元。 可扣除项目金额的合计数=600+900+18+0.5=1518.5(万元)。
阅读 6163
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老师,我们是快递行业的一般纳税人,我了解法人拿公司的营业执照在快手、抖音、拼多多等平台注册后卖玉米,平台关联的是法人的个人卡,最近这个月的流水达到100多万元了,这个玉米收购回来时没有进项票,卖出去也没有开销项票,像这样的情况我作为外账会计该怎么解决问题
郭老师
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提问时间:06/19 20:06
#税务#
你好,你们是从个人手里购买的吗?对方自产自销的吗?如果是的话,你问你税务局允许你们自己开收购发票吧。
阅读 6163
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目前企业有两个自然人股东,注册资本有60%未实缴,拟上市公司(后称A公司)目前未分配利润大概5000万。上市之前希望调整股权架构,中间设立一个控股公司(后称B公司)持有拟IPO企业大部分股权,个人持有小部分股权。想请教下架构调整中涉及的税收问题: 方案情况:首先设立B公司,增资1%到A公司,然后在股东大会通过情况下A公司向B公司定向分红(居民企业之间分红免所得税),然后自然人股东将持有的大部分股权转给B公司(包括未实缴出资部分),然后B公司完成增资和最终股权架构调整。 这里想请教下:对于未出资部分股权0元转让是否需要交个税?通过定向分红降低已出资部分缴税税基的方式是否认可?
王雁鸣老师
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提问时间:05/18 15:37
#税务#
同学你好,对于未出资部分股权0元转让,需要交个税。通过定向分红降低已出资部分缴税税基的方式,认可。
阅读 6163
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老师问一下我财务会计制度备案这个财务报表年报报送期限我选好久呀
小小霞老师
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提问时间:05/16 16:22
#税务#
你好,一般年报是5个月的呢
阅读 6163
收藏 1
老师,这个是怎么写啊
小默老师
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提问时间:03/03 14:52
#税务#
你好同学,稍等看一下图片
阅读 6163
收藏 0
老师您好,请问汇算清缴时每个季度的资产平均值是哪里的数据呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/19 18:51
#税务#
您好:第一季度平均值=(1月期初值+3月期末值)/2 第二季度平均值=(4月期初值+6月期末值)/2 第三季度平均值=(7月期初值+9月期末值)/2 第四季度平均值=(10月期初值+12月期末值)/2 然后四个季度平均值相加/4就是汇算清缴的资产总额
阅读 6162
收藏 26
老师好,出售处置公司车辆,发生维修费,可以记入处置费用抵减所得税吗?上一个会计漏报出售增值税了,现在补税,评估价52000,发生维修费21000已经折旧完了。谢谢
郭老师
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提问时间:06/19 11:36
#税务#
维修费的,有发票的可以抵扣所得税,这个是今年的还是哪一年的?
阅读 6162
收藏 26
所得税汇算如果想多交点税怎么申报?需要更改报表吗
宋生老师
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提问时间:05/16 08:46
#税务#
你好!你该汇算的申报表就行
阅读 6162
收藏 26
申报残保金的基数是上年计提的应付职工薪酬总数吗
东老师
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提问时间:05/16 11:07
#税务#
是上年计提的应付职工薪酬总数的
阅读 6162
收藏 1
我这里有个费用报销单,老板已经签字了,但是交给会计后,这个报销单后面的附件丢了几张,老板如果不认可这个话能解决么
朴老师
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提问时间:06/20 11:12
#税务#
这种情况是可以解决的,但可能需要一些沟通和协调工作。 首先,应及时与会计沟通,说明附件丢失的情况,看是否能通过其他方式找到或补充相关证据。比如是否有其他备份资料、相关人员的证明等。 如果老板不认可,需要诚恳地向老板解释情况,说明这是个意外情况,并且正在积极想办法解决。可以提供一些解决问题的思路和方案,比如重新收集相关信息、找相关人员核实等。 同时,会计方面也应该加强对报销单据和附件的管理,避免类似情况再次发生。 另外,若有可能,可以根据记忆或其他线索尽力还原丢失附件的内容,并以书面形式向老板说明,以表明解决问题的诚意和努力。 总之,通过积极的沟通、寻找解决办法以及加强管理等措施,可以尽量妥善处理这种情况,减少不利影响
阅读 6161
收藏 26
老师,制造业.如何控制增值税税负1.5-2.0,然后结转原材料,人工.制造费用,才不会高于收入呢?本月不含税收入74455.35.税9679.19,税负率1.5%=(销项税额-进项税额)/不含税收入 进项税额=8562.36. 辅助专票,电费3660.28,(抵扣421.09)运费13315.61(1099.45)合计1520.54 剩下的我计算到材料里面抵扣7041.82 但是结转料工费的时候,材料大于收入了,我哪个步骤操作错了呢?我是做外账的。
小敏敏老师
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提问时间:06/19 22:25
#税务#
你好,同学,现在是不是产品的主营业务成本大于收入?
阅读 6160
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甲企业是一家农产品深加工企业,为增值税一般纳税人,原材料核算采用实际成本法,适用的增值税税率均为13%。2022 年3月发生下列业务: (1)从农民手里购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为200000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用,用于生产增值税税率为13%的产品。 (2)接受乙厂以一台设备和一批原材料进行的投资,收到的增值税专用发票上分别注明设备价款200万元,增值税税额26万元;原材料价款100万元,增值税税额13万元,投资后乙公司占有甲公司实收资本260万元。发票当月均抵扣。
暖暖老师
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提问时间:06/19 22:27
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 6160
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请问车辆的柴油费计入什么科目?
小菲老师
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提问时间:06/20 12:16
#税务#
同学,你好 一般计入管理费用
阅读 6159
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老师,我想问一下,公司盈利,大人怎么才能把钱转到自己的账户,不交分红的钱和个人所得税
暖暖老师
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提问时间:06/20 01:13
#税务#
你好你说的这个不存在
阅读 6159
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老师您好,开回与公司经营业无关的成本费用发票,做了增值税抵扣,企业所得税前列支,会产生什么样的后果,谢谢!
家权老师
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提问时间:06/19 16:05
#税务#
那个需要虚开发票抵扣增值税,不要那么干,查到就是补税罚款很重
阅读 6159
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老师,虚开餐费发票。怎么查到???
雪儿老师
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提问时间:05/16 23:02
#税务#
没有实际业务,就开了发票了吗?那就看收款记录。看看有没有这笔钱
阅读 6159
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老师 我去年汇算清缴的企业所得税没有计提,直接缴税了,今年需要补计提吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 16:20
#税务#
你好,这个是要补充计提
阅读 6159
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您好,公司名下没有车,可以报销停车费吗。
家权老师
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提问时间:06/20 11:09
#税务#
那个不行的,跟公司的经营无关
阅读 6158
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资产处置收益放在企业所得税报表哪个位置
宋生老师
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提问时间:05/16 16:02
#税务#
你好,你是报季度申报表吗?
阅读 6158
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个体户的发票专用章可以用自然人名字命名吗
刘宝志老师
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提问时间:11/07 11:03
#税务#
不可以,必须是个体户的。
阅读 6158
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