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一般纳税人 一个项目开简易征收3个点劳务专票 成本除了人工 辅材进项专票可以列入成本吗?
家权老师
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提问时间:04/05 09:39
#建筑#
可以的,按实际发生的支出做成本就是
阅读 1268
收藏 5
老师,这个怎么填,小规模公司 第一季度开了不含税价45148.51,税率是1%,我该怎么填?
郭老师
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提问时间:04/05 09:02
#建筑#
如果是普票的这里不要填写,忽略提交了就行
阅读 1024
收藏 4
A公司注册地河南合同价款1000万,B公司注册地陕西合同价款980万,建筑地在安徽,问B公司在安徽预交税款按多少交,A公司开票时需要预交税款吗?增值税和所得税预交基础分别是多少?
孔娜老师
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提问时间:04/05 02:37
#建筑#
您好,A公司开票时需要预交税款。一般计税按照本次开票金额减去分包款后的余额/1.09*0.02。简易计税按照扣除分包后的余额/1.03*0.03。
阅读 1219
收藏 5
老师,如果我们建筑公司接了清包工的合同,那我们能开劳务发票吗?和开建筑工程发票有什么区别?
廖君老师
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提问时间:04/04 21:27
#建筑#
您好,可以,合同明确只包含人工,即是清包工就是开劳务费, 建筑工程发票这不只提供人工,材料也是我们买的
阅读 808
收藏 3
装修工程和装饰服务的税率有区别吗?
冉老师
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提问时间:04/04 19:04
#建筑#
你好,同学 工程一般是9% 服务类一般是6%
阅读 2063
收藏 8
老师好!我是一般纳税劳务公司,企业所得税年报应付职工薪酬怎么报?23年实际计提50多万,帐上显示应付职工薪酬是200多万,怎么申报?
郭老师
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提问时间:04/04 12:28
#建筑#
哪个正确的 少申报了个税的吗
阅读 1113
收藏 5
老师你好,例如:一个公司没钱发工资,走另一个劳务公司民工专户发放这些员工的工资,民工专户这边需要申报工资吗?怎么样来把这笔钱来合理化
郭老师
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提问时间:04/04 09:22
#建筑#
你好,A公司的职工。B公司给他发放,A公司来申报个税。A公司需要还钱给B公司,A公司委托B公司发工资
阅读 1132
收藏 5
老师好 麻烦发下建筑行业的统计联网直报的教程
郭老师
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提问时间:04/04 08:40
#建筑#
学堂暂时没有这个课程的
阅读 1135
收藏 5
老师好,建筑劳务公司23年11月份异地施工预缴所得税380元.23年全年亏损,如果汇算清缴业务招待费需要调增缴纳所得税500元.预缴的所得税我没有计入所得税费用,记在资产负在表应交税金负数可以吗
小小霞老师
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提问时间:04/03 21:34
#建筑#
你好,这个是可以的呢
阅读 771
收藏 3
老师,去年2月有一笔分录发票做重复了,一张发票入了两次成本,这样我今年怎么调整
郭老师
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提问时间:04/03 21:32
#建筑#
借应付帐款贷利润分配未分配利润 小企业会计准则 需要调增
阅读 989
收藏 0
老师好,施工的水电费的户头一般在房地产开发企业还是在总包单位
宋生老师
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提问时间:04/03 18:30
#建筑#
你好!实操中都有,但是一开始肯定是房地产开发企业,可以变更
阅读 600
收藏 3
老师,没有主营业务收入和主营业务成本,申报企业所得税提示风险,我该怎么办,确实没有是收入和成本
cindy赵老师
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提问时间:04/03 18:25
#建筑#
您好,如果没有就按照实际情况填写即可,风险提示只是一个提醒而已。
阅读 795
收藏 3
跨区域涉税事项报告 一开始备案合同金额30万,后来,开完30万发票之后, 又通知还需要再开票4万,请问还可以继续使用原来的 报告 做预缴申报 开票吗?
廖君老师
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提问时间:04/03 18:17
#建筑#
您好,不可以的,重新开,跨区域涉税报告金额与合同协议上的金额必须一致
阅读 917
收藏 0
我理解的对不对,本年累计是1-3月,本月金额是填3月份的
耿老师
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提问时间:04/03 17:56
#建筑#
你好,你这报的是季度报表吗?
