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老师,农产品收购发票抵扣。加计扣除的1%,申报增值税时候怎么填,填到哪里
家权老师
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提问时间:01/13 14:34
#税务#
加计扣除填在附表2的8a栏的
阅读 31
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老师,申报第四季度,风险提示从业人数和资产总额与以前季度填报的数据不一致,这种情况是去更改以前季度的数据还是怎么样
文文老师
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提问时间:01/13 14:33
#税务#
不用更改,期末是会一致,继续申报
阅读 273
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发生销售就要申报印花税吗
文文老师
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提问时间:01/13 14:30
#税务#
是的,通常发生销售货物,就要申报印花税
阅读 59
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老师没有销售合同,只有网上零售了一点收入,这样还有印花税吗
文文老师
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提问时间:01/13 14:27
#税务#
你好,仍需要申报印花税
阅读 25
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老师报表里一直挂着应交税金1750.93好几年了,年末想调账请教老师分录
家权老师
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提问时间:01/13 14:26
#税务#
查明原因是为啥流的?没法查明就不管他
阅读 25
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没有服务合同怎么办--印花税
家权老师
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提问时间:01/13 14:26
#税务#
按交易的发票申报
阅读 25
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长沙卓越家具有限公司,登陆电子税务局的登陆账号和密码在哪?,查询需要申报哪些税?
小菲老师
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提问时间:01/13 14:22
#税务#
同学,你好 账号就是税号。 密码是个人app的密码 一般涉及增值税、附加税、所得税、印花税
阅读 32
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老师,印花税怎么报,根据销售额吗
文文老师
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提问时间:01/13 14:21
#税务#
若是销售货物,是根据销售额
阅读 35
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以前年度开了软件的发票,然后进行了退税,今年把发票给冲了,那软件发票余额为负数了,但是我发现税务系统里面的即征即退的余额只取正数的发票,红冲的发票没有算进去,这种情况怎么弄,希望有相关操作经验的老师给指导下,没有操作过的老师勿扰,不要耽误各自的时间
apple老师
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提问时间:01/13 14:18
#税务#
同学你好 你家是否制造业中 软件即征即退 申报, 如果是的话,这个部门的内容 是手工填写的, 不是 自动抓取数据的, 因为 系统无法判定 你家那种软件能享受这个税收优惠政策,
阅读 34
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老师,小微企业收不回来的应收账款,想要平账,会计分录怎么做?
小菲老师
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提问时间:01/13 14:16
#税务#
同学,你好 转到营业外支出
阅读 21
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税法中不符合委托加工的三种情形在现行法律中具体哪条规定有体现
小菲老师
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提问时间:01/13 14:15
#税务#
同学,你好 《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》 第八条对委托加工的应税消费品进行了详细定义,并明确指出以下三种情形不属于委托加工: 由受托方提供原材料生产的应税消费品; 受托方先将原材料卖给委托方,然后再接受加工的应税消费品; 由受托方以委托方名义购进原材料生产的应税消费品。
阅读 68
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老师,2024年之前公司交的房产税,2024年就没有了,是不是后面都不用交了?
家权老师
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提问时间:01/13 14:13
#税务#
房子还在就得交,除非房产已经处置了
阅读 53
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老师上印花税明没有劳务合同怎么办
文文老师
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提问时间:01/13 14:12
#税务#
是建筑劳务还是维修劳务?
阅读 23
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进行年度汇算清缴的时候职工薪酬这一块,应该怎么填
文文老师
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提问时间:01/13 14:09
#税务#
按账上计提的工资填写,若汇算前已经发放,则实际与税收,与计提工资一致
阅读 76
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资产负债表填了后台没记录怎么办
小菲老师
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提问时间:01/13 14:08
#税务#
同学,你好 后台没记录怎么办?? 什么后台??税务系统?
阅读 40
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老师,这个投资者减除费用怎么没有了,也没报综合所得,在哪可以添加一下,报一下经营所得税
郭老师
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提问时间:01/13 14:06
#税务#
这里右边你点开看一下他是不是在综合所得里面抵扣了
阅读 72
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利润分配和未分配利润借方都有余额该怎么分配
家权老师
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提问时间:01/13 14:03
#税务#
不需要怎么办,说明你们公司亏损了
阅读 32
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小规模开的5%的不动产租赁税率,一个季度已经超了30万,有1%的票,也有5%的票,报税的时候开的5%的票是按1%缴税还是5%
郭老师
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提问时间:01/13 14:01
#税务#
5%的发票还是按照5%的来交
阅读 29
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老师,分公司有营业账簿印花税吗?
小菲老师
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提问时间:01/13 14:01
#税务#
同学,你好 这个没有的
阅读 31
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城镇土地使用税是每年都需要申报嘛?
小菲老师
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提问时间:01/13 14:00
#税务#
同学,你好 嗯呢,是的
阅读 25
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老师好,我生产企业在万达广场购买了一公寓,现空置。请问该进项税额是否要转出。计提的折旧能税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/13 14:00
#税务#
您好,不用转出,正常折旧
阅读 44
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分公司以前年度没有做汇总备案,今年2026年开始做的,那总公司2026年汇总的数据是按照2026年来还是以前份公司弥补都能算呢?
朴老师
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提问时间:01/13 13:58
#税务#
总公司 2026 年汇总数据仅按2026 年口径算,分公司以前年度(未汇总备案期间)的亏损不能并入总公司汇总弥补。因为未备案期间分公司多按独立纳税人缴税,其亏损属独立纳税主体的亏损,汇总备案后仅合并备案生效当年及以后的盈亏,独立期间亏损不能结转抵总公司利润。
阅读 48
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批量导入导出进度查询 里面的发票批量下载怎么删除 ?
小菲老师
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提问时间:01/13 13:57
#税务#
同学,你好 删除不了
阅读 19
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老师好,再生资源回收公司,其他未列明报废产品*报废资产处置 入什么科目
小菲老师
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提问时间:01/13 13:55
#税务#
同学,你好 你是开具发票??
阅读 44
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老师12.13出口的,在1月退税的有什么问题吗,还是在哪查等级的,我们1.4号申请的一直没退回来。是什么原因,怎么能查一下呢
郭老师
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提问时间:01/13 13:53
#税务#
没有问题可以 点击“我要查询”--“一户式查询”--“企业备案信息查询”--“扩展信息”,就可以查询企业的分类管理类别。A为一类,B为二类,C为三类,D为四类 审核通过一类去问下税务局 其他的等着还没到时间
阅读 91
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网站建设放到哪个科目里
刘艳红老师
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提问时间:01/13 13:49
#税务#
您好,这个计入到销售费用*宣传费里面
阅读 37
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参加团建收到奖品,需要缴纳个税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/13 13:48
#税务#
您好,这个用发票入账就可以
阅读 92
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年末 应交税费必须要结转吗
刘艳红老师
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提问时间:01/13 13:45
#税务#
您好,你说的是一般人,那个增值税的结转,是吧
阅读 64
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老师,工资6000元,提成6 万,怎么申报,单要交多少个税?
小菲老师
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提问时间:01/13 13:35
#税务#
同学,你好 那你个税申报要按照66000来申报。 如果只考虑66000,这个税率是10%
阅读 40
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你好老师,出口发票备注栏里那个装船口岸,填横版报关单的离境口岸黄岛或者竖版报关单的出口口岸青开发区,这两个其中哪个都行吗?
暖暖老师
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提问时间:01/13 13:33
#税务#
你好这2个哪个都可以山东的,去日本的
阅读 68
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