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老师,我们公司是小规模纳税人,从业人员1人.资产0.03万元,为什么报所得税不是小微企业
夏祥飞老师
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提问时间:04/17 16:56
#建筑#
您好,目前,小型微利企业的判断标准为:从事国家非限制和禁止行业,且同时符合截至本期末的资产总额季度平均值不超过5000万元、从业人数季度平均值不超过300人、应纳税所得额不超过300万元。
阅读 3386
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建筑业,收到预收款和进度款,分别要预缴哪些税及预缴时间
宋生老师
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提问时间:04/17 16:42
#建筑#
你好收到预售款的为收到预收款的当月,需要交的就是增值税及附加印花税。有的地方还会要求交所得税
阅读 3995
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建筑行业如何合理避税
吕小冬老师
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提问时间:04/17 16:29
#建筑#
同学你好!主要是通过增加成本、费用来少缴纳企业所得税。
阅读 3831
收藏 2
我们是建筑企业,印花税核的买卖合同,我们开出去的发票是建筑服务工程款,收到的是建筑材料,有劳务,还有机械租赁,这个对的规定吗,需要让税务大厅改成建筑工程合同
小菲老师
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提问时间:04/17 16:25
#建筑#
同学,你好 你提供的建筑服务,需要增加建筑工程合同
阅读 3783
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老师,请问一下我们1月2月没业务发生增值税主表上33栏有数字,去大厅查了公司没有欠缴税款,如果更正申报的话在20年12月,打电话咨询了专管员说是这个月调了,这个有没有风险老师?
高辉老师
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提问时间:04/17 16:24
#建筑#
你好,是系统取数问题,后台处理就可以的,之前遇到过一次,下个月在申报的时候检查下
阅读 3755
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你好,公司是小规模季度未没有达到起征点,开发票增值税如何做帐
郭老师
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提问时间:04/17 16:06
#建筑#
借银行存款、贷主营业务收入应交税费,应交增值税。
阅读 3476
收藏 0
老师好,小规模纳税人建筑劳务公司1季度开具1%税率的发票45万元,增值税报表附列资料表第2栏扣除计算本期发生额是不是填见面的2%
朴老师
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提问时间:04/17 16:01
#建筑#
同学你好 对的 填写减免的税额
阅读 3784
收藏 16
公司做新能源的,前期建设停车场投入成本,做什么会计科目?停车场做成了收取服务费的
宋生老师
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提问时间:04/17 15:46
#建筑#
你好这个你可以进入到长期待摊费用。
阅读 3530
收藏 0
老师我们公司代其他公司购买收银机 我收到代买钱:借:其他应付20000 贷:银行存款 20000 购买的支付的时候 借:其他应付20000 贷:银行存款15000 其他业务收入5000 可以这么操作吗
东老师
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提问时间:04/17 15:36
#建筑#
你好,你们这个是赚取差价吗?
阅读 3778
收藏 2
销项税额3222704.19元,进项税额3081429.66元,增值税=3222704.19-3081429.66=141274.53元,附加税141274.53*12%(假如城建税7%)=16952.94元,无企业所得税。实际税负=(141274.53+16952.94)/(39030528.51-3222704.19),这样的计算方式是计算什么?
云苓老师
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提问时间:04/17 15:31
#建筑#
这个算的是企业这项业务总的税负率,但是总的税负率应该要把企业所得税给算进去,如果只是算增值税税负率又不应该加上附加税。
阅读 4319
收藏 18
老师总公司帮子公司代买收银机,子公司转20000给我们,我们购买花掉15000,差额算总公司收入,我入其他业务收入还是营业外收入?
郭老师
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提问时间:04/17 15:28
#建筑#
你行其他业务收入里面的,按照总额来确认收入,支付出去购买的这个属于成本。
阅读 3816
收藏 16
请问建筑企业异地需要预缴个税吗?如果没预缴,会在公司所在地补缴吗
宋生老师
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提问时间:04/17 15:06
#建筑#
你好,是的,一般就是这样。
阅读 536
收藏 0
老师所得税报表里面的营业成本是利润表上面的营业成本还是要把所有费用加起来填入?
郭老师
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提问时间:04/17 14:48
#建筑#
这个营业成本是主营业务成本加其他业务成本的。
阅读 3832
收藏 16
个体户还会分一般纳税人或者小规模的身份吗?
