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餐费在什么时候进项可以完全抵扣
刘艳红老师
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提问时间:11/27 14:18
#税务#
您好,什么时候都不可以
阅读 29
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老师,供应商给我们寄商品,这些商品属于样品,直接寄给客户了,对方给我们开进项票是成品发票,我们可以不入库,做账直接计入费用-样品费吗?
暖暖老师
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提问时间:11/27 14:17
#税务#
你好,可以的,你们报关的需要确认收入,结转成本
阅读 91
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新办的个体户营业执照怎么知道有没有开通税务登记?开通税务登记操作流程有么?
小菲老师
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提问时间:11/27 14:16
#税务#
同学,你好 你登陆电子税务局,看看能登陆上吗,能登陆上,就是开通了
阅读 68
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请问老师,比如8月份的工资,9月份支付,那么是不是应该在9月申报8月工资的个税,然后是10月扣款吗?还是9月扣款扣个税?
小菲老师
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提问时间:11/27 14:14
#税务#
同学,你好 9月份支付,在10月份申报9月所属期的时候申报
阅读 96
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个人代开发票,发票没写开户行只有银行卡号,没关系吧?
小菲老师
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提问时间:11/27 14:11
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 24
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老师,实习生报工资收入按劳务报酬中的 其他连续劳务报酬申报还是按什么申报?如果按一般性劳务报酬是扣不了5000的
刘艳红老师
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提问时间:11/27 14:07
#税务#
您好,选连续劳务报酬申报还
阅读 31
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你好,开进来免税的农产品发票,再销售也是开免税的发票吗
小菲老师
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提问时间:11/27 14:01
#税务#
同学,你好 不一定的
阅读 30
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老师,开的广告服务*定制座椅套,20000元,这个需要交文化事业建设费吗
刘艳红老师
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提问时间:11/27 13:58
#税务#
您好,要的,广告服务方面的要交的
阅读 23
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收到材料发票,喷嘴,大类选的污染防治设备,这样的发票能收不?
小菲老师
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提问时间:11/27 13:49
#税务#
同学,你好 这个大类不太符合。
阅读 31
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老师,股权转让进行中。S局说21年资产负债表的期末余额与22年期初不一致。 我现在修改,会有什么税务风险吗?
小菲老师
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提问时间:11/27 13:39
#税务#
同学,你好 没有风险,你本身就需要修改
阅读 26
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请教一下:我们公司8月份以一般贸易形式进口了一批材料1000美元,现在进口商那边说送给我们,不用我们付款,那该怎么处理,外管局那边一直有数据
朴老师
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提问时间:11/27 13:28
#税务#
账务:按进口日汇率折算人民币,借:原材料(含关税),借:应交税费 - 应交增值税(进项税额),贷:营业外收入(捐赠利得); 外管局:凭进口报关单、捐赠协议(需明确无需付款)、进口商豁免通知,向属地外管局做 “非贸易项下收入 / 捐赠” 备案,核销外汇监测数据; 税务:进项税可正常抵扣(需海关专用缴款书),营业外收入计入企业所得税应纳税所得额。
阅读 36
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给人提供家居设计服务,也包含家具的销售,给人开票开什么呢
小菲老师
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提问时间:11/27 13:20
#税务#
同学,你好 设计服务,开具服务费 家具的销售,开具家具出售的大类发票
阅读 28
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老师,exw方式出口。原来货值2000,报关后外贸收汇多收了10美元。补充协议写的货物出入库的装卸搬运服务费。
朴老师
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提问时间:11/27 13:17
#税务#
账务处理:多收的 10 美元(按记账汇率折算人民币),借:银行存款,贷:其他业务收入(装卸搬运服务费); 税务处理:该收入免征增值税(与出口业务相关),企业所得税计入应纳税所得额; 合规要点:留存补充协议、收汇凭证,确保报关信息与实际业务一致,无需修改原报关单。
阅读 50
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老师 一般那种高压供电项目14万 制造业计入什么科目呢? 还有就是再买一台设备 然后在车间挖坑 把设备往下面放 再买水泥给里面糊墙 ,然后这种又计入什么科目呢 ? 之前开始的那个都计入固定资产了
暖暖老师
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提问时间:11/27 13:10
#税务#
你好这个计入固定资产比较好一些,计提折旧入制造费用
阅读 77
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老师您好,麻烦问一下,公司向个人借款一定要支付利息吗,无偿的可以吗
刘艳红老师
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提问时间:11/27 13:09
#税务#
您好,可以的,双方约定就可以
阅读 33
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办公区玻璃维修更换,对方给的收据盖章是公司,收款人也是个人。这种是不是对公付给个人后,也不能抵扣
刘艳红老师
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提问时间:11/27 13:04
#税务#
您好,只要有发票就可以抵扣
阅读 24
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请教一下啊,我现在在一个管理公司做总帐,按管理公司模式做,金蝶,集团纬度很细。……然后我们管理公司给业主打工的,今天业主财务让我也按业主方的要求做一套,用别的会计软件做一套,然后月头交业主方报表……请问这个模式怎么搞啊?
