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老师好,建筑劳务公司23年11月份异地施工预缴所得税380元.23年全年亏损,如果汇算清缴业务招待费需要调增缴纳所得税500元.预缴的所得税我没有计入所得税费用,记在资产负在表应交税金负数可以吗
小小霞老师
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提问时间:04/03 21:34
#建筑#
你好,这个是可以的呢
阅读 771
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老师,去年2月有一笔分录发票做重复了,一张发票入了两次成本,这样我今年怎么调整
郭老师
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提问时间:04/03 21:32
#建筑#
借应付帐款贷利润分配未分配利润 小企业会计准则 需要调增
阅读 987
收藏 0
老师好,施工的水电费的户头一般在房地产开发企业还是在总包单位
宋生老师
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提问时间:04/03 18:30
#建筑#
你好!实操中都有,但是一开始肯定是房地产开发企业,可以变更
阅读 600
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老师,没有主营业务收入和主营业务成本,申报企业所得税提示风险,我该怎么办,确实没有是收入和成本
cindy赵老师
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提问时间:04/03 18:25
#建筑#
您好,如果没有就按照实际情况填写即可,风险提示只是一个提醒而已。
阅读 795
收藏 3
跨区域涉税事项报告 一开始备案合同金额30万,后来,开完30万发票之后, 又通知还需要再开票4万,请问还可以继续使用原来的 报告 做预缴申报 开票吗?
廖君老师
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提问时间:04/03 18:17
#建筑#
您好,不可以的,重新开,跨区域涉税报告金额与合同协议上的金额必须一致
阅读 916
收藏 0
我理解的对不对,本年累计是1-3月,本月金额是填3月份的
耿老师
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提问时间:04/03 17:56
#建筑#
你好,你这报的是季度报表吗?
阅读 800
收藏 3
建筑安装公司,代理记账公司按照流水做账,成本用那个科目核算?可以直接用主营业务成本这个科目吗?
小林老师
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提问时间:04/03 17:43
#建筑#
你好,可以用工程施工
阅读 1006
收藏 4
老师我们公司租的门店分租了一个点位出去,收到的分租出去的电费收入我做成营业外收入还是其他业务收入了
家权老师
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提问时间:04/03 17:38
#建筑#
是其他业务收入了
阅读 958
收藏 0
麻烦告诉下第一季度这个季初和季末是以哪个月
郭老师
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提问时间:04/03 17:23
#建筑#
季度初是去年12月末,季度末是3月末。
阅读 906
收藏 4
请问分公司的企业所得税达到小微企业标准,按照多少比例预交所得税?
宋生老师
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提问时间:04/03 17:12
#建筑#
你好!这个看当地要求,一般就是千分之二
阅读 965
收藏 4
车辆出事故报废,收到保险公司赔偿,做固定资产清理,固定资产清理要交什么税
宋生老师
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提问时间:04/03 17:04
#建筑#
你好!这个交增值税了
阅读 1018
收藏 4
车辆租赁购买方交不交印花税?税点是多少?
宋生老师
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提问时间:04/03 17:02
#建筑#
你好!这个要交的,千分之一减半
阅读 531
收藏 2
老师小规模纳税人这个表是用来填写什么的
bamboo老师
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提问时间:04/03 16:58
#建筑#
您好 小规模纳税人这个表是用来填写扣除项目的 比如 出售了不动产 这个表就可以填不动产原值扣除 提供了建筑服务 这个表可以填分包扣除金额
阅读 621
收藏 3
你好老师, 项目经理自己代缴的异地税,收到工程款时扣除。这些分录怎么做呢
冉老师
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提问时间:04/03 16:46
#建筑#
你好,同学 扣除时候 借银行存款 税金及附加或者应交增值税 贷应收账款
阅读 934
收藏 4
一般在收到工程款开具发票做会计分录时结转合同毛利会按什么来结转?