文文老师
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提问时间:04/17 14:38
#建筑#
也分,只是基本都是小规模
阅读 3475
收藏 0
以前年度的发票税务让进项转出,成本不允许所得税税前扣除,求全部的会计分录明细
郭老师
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提问时间:04/17 14:33
#建筑#
你好,当时开的是专票,你已经抵扣了增值税和所得税是吗?
阅读 3533
收藏 9
建筑业,2个老板一起合作,有2个老板,2个会计,不在同一个省上班,这个项目的帐如何管控呢? 一个会计做银行发生的帐,另外一个会计做整套帐
朴老师
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提问时间:04/17 14:21
#建筑#
同学你好 分项目核算 按实际业务做账 自己做自己的工作就可以
阅读 499
收藏 2
公司合同上写的签订时间是1月,但是3月份才把合同拿给我,申报印花税需要缴纳滞纳金吗?
宋生老师
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提问时间:04/17 14:20
#建筑#
你好!一般季度申报,没事
阅读 3505
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请问下,建筑业,通过打官司途径收到所有工程款,有部分没有开票,这部分以后也不用开票,应该怎么做账
bamboo老师
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提问时间:04/17 13:57
#建筑#
您好 跟开具发票一样的账务处理 做未开票收入入账 只是凭证附件少一张发票
阅读 3504
收藏 15
老师你好企业所得税的税负率在多少合适呢
宋生老师
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提问时间:04/17 13:49
#建筑#
您好!这个你是一般企业还是小微
阅读 3776
收藏 0
个体户经营所得部分交个税,经营所得部分是指什么
meizi老师
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提问时间:04/17 13:46
#建筑#
你好,就是说按照个体户取得的收入减去成本费用,这部分差额就是你利润部分,按照这部分计算交经营所得税,类似企业所得税来理解
阅读 3924
收藏 0
老师,您好,税局催着让4月20日之前做完汇算,我有空做也没事吧,5月31日才截止是吧
高辉老师
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提问时间:04/17 13:29
#建筑#
你好,是的,不用太着急的
阅读 3680
收藏 15
老师你好,我们公司接了一个项目,就是政府的旅游集散中心,去年年底,政府因为国库资金用不完,就把我们的这个工程款全部付完了,总共8800万,增值税也全部交了,到目前,进度都没完成一半,现在工程结算也没做过,我的增值税该怎么报
朴老师
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提问时间:04/17 13:27
#建筑#
按完工比例确认收入申报收入
阅读 3796
收藏 16
老师今天申请高新技术,政府给了高新技术培育奖,做的是营业外收入,利润报表中,其中:政府补贴,这里要填一下吗?
丽丽刘老师
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提问时间:04/17 13:16
#建筑#
你好同学,可以填写的哈
阅读 3455
收藏 15
24年,调整报表补交的21年的企业所得税和滞纳金,怎么做分录?
郭老师
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提问时间:04/17 12:40
#建筑#
借利润分配,未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款, 借营业外支出滞纳金贷银行存款
阅读 3620
收藏 0
个体户交印花税吗?如果交,税务局没有核定是不是就可以不用交了
王璐璐老师
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提问时间:04/17 12:33
#建筑#
你好 税务局没有核定是不是就可以不用交了的哈
阅读 3551
收藏 15
建筑企业,证明其中一个建设项目缴多少税的法律依据是什么。打官司用,账里没按各项目做账。
高辉老师
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提问时间:04/17 12:26
#建筑#
你好,如果是预缴的税费,可以直接调取预缴的申报表 和打印完税凭证 不是异地的,可以根据公司做的EXCEL的辅助表确认的收入,以及增值税申报表,和申报的完税凭证,就可以证明公司实际支付 发票也可以作为确认收入的证明
阅读 3943
收藏 0
老师你好,我这个月的待认证进项,可能是由很多张发票组成的。我下个月如果勾选的时候,要一一对应发票不呢,还是只看我的待证的进总金额就可以了。
郭老师
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提问时间:04/17 12:24
#建筑#
这个不一定对应的
阅读 3417
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24年缴纳的21年的企业所得税怎么做分录?
宋生老师
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提问时间:04/17 12:12
#建筑#
你好!借应交税费-应交企业所得税贷,银行存款。
阅读 5043
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个体户公司不需要进项票吗
宋生老师
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提问时间:04/17 11:59
#建筑#
你好,你如果是一般纳税人就需要
阅读 3991
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老师你好,以子公司贷款,总公司使用资金,支付利息双方应该怎么做账
家权老师
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提问时间:04/17 11:53
#建筑#
子公司也得开利息发票给公司,不然,子公司的利息不能扣除
阅读 3501
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