朴老师
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提问时间:11/27 12:59
#税务#
一套业务双轨核算 —— 以管理公司金蝶账为数据源,按业主给的科目表、核算口径、报表模板,在新软件平行记账,月末核对核心数据,月头按业主格式交表。
阅读 30
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老师,餐饮行业的纯利润率怎么算
小菲老师
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提问时间:11/27 12:34
#税务#
同学,你好 净利率=(净利润÷营业收入)× 100%
阅读 36
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老师你好,公司是一般纳税人进项税是10815.70,倒推可以开多少含税金额
小菲老师
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提问时间:11/27 12:23
#税务#
同学,你好 如果增值税是13% 10815.7/0.13=83197.69,83197.69*1.13=94013.39. 可以参考94013.39
阅读 23
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请问老师,开技术推广,需要交文化建设费吗
小菲老师
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提问时间:11/27 12:19
#税务#
同学,你好 技术推广服务若涉及广告发布(如通过媒介或户外广告形式),需按3%费率缴纳文化事业建设费
阅读 24
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老师:股权变更-原始股东.新股东完税需要哪些程序?
小菲老师
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提问时间:11/27 12:19
#税务#
同学,你好 开股东会议,申报个税缴纳,去工商局变更股权信息
阅读 24
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你好。实收资本缴纳印花税算资本公积里面的吗
小菲老师
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提问时间:11/27 12:18
#税务#
同学,你好 是算在里面的
阅读 31
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老师,你看看,顺序不对了,我怎么调一下,金蝶软件
郭老师
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提问时间:11/27 12:10
#税务#
在【查凭证】界面,点击右上角【更多】→【整理】。 系统自动检测断号,支持两种整理方式 按凭证号顺次前移补齐断号。 按凭证日期重新顺次编号
阅读 28
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老师,你好,个体户生产经营所得申报表的收入总额包括税额吗?
文文老师
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提问时间:11/27 12:03
#税务#
个体户生产经营所得申报表的收入总额,不包括税额
阅读 505
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刚成立的新公司产生了很多费用,达到固定资产范围的计固定资产,一些小额的采购还有大额的招待费都计入管理费用开办费里吗
刘艳红老师
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提问时间:11/27 12:01
#税务#
您好,小额的可以的,计入开办费里面
阅读 44
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老师我们采购钢材的时候采购了很多 开票里面都有对应明细 比如金属制品支架 金属制品导轨 但是我们我现在往外销售开发票找不到这个,有金属制品其它金属制品 但是购买方让我们开具金属制品钢材 这样行吗
朴老师
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提问时间:11/27 12:01
#税务#
不行,有税务风险: 实际卖的是金属制品支架 / 导轨,开 “钢材” 属于品名不符,违反发票管理规定; 进销项品名不匹配会触发税务预警。 正确做:在开票系统添加对应商品编码,开 “金属制品 * 金属制品支架 / 导轨”。
阅读 37
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个体户销户,公户余额可以转经营者私卡么?转款备注什么?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 11:56
#税务#
您好,写备用金就可以
阅读 44
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24年工商年报漏报了。现在补报了要去做信用修复吗
家权老师
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提问时间:11/27 11:52
#税务#
补报了连续市监局的给移除经营异常
阅读 46
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老师你好,合作社购买树苗进来后,然后再拿苗免费发给农户种植,这个拿苗给农户种植环节是要视同销售么,要涉及交到增值税
刘艳红老师
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提问时间:11/27 11:50
#税务#
您好,不算了,这个是你们自已了再种植
阅读 32
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老师,您好!我想咨询下,16、17年左右的时候,外贸企业取得的进项发票是如何勾选的,也是在税局勾选的吗?如何区分内销和外销的进项发票。
暖暖老师
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提问时间:11/27 11:49
#税务#
你好,现在都是在电子税务局勾选认证的,外销的肯定是看报关单区分
阅读 39
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