郭老师
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提问时间:04/03 16:35
#建筑#
你好,你确认收入是根据什么的?一般都是根据完工进度。
阅读 1268
收藏 2
老师,挂证的二级建造师,公司帮买社保费,且每月发250元的技术津贴费,这又应如做账呢?
东老师
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提问时间:04/03 16:27
#建筑#
您好,这个需要让对方照发票报销入账
阅读 529
收藏 2
3月份资产负债表:季初:14159541.58 3月份资产负债表:季未:18544388.51 所得税的季度平均值如何计算?
郭老师
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提问时间:04/03 16:10
#建筑#
你好,这个季度初加上季度末合计起来除以2。
阅读 488
收藏 2
日记账生成凭证,取会计日期和取日记账日期有什么区别
玲老师
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提问时间:04/03 16:00
#建筑#
取日记账的会计不一定每天都做账。
阅读 1045
收藏 4
继续教育,是指取得职业资格以后,当年抵扣3600元,国家规定每年要参加职业资格继续教育,获得职业资格继续教育合格证书,可以抵扣3600元么?
朴老师
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提问时间:04/03 15:51
#建筑#
同学你好 这个是说的你考初级中级等职称
阅读 1425
收藏 6
请问,房开企业,交楼后房屋维修费用(本公司承担)如何入账?谢谢
宋生老师
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提问时间:04/03 15:47
#建筑#
你好这个记录销售费用,维修费。
阅读 1027
收藏 4
老师 本月我们有进项税额转出,怎么做分录呢
刘艳红老师
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提问时间:04/03 15:31
#建筑#
借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出
阅读 1032
收藏 4
老师好,我想问下,他们说的抵扣的问题,就是给我们9个点抵6个点,还要交三个点的,这个怎么样算
宋生老师
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提问时间:04/03 15:24
#建筑#
你好!这样说,没办法理解。 不过大部分企业是比如销项金额9,只会认证6元,然后交3元。
阅读 529
收藏 2
老师:建筑业普遍存在桂证的技术人员,只买社保不发工资,现在社保和税务挂钩,不发工资金个人所得税需要申报吗?
家权老师
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提问时间:04/03 15:24
#建筑#
不发工资的话,查到按**社保处理,社保白交了
阅读 486
收藏 0
老师,我想问下公司有个工程,对方不想开劳务票给我们,是用工资来充成本,那这种所谓的工资,需要开工资户吗
小锁老师
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提问时间:04/03 15:20
#建筑#
您好,这个的话,是需要的,要卡户
阅读 897
收藏 0
季度企业所得税报表中资产总额填跟以前会计23年的数据一样,可以吗?没有任何账
王晓晓老师
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提问时间:04/03 15:11
#建筑#
没做账,可以的,填0报不了的
阅读 797
收藏 3
建筑行业,所得税的税负率是1.5%,本月不含税收入:3559371.75(元),要交多少所得税才能达到这个税负率?
家权老师
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提问时间:04/03 15:10
#建筑#
要交的所得税才能达到= 3559371.75* 1.5%
阅读 611
收藏 3
老师 老板垫资转到公户里的钱,应该怎么备注合适
家权老师
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提问时间:04/03 14:49
#建筑#
你好,都说了哈,还有什么疑问继续追问?只要不是投资款,到公司账户就是了哈。备注什么并不那么重要哈
阅读 1019
收藏 4
所属期是对的,就是查不到
玲老师
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提问时间:04/03 14:41
#建筑#
好,咱需要查询什么呢?
阅读 838
收藏 4
在哪里采集这个,我不知道
郭老师
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提问时间:04/03 14:17
#建筑#
你好,你看下这个表头进来之前有一个数据采集吧。
阅读 922
收藏 4
请问这个地方的减免可以做其他申报吗
玲老师
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提问时间:04/03 14:05
#建筑#
你好,我们符合哪个政策就选择对应的政策?
阅读 926
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