阅读 800
收藏 3
建筑安装公司,代理记账公司按照流水做账,成本用那个科目核算?可以直接用主营业务成本这个科目吗?
小林老师
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提问时间:04/03 17:43
#建筑#
你好,可以用工程施工
阅读 1006
收藏 4
老师我们公司租的门店分租了一个点位出去,收到的分租出去的电费收入我做成营业外收入还是其他业务收入了
家权老师
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提问时间:04/03 17:38
#建筑#
是其他业务收入了
阅读 958
收藏 0
麻烦告诉下第一季度这个季初和季末是以哪个月
郭老师
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提问时间:04/03 17:23
#建筑#
季度初是去年12月末,季度末是3月末。
阅读 906
收藏 4
请问分公司的企业所得税达到小微企业标准,按照多少比例预交所得税?
宋生老师
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提问时间:04/03 17:12
#建筑#
你好!这个看当地要求,一般就是千分之二
阅读 965
收藏 4
车辆出事故报废,收到保险公司赔偿,做固定资产清理,固定资产清理要交什么税
宋生老师
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提问时间:04/03 17:04
#建筑#
你好!这个交增值税了
阅读 1018
收藏 4
车辆租赁购买方交不交印花税?税点是多少?
宋生老师
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提问时间:04/03 17:02
#建筑#
你好!这个要交的,千分之一减半
阅读 531
收藏 2
老师小规模纳税人这个表是用来填写什么的
bamboo老师
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提问时间:04/03 16:58
#建筑#
您好 小规模纳税人这个表是用来填写扣除项目的 比如 出售了不动产 这个表就可以填不动产原值扣除 提供了建筑服务 这个表可以填分包扣除金额
阅读 621
收藏 3
你好老师, 项目经理自己代缴的异地税,收到工程款时扣除。这些分录怎么做呢
冉老师
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提问时间:04/03 16:46
#建筑#
你好,同学 扣除时候 借银行存款 税金及附加或者应交增值税 贷应收账款
阅读 934
收藏 4
一般在收到工程款开具发票做会计分录时结转合同毛利会按什么来结转?
郭老师
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提问时间:04/03 16:35
#建筑#
你好,你确认收入是根据什么的?一般都是根据完工进度。
阅读 1268
收藏 2
老师,挂证的二级建造师,公司帮买社保费,且每月发250元的技术津贴费,这又应如做账呢?
东老师
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提问时间:04/03 16:27
#建筑#
您好,这个需要让对方照发票报销入账
阅读 529
收藏 2
3月份资产负债表:季初:14159541.58 3月份资产负债表:季未:18544388.51 所得税的季度平均值如何计算?
郭老师
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提问时间:04/03 16:10
#建筑#
你好,这个季度初加上季度末合计起来除以2。
阅读 488
收藏 2
日记账生成凭证,取会计日期和取日记账日期有什么区别
玲老师
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提问时间:04/03 16:00
#建筑#
取日记账的会计不一定每天都做账。
阅读 1045
收藏 4
继续教育,是指取得职业资格以后,当年抵扣3600元,国家规定每年要参加职业资格继续教育,获得职业资格继续教育合格证书,可以抵扣3600元么?
朴老师
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提问时间:04/03 15:51
#建筑#
同学你好 这个是说的你考初级中级等职称
阅读 1425
收藏 6
请问,房开企业,交楼后房屋维修费用(本公司承担)如何入账?谢谢
宋生老师
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提问时间:04/03 15:47
#建筑#
你好这个记录销售费用,维修费。
阅读 1027
收藏 4
老师 本月我们有进项税额转出,怎么做分录呢
刘艳红老师
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提问时间:04/03 15:31
#建筑#
借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出
阅读 1032
收藏 4
老师:建筑业普遍存在桂证的技术人员,只买社保不发工资,现在社保和税务挂钩,不发工资金个人所得税需要申报吗?
家权老师
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提问时间:04/03 15:24
#建筑#
不发工资的话,查到按**社保处理,社保白交了
阅读 486
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