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老师 水务工程公司,外租发票。收到后怎么做账
文文老师
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提问时间:01/13 14:55
#税务#
中计入管理费用-租赁费
阅读 39
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收到归还的长期借款,现金流量表内是填入哪个科目,是收到其他与经营活动有关的现金吗
文文老师
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提问时间:01/13 14:53
#税务#
是收到其他与经营活动有关的现金。
阅读 188
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资产总计超过了5000是不是不享受小微企业政策,企业所得税得按25%
文文老师
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提问时间:01/13 14:52
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 55
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老师,成本没有发票,当月该怎么报怎么报,汇算清缴再调增是不是
家权老师
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提问时间:01/13 14:49
#税务#
是的,就是那样处理的
阅读 23
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第四季度所得税还没有申报 不知道多少,要在12月份计提吗 这么计提呢
文文老师
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提问时间:01/13 14:46
#税务#
可以先申报,再计提的
阅读 26
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您好,老师,我这个月有2000的进项税茶叶不能抵扣进项,但是由于它开过来自产自销有进项税额,年末了我想抵扣了当期在做进项税额转出,这个账面上怎么做分录呢,还有纳税申报表上怎么做,先认证然后怎么做,第一次做不会
暖暖老师
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提问时间:01/13 14:42
#税务#
你好,你直接2000全部做损益,进项税额勾选后转出,账上不要体现
阅读 54
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老师,这个可以忽略吗?季度人员变动,资产总额变动不是正常的吗?
文文老师
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提问时间:01/13 14:42
#税务#
季度人员变动,资产总额变动 是正常的,可忽略
阅读 23
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老师,申报工会经费计税依据是本季度个税申报工资薪金总额,还是本季应付职工薪酬工资贷方金额,如果两个地方的金额不一致,一般情况下以哪个金额为准
家权老师
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提问时间:01/13 14:41
#税务#
以账面计提的应付工资季度数字为准
阅读 61
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请问一下,去日本出差去得的消费小票能税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:01/13 14:40
#税务#
去日本出差去得的消费小票能税前扣除。
阅读 35
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老师,您好!现在申报企业所得税申报表需要填写职工薪酬金额,临时工的工资需要计算在内吗?
家权老师
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提问时间:01/13 14:38
#税务#
凡是按工资申报的都算在内
阅读 41
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老师,请问购买水果给员工,要交税吗
小菲老师
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提问时间:01/13 14:35
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 41
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老师,农产品收购发票抵扣。加计扣除的1%,申报增值税时候怎么填,填到哪里
家权老师
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提问时间:01/13 14:34
#税务#
加计扣除填在附表2的8a栏的
阅读 31
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老师,申报第四季度,风险提示从业人数和资产总额与以前季度填报的数据不一致,这种情况是去更改以前季度的数据还是怎么样
文文老师
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提问时间:01/13 14:33
#税务#
不用更改,期末是会一致,继续申报
阅读 273
收藏 1
发生销售就要申报印花税吗
文文老师
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提问时间:01/13 14:30
#税务#
是的,通常发生销售货物,就要申报印花税
阅读 59
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老师没有销售合同,只有网上零售了一点收入,这样还有印花税吗
文文老师
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提问时间:01/13 14:27
#税务#
你好,仍需要申报印花税
阅读 25
收藏 0
老师报表里一直挂着应交税金1750.93好几年了,年末想调账请教老师分录
家权老师
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提问时间:01/13 14:26
#税务#
查明原因是为啥流的?没法查明就不管他
阅读 25
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没有服务合同怎么办--印花税
家权老师
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提问时间:01/13 14:26
#税务#
按交易的发票申报
阅读 25
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长沙卓越家具有限公司,登陆电子税务局的登陆账号和密码在哪?,查询需要申报哪些税?
小菲老师
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提问时间:01/13 14:22
#税务#
同学,你好 账号就是税号。 密码是个人app的密码 一般涉及增值税、附加税、所得税、印花税
阅读 32
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老师,印花税怎么报,根据销售额吗
文文老师
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提问时间:01/13 14:21
#税务#
若是销售货物,是根据销售额
阅读 35
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以前年度开了软件的发票,然后进行了退税,今年把发票给冲了,那软件发票余额为负数了,但是我发现税务系统里面的即征即退的余额只取正数的发票,红冲的发票没有算进去,这种情况怎么弄,希望有相关操作经验的老师给指导下,没有操作过的老师勿扰,不要耽误各自的时间
apple老师
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提问时间:01/13 14:18
#税务#
同学你好 你家是否制造业中 软件即征即退 申报, 如果是的话,这个部门的内容 是手工填写的, 不是 自动抓取数据的, 因为 系统无法判定 你家那种软件能享受这个税收优惠政策,
阅读 34
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老师,小微企业收不回来的应收账款,想要平账,会计分录怎么做?
小菲老师
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提问时间:01/13 14:16
#税务#
同学,你好 转到营业外支出
阅读 21
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税法中不符合委托加工的三种情形在现行法律中具体哪条规定有体现
小菲老师
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提问时间:01/13 14:15
#税务#
同学,你好 《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》 第八条对委托加工的应税消费品进行了详细定义,并明确指出以下三种情形不属于委托加工: 由受托方提供原材料生产的应税消费品; 受托方先将原材料卖给委托方,然后再接受加工的应税消费品; 由受托方以委托方名义购进原材料生产的应税消费品。
阅读 68
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老师,2024年之前公司交的房产税,2024年就没有了,是不是后面都不用交了?
家权老师
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提问时间:01/13 14:13
#税务#
房子还在就得交,除非房产已经处置了
阅读 53
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老师上印花税明没有劳务合同怎么办
文文老师
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提问时间:01/13 14:12
#税务#
是建筑劳务还是维修劳务?
阅读 23
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进行年度汇算清缴的时候职工薪酬这一块,应该怎么填
文文老师
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提问时间:01/13 14:09
#税务#
按账上计提的工资填写,若汇算前已经发放,则实际与税收,与计提工资一致
阅读 76
收藏 0
资产负债表填了后台没记录怎么办
小菲老师
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提问时间:01/13 14:08
#税务#
同学,你好 后台没记录怎么办?? 什么后台??税务系统?
阅读 41
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老师,这个投资者减除费用怎么没有了,也没报综合所得,在哪可以添加一下,报一下经营所得税
郭老师
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提问时间:01/13 14:06
#税务#
这里右边你点开看一下他是不是在综合所得里面抵扣了
阅读 72
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利润分配和未分配利润借方都有余额该怎么分配
家权老师
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提问时间:01/13 14:03
#税务#
不需要怎么办,说明你们公司亏损了
阅读 32
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小规模开的5%的不动产租赁税率,一个季度已经超了30万,有1%的票,也有5%的票,报税的时候开的5%的票是按1%缴税还是5%
郭老师
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提问时间:01/13 14:01
#税务#
5%的发票还是按照5%的来交
阅读 29
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老师,分公司有营业账簿印花税吗?
小菲老师
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提问时间:01/13 14:01
#税务#
同学,你好 这个没有的
阅读 31
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